Raadsvoorstel Aanvullend realisatiekrediet Fase 2 Coenecoop College

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 363152 Documentkenmerk: 365875 Portefeuillehouder: Brigitte Leferink Datum besluitvormende raad: 25 februari 2026 Openbaar: Openbaar Onderwerp Aanvullend realisatiekrediet Fase 2 Coenecoop College Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. Aanvullend krediet ter grootte van € 403.212 inclusief btw beschikbaar te stellen voor de renovatie van het Coenecoop College (Fase 2). 2. De financiële consequenties (2027 nadeel € 50.850, 2028 nadeel € 50.177, 2029 nadeel € 49.505) te verwerken via de 4e begrotingswijziging 2026 en het jaarlijkse financiële nadeel te verwerken in het begrotingssaldo van de bijbehorende jaarschijven. 3. In afwijking van de financiële verordening de afschrijvingstermijn vast te stellen op 9 jaar. Publiekssamenvatting Het Coenecoop College groeit en heeft op korte termijn extra onderwijsruimte nodig. De gemeenteraad besloot op 21 mei 2025 om het schoolgebouw aan de Oude Dreef 6 te renoveren en dit gebouw tijdelijk in te zetten voor onderwijs. Fase 1 van de renovatie (begane grond) is inmiddels afgerond en in gebruik. In fase 2 wordt de bovenverdieping en de buitengevel gerenoveerd. De kosten voor fase 2 zijn hoger dan het door de gemeenteraad vastgestelde beschikbare budget.

Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet van € 403.212 inclusief btw beschikbaar te stellen, zodat de renovatie voor de start van het schooljaar 2026-2027 plaats kan vinden. Inleiding Op 21 mei 2025 heeft de raad ingestemd met het voorstel ‘Aanvraag raadskrediet Coenecoop’. Daarbij is besloten tot de realisatie van de tijdelijke huisvesting van het Coenecoop College aan de Oude Dreef 6 (het oude schoolgebouw). De eerste fase van de renovatie, waarin de begane grond is aangepakt, is inmiddels afgerond. Fase 2 richt zich op de renovatie van de bovenverdieping en de buitengevel. De renovatie is noodzakelijk om de school per 1 september 2026 voldoende ruimte te bieden voor haar onderwijsactiviteiten. De werkzaamheden voor fase 2 zijn aanbesteed. Op 30 januari 2026 zijn de inschrijvingen van aannemers ontvangen. Om de bovenverdieping te renoveren zijn 3 percelen uitgevraagd; bouwkundig, werktuigbouwkundige installaties en elektrotechnische installaties. Deze 3 percelen hebben 3 geldige inschrijvingen opgeleverd. De inschrijvingen binnen elk perceel overschrijden echter het beschikbare budget (zie -geheime- bijlage II).

Beoogd resultaat/doel Om realisatie van fase 2 mogelijk te maken dient er voldoende budget te zijn om de inschrijvingen te gunnen, om onvoorziene kosten in de uitvoering te dekken en om directievoering en toezicht gedurende de uitvoering mogelijk te maken. Argumenten De gemeenteraad heeft -per amendement- op 21 mei 2025 besloten tot het beschikbaar stellen van een raadskrediet van € 4,5 mln voor het gehele project (fase 1 en 2). Hierbij is afgeweken van het geraamde budget voor de renovatie. Door de verlaging van het krediet kent het project een smalle marge en worden ontwerpbeslissingen continu afgewogen in relatie tot het beschikbare budget. De aanbiedingen voor fase 2 vormen het laatste (grote) onderdeel in de contractering. Nu marktpartijen aanbiedingen hebben gedaan, blijkt dat het nog beschikbare budget onvoldoende is om realisatie voort te zetten. Hierna wordt ingegaan op de verschillende factoren die hierin een rol spelen. Uitvoering tijdens schoolgebruik met beperkte geluidsvensters De huidige werkzaamheden vinden grotendeels plaats tijdens regulier schoolgebruik, waarbij slechts in beperkte tijdsvensters geluid producerende werkzaamheden zijn toegestaan. Dit leidt tot een minder efficiënte uitvoering en hogere arbeidskosten. Uitgebreidere bouwkundige scope dan in de raming is verondersteld In de aanbesteding zijn de gevelwerkzaamheden meegenomen.

