Raadsvoorstel begrotingswijziging 2023 GA

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: 62085 Documentkenmerk: 62087 Onderwerp: Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2023 Groenalliantie Midden Holland e.o. Portefeuillehouder: Albert Kerssies Datum besluitvormende raad: 13 december 2023 Onderwerp Najaarsrapportage 2023 en zienswijze 1ste begrotingswijziging 2023 Groenalliantie Midden Holland e.o. Voorstel 1. Er wordt kennisgenomen van de Najaarsrapportage 2023 van de Groenalliantie MiddenHolland. 2. Er wordt ingestemd met de 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie MiddenHolland. 3. Er wordt een zienswijze ingediend op de 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. (hierna: Groenalliantie) biedt de gemeenteraden van de gemeenten die onderdeel zijn van de Groenalliantie haar Najaarsrapportage 2023 aan, inclusief de 1e begrotingswijziging. Dit moet volgens artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling van Groenalliantie Midden-Holland e.o. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen over de 1e begrotingswijziging. Op 13 december 2023 wordt de Najaarsrapportage 2023 met de begrotingswijziging besproken in het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland. Onderbouwing voorstel 1. Er wordt kennisgenomen van de Najaarsrapportage 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland. De Najaarsrapportage 2023 (zie bijlage 2) is een tussentijds verslag.

U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de Groenalliantie over 2023. Alleen nieuwe bestuurlijk belangrijke ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden niet toegelicht. Het verslag is gebaseerd op de cijfers en ontwikkelingen van eind augustus 2023. Wat opvalt is dat het weerstandsvermogen beter is onderbouwd dan in de begroting. Ook de risico's zijn beter toegelicht. 2. Er wordt ingestemd met de 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland. De gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o. is een raadsregeling. In deze regeling is de verplichting opgenomen om bij een begrotingswijziging van meer dan 5% van de vastgestelde begroting, de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen daarover een

zienswijze in te dienen. De begrotingswijziging waar het hier om gaat is meer dan 5% van de vastgestelde begroting. Daarom wordt de raad gevraagd een zienswijze in te dienen. Voor 2023 wordt een overschot op de begroting verwacht van € 483.100. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijgende rentevoordelen van € 245.000 en overige voordelen (zoals pachten, verkoop en minder plankosten) van € 158.000. De trend lijkt dat de rentevoordelen structureel zijn. De Groenalliantie stelt voor om bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening 2023 het verwachte overschot toe te voegen aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen te versterken. Dit is nodig vanwege de mogelijke verlaagde provinciale bijdrage vanaf 2026. Dit voorstel is verwerkt in de 1ste begrotingswijziging 2023. 3. Er wordt een zienswijze ingediend op de 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland. De provincie heeft in haar uittreedovereenkomst aangegeven om ook ná 2025 geld beschikbaar te stellen voor zowel het beheer als ontwikkeling van de recreatiegebieden. Het is op dit moment nog onduidelijk wat precies de financiële bijdrage van de provincie gaat worden. Om deze reden adviseren we om een zienswijze in te dienen waarin staat dat we instemmen met de lijn van de Groenalliantie om het overschot van € 483.100 toe te voegen aan de algemene reserve (zie bijlage 3).

Vervolg Op 13 december wordt de Najaarsrapportage 2023 met de begrotingswijziging besproken in het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland. Op 6 december wordt de zienswijze besproken in de raadscommissie Maatschappij en Financiën. Na instemming door de raadscommissie wordt de concept zienswijzebrief verstuurd naar de Groenalliantie. Na definitieve vaststelling in de raad van 13 december 2023, zal de definitieve zienswijzebrief worden verstuurd. Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief Najaarsrapportage 2. Najaarsrapportage 2023 Groenalliantie Midden-Holland, inclusief 1e begrotingswijziging 3. Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023; besluit: 1. De Najaarsrapportage 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland voor kennisgeving aan

te nemen. 2. In te stemmen met de 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland. 3. Een zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie

Midden-Holland.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 13 december 2023;

de griffier {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(drs. E.J. Nieuwenhuis)