Raadsvoorstel Ondernemingsplan Promen 2024

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 69029 Documentkenmerk: 69039 Onderwerp: Ondernemingsplan Promen 2024 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 13 december 2023 Onderwerp Ondernemingsplan Promen 2024 Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met Ondernemingsplan Promen 2024 en een zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2024. Inleiding Promen stelt jaarlijks twee Ondernemingsplannen op: • OP Promen: dit plan is gericht op de uitvoering van de sociale werkvoorziening op grond van de Wet sociale Werkvoorziening (gemeenschappelijke regeling Promen); • OP ProWork: dit plan is gericht op de dienstverlening op grond van de Participatiewet (de BV ProWork). De raad heeft het recht om een zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan Promen. Dit recht is gebaseerd op de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Dit recht geldt niet voor het Ondernemingsplan van ProWork. Deze wordt enkel ter kennisgeving voorgelegd. Beide ondernemingsplannen zijn reeds besproken door het Dagelijks Bestuur en het is hun intentie om deze definitief vast te laten stellen. Onderbouwing voorstel Promen presenteert haar verwachtingen voor 2024 in het Ondernemingsplan Promen 2024. Hierin worden de ontwikkelingen, ambities en resultaten voor 2024 gepresenteerd met een aangepaste meerjarenraming voor de jaren 2024 t/m 2027.

Beide ondernemingsplannen zijn opgesteld in onzekere tijden. Promen heeft zo goed als dat kon een inschatting gemaakt voor 2024 met de informatie die op dit moment beschikbaar is, maar de ondernemingsplannen zijn uiteraard ook vatbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Het hoofddoel van Promen blijft het helpen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen naar en in betaald werk. Arbeidsparticipatie naar vermogen is hierbij het sleutelwoord voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doet Promen door intensief samen te werken met deelnemende gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en andere partnerorganisaties. Hierbij legt Promen ook de verbinding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmark. De gemeente Waddinxveen heeft daarom belang bij de organisaties Promen en Prowork gezien het feit dat beiden (beschutte) werkplekken kunnen bieden voor onze inwoners die dit nodig hebben. Daarnaast ondersteunen de organisaties ook bij de ontwikkeling richting een passende (garantie-)baan. De ambities van Promen sluiten aan bij het in de Participatiewet opgenomen belang: het werk dat

de mensen verrichten, moet invulling geven aan het doel van een inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Promen wil een excellent mensontwikkelbedrijf zijn. Dit willen zij bereiken door: •In te zetten op ontwikkeling, opleiding en gedrag van de medewerkers. •Het ontwikkelen van mensen vanuit een visie op arbeidsontwikkeling in vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en leefgebieden. Hiervoor heeft Promen talentenpleinen ontwikkeld. •Oog te hebben voor duurzame inzetbaarheid. Dit is met name belangrijk vanwege de algehele vergrijzing en de stijging van de gemiddelde leeftijd van de Wsw-medewerkers. •Duurzaamheid mee te nemen in de doelen van Promen. Onderdelen hiervan zijn onder andere: bedrijfsbrede energiebesparing, verminderen van CO2 uitstoot en het streven naar een circulaire bedrijfsvoering. Het uitgangspunt in het Ondernemingsplan van Promen is de integrale kostprijsberekening van de dienstverlening Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Voor de Wsw geldt dat de integrale kostprijs (loonkosten, begeleidingskosten, direct toerekenbare overhead en gegenereerde omzet) wordt gedekt uit de rijksbijdragen voor de Wsw-arbeidsplaatsen én de algemene middelen (gemeentelijke bijdrage).

De kostprijs per Wsw arbeidsplaats stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten Wsw en de loonkosten van het nietdoelgroep personeel. Wel wordt er bij de uitvoering van de Wsw rekening gehouden met een jaarlijkse krimp. Dit komt als gevolg van het stopzetten van de instroom per 1 januari 2015. De uitvoering van de Participatiewet (PW) vindt plaats op basis van een 1 op 1 relatie van Prowork BV met de individuele gemeenten, waarbij meerjarige contracten worden gesloten en gebruik wordt gemaakt van de Promen-infrastructuur. De PW omvat de uitvoering van de nieuwe instroom voor Beschut werk, Garantiebanen, overige PW-banen en trajecten /modules in het kader van de re-integratie (tijdelijke interventies). Kanttekeningen Het ondernemingsplan is opgesteld aan de hand van reeds beschikbare informatie. Afgewacht dient te worden wat het mogelijke effect is van nieuwe prijsstijgingen als gevolg van inflatie. Over de Wsw-cao wordt op dit moment hard onderhandeld en de uitkomsten daarvan zijn nog hoogst onzeker. Dat geldt ook voor de eventuele extra stijgingen van het wettelijk minimumloon en voor de nog niet afgesloten Cao gemeenten en de Cao Aan de Slag voor 2024. Ook het resultaat van Promen en Prowork voor 2023 kan nog een effect hebben. De begroting voor 2024 is sluitend, maar Promen heeft in de afgelopen periode wel een beroep moeten doen op de reserves.

Dit heeft gevolgen voor de solvabiliteitspositie van Promen. Promen heeft hiervoor de nodige acties ondernomen. In de begroting van het Ondernemingsplan Promen 2024 zijn baten en lasten uit de primitieve begroting van 2024 bijgesteld en wordt een storting gedaan in de algemene reserve. Ook is besloten toekomstige overschotten toe te voegen aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen op peil te houden tot een maximumbedrag 1,9 miljoen (schatting wat het weerstansvermogen jaarlijks moet zijn om de risico’s te kunnen opvangen). Daarnaast blijft Promen voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de omzet te verhogen. Financiën De bijdrage aan Promen voor 2024 is € 107.000 lager dan in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het verwachte aantal Wsw-medewerkers voor de gemeente Waddinxveen is gedaald. De totale bijdrage van de gemeente Waddinxveen voor 2024 bedraagt € 2.005.000. De daling van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling zal worden meegenomen bij de eerste Burap 2024. Vervolg

Het Dagelijks Bestuur van Promen heeft de gemeente Waddinxveen verzocht om haar zienswijze uiterlijk 18 januari 2024 kenbaar te maken. Zodra de Raad heeft ingestemd met het voorstel om een zienswijze in te dienen op het ondernemingsplan Promen 2024 en kennis heeft genomen van het Ondernemingsplan Prowork 2024, zal een brief met een strekking zoals het concept bijgevoegd als bijlage worden verzonden naar het Dagelijks Bestuur van Promen. Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief Ondernemingsplan Promen 2024 2. Ondernemingsplan Promen 2024 3. Ondernemingsplan ProWork 2024 Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023; besluit: 1.In te stemmen met Ondernemingsplan Promen 2024 en een zienswijze in te dienen. 2.Kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2024.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 13 december 2023; de griffier {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(drs. E.J. Nieuwenhuis)