Raadsvoorstel concept Programmabegroting Groenalliantie MH

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 532211 Documentkenmerk: 532327 Portefeuillehouder: Albert Kerssies Datum besluitvormende raad: 17 juni 2026 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze concept Programmabegroting 2027 Groenalliantie Midden-Holland e.o. Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1.De zienswijze op de concept Programmabegroting 2027 Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen met aandacht voor: a. Waardering voor de inspanningen van de Groenalliantie om te komen tot een financieel gezonde begroting; b. Waardering voor de voortdurende aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid, bewegen en de energietransitie; c. Waardering voor de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de groengebieden in Waddinxveen (Gouwebos en ’t Weegje) en de hoop dat deze in de toekomst op hetzelfde niveau blijft ondanks de bezuinigingen; d. De onzeker financiële vooruitzichten (zowel van de Groenalliantie als de gemeente). Publiekssamenvatting De gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio. Dat doen ze via een gemeenschappelijke regeling. Op deze manier kunnen ze taken beter organiseren en uitvoeren. Voor het onderhoud van natuur- en recreatiegebieden (in Waddinxveen zijn dit 't Weegje en Gouwebos) werkt de gemeente samen met vier andere gemeenten in de regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Bij zo’n gemeenschappelijke regeling mag elke gemeenteraad een reactie geven op de ontwerpbegroting. De raad heeft nu een zienswijze vastgesteld op de concept Programmabegroting 2027 Groenalliantie Midden-Holland e.o.. Met deze zienswijze geeft de raad aan wat zijn standpunt is. Dit standpunt wordt meegegeven aan het bestuur van de Groenalliantie wanneer zij de begroting voor volgend jaar vaststelt. De raad spreekt zijn waardering uit voor het werk van de Groenalliantie. De raad vindt het positief dat de Groenalliantie werkt aan een gezonde financiële begroting. Ook waardeert de raad de aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid, bewegen en de energietransitie. Daarnaast vraagt de raad aandacht voor de onzekere financiële toekomst en voor de kwaliteit van het onderhoud, die onder druk kan staan door bezuinigingen.

Inleiding Op 2 juli 2026 wordt de programmabegroting 2027 vastgesteld in het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de raden om een zienswijze in te dienen. Dit advies is bedoeld om de voorgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 door het college ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Kaderstellend voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is het advies van de FKGR, de werkgroep "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" in Hollands Midden. Op 3 februari heeft het college hiermee ingestemd. Voor 2027 heeft de werkgroep het volgende advies gegeven: 1. Een indexering toe te passen voor 2027 obv (gecorrigeerd) bruto binnenlands product (BBP) van + 4,53% voor beloning werknemers en + 2,6% voor netto materieel. 2. Een eventuele volumegroei afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota en begroting en dit voor afzonderlijke besluitvorming aan de gemeenten voorleggen. 3. Een eventuele kostenontwikkeling van hun dienstverlening door de groei van het aantal inwoners, woningen afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota’s. Beoogd resultaat/doel Zienswijze meegeven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de begroting.

Argumenten Met het geven van een zienswijze geeft de raad invulling aan de kaderstellende rol door tijdig zijn standpunt mee te geven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor de begroting. In de concept Programmabegroting 2027 van Groenalliantie Midden Holland e.o. is uitgegaan van de indicatieve bedragen van de subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland. Op 21 april heeft de Groenalliantie de definitieve beschikking ontvangen van de Provincie Zuid-Holland. Omdat het vastgestelde bedrag gelukkig nauwelijks afwijkt van het bedrag dat in de concept meerjarenbegroting 2027 is opgenomen, ziet de Groenalliantie geen aanleiding om deze aan te passen. Ten opzichte van de voormalige provinciale boekjaarsubsidie 2025 betekent de toegekende subsidie een verlaging van circa €158.000. Deze daling is gelukkig aanzienlijk minder dan eerder werd voorzien en dat is positief nieuws voor het toekomstperspectief van Groenalliantie. De verwerking op componentenniveau en overige aanpassingen zullen worden meegenomen in de Najaarsrapportage 2027, inclusief de begrotingswijziging 2026. Het definitieve bedrag volgt in de nog te ontvangen beschikking (2026) vanuit de provincie. Op basis van de definitieve beschikking kunnen er mogelijke afwijkingen op de conceptversie van de Programmabegroting komen. Vanaf 2027 ligt er een bezuinigingsopgave van € 364.000.

