Raadsvoorstel Eerste Burap 2024

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 158597 Documentkenmerk: 171719 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 18 september 2024 Openbaar: Openbaar Onderwerp Eerste Burap 2024 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De eerste Burap 2024 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen; 2. De in de eerste Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen; 3. De in de eerste Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen. Publiekssamenvatting De raad van Waddinxveen heeft op 18 september 2024 de eerste Bestuursrapportage over het jaar 2024 vastgesteld. Via de Bestuursrapportage informeert het college de raad of de (beleids)doelstellingen uit de begroting 2024 volgens de planning verlopen. Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar aangeven of de doelen uit de begroting 2024 volgens de planning verlopen. In deze eerste Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids)doelen in de eerste zes maanden van 2024. Beoogd resultaat/doel Instemming met de eerste Burap 2024 Argumenten 1. De eerste Burap 2024 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. Via de eerste Burap wordt de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en afwijkingen op de (beleids)doelen die de eerste zes maanden van 2024 hebben plaatsgevonden.

De raad wordt gevraagd om de Burap vast te stellen. Hiermee worden de (structurele) gevolgen voor de begroting vastgesteld. Deze worden in de Burap toegelicht. Het saldo van deze eerste Burap is voor het jaar 2024 € 743.000 negatief.

Het totaaloverzicht van de wijzigingen in de eerste Burap is als volgt: (- = nadeel) Wijzigingen Indexeringen Decembercirculaire Meicirculaire Verhoging rijksbijdrage BUIG Verhoging opbrengst OZB

2024 -1.554 837 749 910 659

Externe inhuur en salariskosten

-1.788

Schatkistbankieren Extra inkomsten degeneratie Gebruik Oude Dreef 4 + 6 Verlaging bijdrage Promen Begroting ODMH Aanschaf centraal aanmeldsysteem Begrotingswijziging Hecht 2024 Schoonmaak sport/gymlokalen Bestendig beheer oevers en bermen Werving en selectie Uitbreiding Theo Thijssenschool Ondersteunende kosten openbaar groen Integraal beheersysteem BOR Ontwikkelingen jeugdbescherming Omgevingsprogramma parkeren Ondersteunende kosten Griffie

400 283 -230 246 -143 -160 -150 -111 -120 -110 -95 -65 -66 -64 75 -52

Overig < 50k TOTAAL

-194 -743

2025 -1.329 616 1.818 910 659

2026 -1.194 579 1.764 910 659

2027 -1.195 584 1.829 910 659

2028 -1.195 778 1.825 910 659

-200

-200

-200

-200

-151

-160

-160

-160

-111 -120 -150

-111

-111

-111

-65 30 -52

-65 -80 -52

-65 -25 -52

-65

25 1.816

-184 1.866

-67 2.108

-67 2.323

-65

-52

Bedragen x € 1.000

2. De in de eerste Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen. Het totaal van de (wijzigingen in de) onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2024 € 315.000, € 72.000 voor 2025 en € 65.000 voor 2026. Het totaal van de wijziging in de toevoegingen aan de reserves bedraagt € 605.000 negatief in 2024. Dit is een voordeel voor de exploitatie. 3. De in de eerste Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen. Het totaal aan mutaties van de investeringskredieten is € 665.000 in het jaar 2024. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing

Duurzaamheid Niet van toepassing

Financiële consequenties Zie eerste Burap 2024 Juridische consequenties Niet van toepassing Participatie en communicatie Niet van toepassing Uitvoering/vervolg Na de vaststelling van de eerste Burap 2024 worden de vastgestelde wijzigingen in onze begroting verwerkt. Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2024; besluit: 1. De eerste Burap 2024 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. 2. De in de eerste Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in reserves vast te stellen. 3. De in de eerste Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 18 september 2024;

de griffier {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(drs. E.J. Nieuwenhuis)