Raadsvoorstel Eerste Bestuursrapportage 2023

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 19000 Documentkenmerk: 47125 Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2023 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 20 september 2023 Onderwerp Eerste Bestuursrapportage 2023

Voorstel De Raad wordt voorgesteld: 1. De eerste Burap 2023 en de structurele doorwerking in de begroting hiervan vast te stellen. 2. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in reserves vast te stellen. 3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen.

Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar aangeven of de doelen uit de begroting 2023 volgens de planning gaan. In deze eerste Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids)doelen in de eerste zes maanden van 2023.

Onderbouwing voorstel 1. De eerste Burap 2023 en de structurele doorwerking in de begroting hiervan wordt vastgesteld.

Via de eerste Burap wordt de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en afwijkingen op de (beleids)doelen die de eerste zes maanden van 2023 hebben plaatsgevonden. Het saldo van deze 1ste Burap is € 1.124.000 positief. De wijzigingen worden toegelicht in de Burap.

2. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves worden vastgesteld. Het totaal van de onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2023 - € 363.000. Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt € 178.000 in 2023 en in 2025 en 2026 bedraagt de onttrekking aan de reserve jaarlijks € 181.000.

3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten worden vastgesteld.

Het totaal aan mutaties van de investeringskredieten is € 1.235.000 in 2023, € 36.000 in 2024 en voor 2025 t/m 2027 bedraagt het jaarlijks € 349.000.

Vervolg Na de vaststelling van de 1ste Burap 2023 worden de vastgestelde wijzigingen in onze begroting verwerkt.

Bijlage(n) 1. 1ste Burap 2023 Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2023; besluit: 1. De eerste Burap 2023 en de structurele doorwerking in de begroting hiervan vast te stellen. 2. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in reserves vast te stellen. 3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 20 september 2023; de griffier {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(drs. E.J. Nieuwenhuis)