Deze scope is in de eerdere raming van het ontwerp begin 2025 niet volledig opgenomen, waardoor met name het bouwkundige deel hoger uitvalt. Korte doorlooptijd richting oplevering De noodzakelijke opleverdatum (zomer 2026) in combinatie met een start na de voorjaarsvakantie vereist een directe uitvoering. Marktomstandigheden en risico-opslag bij renovatie in bestaand gebouw Renovatie in een bestaand schoolgebouw brengt onzekerheden met zich mee (bestaande constructies, aansluitingen, afstemming met installaties). Aannemers hebben deze risico’s verdisconteerd in hun prijsstelling. Door de bovenstaande factoren is het noodzakelijk aanvullend realisatiekrediet aan te vragen. Kanttekeningen en risico’s Wanneer het gevraagde budget niet wordt toegekend kan in deze aanbestedingsprocedure niet worden gegund. Gevolg hiervan is dat Fase 2 niet tijdig wordt gerealiseerd, waardoor op 1 september 2026 een tekort ontstaat in onderwijsruimte. Duurzaamheid Niet van toepassing. Financiële consequenties Het extra benodigde investeringskrediet voor de aanvullende scope is geraamd op € 403.212 inclusief btw. De kosten van deze renovatie dienen geactiveerd te worden. Voor renovatie staat in de financiële verordening een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Het pand gaat tot 10 jaar gebruikt worden. Om die reden wordt voorgesteld om, in afwijking van de financiële verordening, een afschrijvingstermijn

van 9 jaar te hanteren in plaats van 25 jaar. Daarbij wordt ook aangesloten bij het raadsbesluit van mei 2025 met betrekking tot de afschrijvingstermijn voor de 1e en 2e fase. De kapitaallasten van dit investeringskrediet bedragen in 2027 € 50.850 in 2028 € 50.177 en in 2029 € 49.505. De financiële consequenties op het jaarlijkse begrotingssaldo worden in de 4e begrotingswijzing 2026 verwerkt. Het begrotingssaldo is hierna als volgt:

Begrotin g 2026

Saldo Begrotin Begrotin g 2027 g 2028

Begrotin g 2029

Vastgesteld begrotingssaldo Saldo begrotingswijziging OZB Begrotingssaldo na wijziging Saldo begrotingswijziging septembercirculaire Saldo begrotingswijziging MFA Vredenburgh Begrotingssaldo na wijziging

339 303 642

710 303 1.013

-725 303 -422

-1.731 303 -1.428

282 924

171 -88 1.096

104 -88 -406

37 -88 -1.479

Saldo begrotingswijziging Coenecoop Begrotingssaldo na wijziging Bedragen x € 1.000; negatief(-) = nadelig

924

-51 1.045

-50 -456

-50 -1.529

Juridische consequenties Niet van toepassing Participatie en communicatie Participatie Inwonersparticipatie is niet van toepassing aangezien het renovatie van bestaand maatschappelijk vastgoed betreft. In de totstandkoming van dit voorstel heeft afstemming met het Coenecoop College plaatsgevonden. Communicatie Na besluitvorming wordt hierover gecommuniceerd naar het Coenecoop College. Daarnaast wordt de projectpagina op de gemeentelijke website geactualiseerd. Uitvoering/vervolg Na besluitvorming zullen er een aantal stappen worden gezet. Het gaat hierbij om; 1. De renovatie van de Oude Dreef 6 vervolgen 2. De financiële consequenties verwerken Bijlage(n) I. 4e begrotingswijziging 2026 II. Financieel overzicht (GEHEIM)

De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 10-02-2026 besluit:

1. Aanvullend krediet ter grootte van € 403.212 inclusief btw beschikbaar te stellen voor de renovatie van het Coenecoop College (Fase 2). 2. De financiële consequenties (2027 nadeel € 50.850, 2028 nadeel € 50.177, 2029 nadeel € 49.505) te verwerken via de 4e begrotingswijziging 2026 en het jaarlijkse financiële nadeel te verwerken in het begrotingssaldo van de bijbehorende jaarschijven. 3. In afwijking van de financiële verordening de afschrijvingstermijn vast te stellen op 9 jaar.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 25-02-2026. de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)