Raadsvoorstel 2e Burap 2024

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 194046 Documentkenmerk: 195481 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 11 december 2024 Openbaar: Openbaar Onderwerp 2e Burap 2024 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De 2e Burap 2024 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen; 2. De in de 2e Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen; 3. De in de 2e Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen; 4. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 zoals verwerkt in de 2e Burap 2024 vast te stellen, waarbij aan de lastenkant als stelpost wordt opgenomen: a) Het saldo van het accres, zoals opgenomen onder B in tabel 1 van bijlage 1 van de 2e Burap b) De taakmutaties c.q. decentralisatie-uitkeringen, zoals opgenomen onder C in tabel 1 van bijlage 1 van de 2e Burap; 5. Tot de vorming van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen voor het overhevelen van budgetten van voornemens die nog niet of niet geheel zijn uitgevoerd. Publiekssamenvatting De raad van Waddinxveen heeft op 11 december 2024 de 2e Bestuursrapportage over het jaar 2024 vastgesteld. Via deze Bestuursrapportage informeert het college de raad of de realisatie van de (beleids-)doelstellingen uit de begroting 2024 volgens de planning verlopen.

Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar informeren of de realisatie van de doelen uit de begroting 2024 volgens de planning verlopen. In deze 2e Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids-)doelen in de eerste 9 maanden van 2024. Beoogd resultaat/doel Vaststellen van de 2e Burap 2024. Argumenten 1. De 2e Burap 2024 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. Via de 2e Burap wordt de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en afwijkingen op de (beleids-)doelen die de 1e 9 maanden van 2024 hebben plaatsgevonden. De raad wordt gevraagd om de Burap vast te stellen. Hiermee worden de (structurele) gevolgen voor de begroting vastgesteld. Deze worden in de Burap toegelicht. Het saldo van de wijzigingen van deze 2e Burap is voor het jaar 2024 € 2.436.000 voordelig.

Het totaaloverzicht van de wijzigingen in de 2e Burap is als volgt:

2. De in de 2e Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen; Het totaal van de (wijzigingen in de) onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2024 € 747.000 negatief (lagere onttrekking aan de reserve, negatief voor de exploitatie), € 1.087.000 positief voor 2025, € 38.000 positief voor 2026, € 63.000 positief voor 2027 en € 38.000 positief voor 2028. Het totaal van de wijziging in de toevoegingen aan de reserves bedraagt € 2.477.000 negatief in 2024. Er wordt extra toegevoegd aan de reserve, dit is een nadeel voor de exploitatie. 3. De in de 2e Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen; Het totaal aan mutaties van de investeringskredieten is € 183.000 in het jaar 2024, 2025 -€ 561.000, 2026 -€ 230.000, € 245.000 in 2027 en € 355.000 in 2028. 4. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 zoals verwerkt in de 2e Burap 2024 vast te stellen, waarbij aan de lastenkant als stelpost wordt opgenomen: A) Het saldo van het accres, zoals opgenomen onder B in tabel 1 van bijlage 1 van de 2e Burap. B) De taakmutaties c.q. decentralisatie-uitkeringen, zoals opgenomen onder C in tabel 1 van bijlage 1 van de 2e Burap. Voor de toelichting op de wijzigingen naar aanleiding van de septembercirculaire 2024 verwijzen we naar bijlage 1 in de 2e Burap 2024.

5. Te besluiten tot de vorming van een bestemmingsreserve budgetoverheveling voor het overhevelen van budgetten van voornemens die nog niet of niet geheel zijn uitgevoerd;

Deze bestemmingsreserve wordt ingesteld voor het overhevelen van budgetten van voornemens die nog niet of niet geheel zijn uitgevoerd. Hierbij worden de budgetoverhevelingen expliciet getoetst aan de vastgestelde criteria in de financiële verordening. In het volgende jaar (t+1) kunnen deze budgetten worden onttrokken voor het verder realiseren van de voornemens. Voorgesteld wordt om de middelen met betrekking tot duurzaamheid als een gesloten systeem te betitelen, zodat overheveling van zowel incidentele- als structurele middelen mogelijk is via de bestemmingsreserve budgetoverheveling. De omvang van deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks bepaald door het bedrag van de getoetste overhevelingen. Deze reserve heeft geen maximale looptijd. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Financiële consequenties Zie 2e Burap 2024. Juridische consequenties Niet van toepassing. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Uitvoering/vervolg Na de vaststelling van de 2e Burap 2024 worden de vastgestelde wijzigingen in onze begroting verwerkt. Bijlage(n) 1. 2e Burap 2024 2. Septembercirculaire 2024

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2024 besluit: 1. De 2e Burap 2024 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen; 2. De in de 2e Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen; 3. De in de 2e Burap 2024 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen; 4. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 zoals verwerkt in de 2e Burap 2024 vast te stellen, waarbij aan de lastenkant als stelpost wordt opgenomen: a) Het saldo van het accres, zoals opgenomen onder B in tabel 1 van bijlage 1 van de 2e Burap b) De taakmutaties c.q. decentralisatie-uitkeringen, zoals opgenomen onder C in tabel 1 van bijlage 1 van de 2e Burap; 5. Tot de vorming van een bestemmingsreserve budgetoverheveling voor het overhevelen van budgetten van voornemens die nog niet of niet geheel zijn uitgevoerd.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 11 december 2024.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)