Raadsvoorstel en -besluit zienswijze conceptprogrammabegroting 2024 Hecht

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 13302 Documentkenmerk: 13427 Onderwerp: Zienswijze conceptprogrammabegroting 2024 Hecht Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 31 mei 2023 Onderwerp Zienswijze conceptprogrammabegroting 2024 Hecht Voorstel 1. De zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2024 van Hecht wordt vastgesteld. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor: a. de geleverde inzet van de Hecht in bestrijding van het coronavirus en de organisatie van de toegang tot zorg voor Oekraïners; b. inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024; c. hantering indexeringssystematiek FKGR; d. de weerstands- en solvabiliteitsratio. Inleiding Op 5 juli 2023 staat de programmabegroting 2024 ter vaststelling geagendeerd op de agenda van het Algemeen Bestuur van Hecht. Vooruitlopend op de vaststelling verzoekt Hecht uw raad om uw zienswijze op de programmabegroting 2024 voor 30 juni 2023 kenbaar te maken. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begroting waarin aandacht wordt gevraagd voor vier onderwerpen. Daarnaast worden de oorzaken van de stijging van de gemeentelijke bijdrage toegelicht. Onderbouwing voorstel 1. De zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2024 van Hecht wordt vastgesteld. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor: a.

de geleverde inzet van de Hecht in bestrijding van het coronavirus en de organisatie van de toegang tot zorg voor Oekraïners; Hecht heeft de afgelopen periode een cruciale rol gespeeld in de bestrijding van het coronavirus. Mede dankzij de inzet van Hecht en haar medewerkers heeft het coronavirus in Nederland de endemische fase bereikt. Daarnaast heeft Hecht het afgelopen jaar Oekraïners wederom verzekerd van de toegang tot zorg. Deze resultaten hebben regelmatig veel gevraagd van de medewerkers en zij verdienen daarom onze waardering. b. inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024; In 2020 is Hecht het programma 'Hecht 2024' (eerder programma RDOG 2024) gestart om in 2024 van Hecht een moderne, wendbare en datagedreven organisatie te maken, zodat de inwoners van

Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit programma vroeg en vraagt van de deelnemende gemeenten een structureel hogere bijdrage. Deze investeringen (á c.a. €4,4 miljoen) moeten zorgen voor een structurele besparing, doordat het programma Hecht 2024 structurele baten realiseert. Het programma Hecht 2024 is een omvangrijk en complex programma dat nagenoeg elk onderdeel van Hecht raakt en dat veel projecten kent. Via de reguliere planning en control cyclus van Hecht is onvoldoende te controleren of en in hoeverre de uitvoering van dit programma loopt zoals gepland. Wat inzicht in deze ontwikkeling extra noodzakelijk maakt is dat via deze en eerdere begrotingen en de laatste bestuursrapportage signalen worden afgegeven dat de uitvoering van dit programma niet volgens planning loopt en de structurele baten sterk achterblijven op de eerdere voorspellingen. De informatie hierover is summier en niet volledig, waardoor wij geen compleet inzicht hebben in de voortgang het programma en de effecten daarvan op toekomstige begrotingen. c. hantering indexeringssystematiek FKGR; De RDOG hanteert de indexeringssystematiek zoals vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). d.

de weerstands- en solvabiliteitsratio De weerstandsratio van Hecht was in 2023 ten opzichte van 2022 sterk verbeterd en lag met 300% ruimschoots hoger dan de gewenste 100%. Dit was het gevolg van de groei van het eigen vermogen en een sterke daling van het ingeschatte risico door de ingebruikname van een nieuw risicomanagementsysteem. Een daling van het eigen vermogen zorgt dat de weerstandsratio voor 2024 afneemt naar 153%. Daarmee blijft de weerstandsratio boven het gewenste niveau van 100%. De solvabiliteitsratio vormt echter nog wel een aandachtspunt. Dit getal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio van Hecht daalt in 2024 naar 7,8%, terwijl een percentage van 20% gewenst is. Hiermee kan de financiële positie van Hecht als enigszins kwetsbaar worden aangemerkt. Volgens de begroting zal de solvabiliteitsratio na 2024 dalen naar 7,4% in 2027. Toelichting stijging bijdrage gemeente Waddinxveen De jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Waddinxveen aan Hecht zal volgens de conceptprogrammabegroting van €2.220.000 in 2023 naar €2.487.000 in 2024. Dit is een toename van €267.000.

Deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: Groei aantal inwoners en kinderen Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken van Hecht wordt het aantal inwoners en kinderen gehanteerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari 2022. Door de aanhoudende (relatief sterke) groei van het aantal inwoners en kinderen in Waddinxveen stijgt de gemeentelijke bijdrage aan Hecht. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €102.000 Indexering Hecht hanteert de indexeringssystematiek van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke

regelingen (FKGR) in de begroting 2024. De geadviseerde index van 6,4% voor personele kosten (80%) en 9% voor overige kosten (20%) resulteert voor Hecht in een index van 6,92%. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €161.000 Lagere kosten ondersteuning mensenhandel en hogere kosten lijkschouw De kosten voor de ondersteuning van slachteroffers van mensenhandel vallen voor 2024 lager uit. Dit resulteert in een daling van de gemeentelijke bijdrage met €5.000. De vraag naar diensten rondom lijkschouw en euthanasie blijft de afgelopen jaren flink stijgen. Dit leidt tot hogere kosten en een stijging van de gemeentelijke bijdrage met €9.000. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €4.000. Vervolg De zienswijze van de raad wordt na vaststelling verstuurd naar Hecht. Bijlage(n) 1. Conceptzienswijzebrief 2. Aanbiedingsbrief conceptprogrammabegroting 2024 Hecht 3. Conceptprogrammabegroting 2024 Hecht Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2023; besluit: 1. De zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2024 Hecht vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 31 mei 2023; de griffier

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter

(drs. E.J. Nieuwenhuis)