Met de bezuinigingsstrategie die op 10 december 2025 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld kan hierin worden

voorzien. Door het Algemeen Bestuur is gekozen om het lichtste bezuinigingsscenario ‘small’ (geraamde bezuiniging € 495.000) voor een deel in te zetten voor de bezuinigingsopgave voor de komende jaren. In deze concept Programmabegroting 2027 zijn, vooruitlopend op de nadere invulling, bezuinigingen ingeboekt op het groot onderhoud (€ 63.000), op het regulier onderhoud (€ 112.000) en op de gerelateerde dienstverlening (€ 20.000). We zijn benieuwd naar de nadere uitwerking hiervan en gaan ervan uit dat dit geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de gebieden of toekomstige kosten wegens achterstallig onderhoud. De Groenalliantie geeft aan dat vanaf 2028 de begroting weer structureel in evenwicht zal moeten zijn. Toename in de lasten door prijsstijgingen, indexeringen en nieuwe ontwikkelingen moeten dan gedekt worden door het verhogen van het verdienvermogen zoals de pachten, evenementen, autonome toename van de deelnemersbijdragen door groei van het inwoneraantal en, indien nodig, een eventuele indexering van de bijdrage per inwoner. Voor Waddinxveen is de inwonersbijdrage voor 2027 € 273.940. In 2026 bedroeg dit € 248.200. De toename van € 25.742 euro komt door de inwonerscorrectie die is doorgevoerd. Het AB heeft 10 december 2025 besloten om een aantal bezuinigingsmaatregelen door te voeren.

De afgelopen jaren is het bedrag per inwoner niet meegegroeid met de inwonersaantallen per gemeente. Besloten is dit in 2027 te corrigeren en de inwonersbijdrage in de toekomst mee te laten groeien met het aantal inwoners. Op deze manier is het bedrag per inwoner voor elke gemeente gelijk. We waarderen de inspanningen van Groenalliantie. Door middel van een zienswijze willen we Groenalliantie vragen om te blijven zoeken naar verdere bezuinigingsmaatregelen. Kanttekeningen en risico’s Waddinxveen is in de gemeenschappelijke regeling één van de deelnemers. Hoewel het standpunt van de Waddinxveense raad belangrijk is, kan dit niet doorslaggevend zijn. Duurzaamheid Niet van toepassing. Financiële consequenties Groenalliantie heeft ervoor gekozen om, net als in de voorgaande 3 begrotingsjaren, de deelnemersbijdragen niet te indexeren, ondanks de ruimte die daar krachtens de FKGRmethodiek wel voor is. Aan de andere twee adviezen van de FKGR wordt niet voldaan (namelijk afzonderlijk in beeld brengen van eventuele volumegroei en afzonderlijk in beeld brengen van eventuele kostenontwikkeling van de dienstverlening door de groei van het aantal inwoners). Voor Waddinxveen is de inwonersbijdrage voor 2027 vanwege de inwonerscorrectie toegenomen met € 25.742 euro ten opzichte van 2026. Deze bijdrage is verwerkt in de concept Kadernota 2027.

Juridische consequenties Niet van toepassing. Participatie en communicatie Niet van toepassing, want Groenalliantie Midden-Holland stelt zelfstandig de concept Programmabegroting 2027 op. Uitvoering/vervolg De zienswijze wordt via een brief verzonden aan het bestuur van Groenalliantie MiddenHolland. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar niet later dan 25 juni 2026

Bijlage(n) 1. Concept zienswijzebrief op de concept Programmabegroting 2027 Groenalliantie Midden-Holland e.o; 2. Aanbiedingsbrief concept Programmabegroting 2027 Groenalliantie Midden-Holland e.o; 3. Concept Programmabegroting 2027 Groenalliantie Midden-Holland e.o. 4. Subsidiebeschikking Provincie Zuid-Holland

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d.19 mei 2026 besluit: 1. De zienswijze op de concept Programmabegroting 2027 Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen met aandacht voor: a. Waardering voor de inspanningen van de Groenalliantie om te komen tot een financieel gezonde begroting; b. Waardering voor de voortdurende aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid, bewegen en de energietransitie; c. Waardering voor de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de groengebieden in Waddinxveen (Gouwebos en ’t Weegje) en de hoop dat deze in de toekomst op hetzelfde niveau blijft ondanks de bezuinigingen; d. De onzeker financiële vooruitzichten (zowel van de Groenalliantie als de gemeente). Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 17 juni 2026.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)