Raadsvoorstel 2e Burap 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 63426 Documentkenmerk: 66894 Onderwerp: 2e Burap 2023 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 13 december 2023 Onderwerp 2e Burap 2023 Voorstel 1. De 2e Burap 2023 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. 2. De Bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen in te stellen. 3. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen. 4. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten vast te stellen. Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar informeren of de doelen uit de begroting 2023 volgens de planning gaan. In deze tweede Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids)doelen in de eerste negen maanden van 2023. Onderbouwing voorstel 1. De 2e Burap 2023 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. Het saldo van deze 2e Burap is € 885.000 positief. De wijzigingen worden toegelicht in de Burap. In de 2e Burap is de Motie van PvdA/Groen Links, CDA, Sattaur en D66, over de financiële bijdrage van de ramp in Marokko verwerkt. 2. De Bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen in te stellen. Sinds de aanvang van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vangt de gemeente Waddinxveen vluchtelingen op. Over het verslagjaar 2022 waren de baten van het Rijk hoger dan de gemaakte kosten.
Bij de 2e burap 2022 werd voorgesteld; gelet op de met deze oorlog gepaard gaande onzekerheden, het overschot te storten in een bestemmingsreserve. Abusievelijk is dit besluit niet bij de jaarrekening 2022 genomen. Voorgesteld wordt om de bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen alsnog in te stellen en hier het overschot 2022 van € 1.581.000 in te storten. 3. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen. Het totaal van de onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2023 € 943.000, € 41.000 voor 2024, -/- € 132.000 voor 2025 en 2026 en -/- € 28.000 voor 2027. Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt € 3.691.000 in 2023 en € 605.000 in 2024. Toevoegingen aan de reserve zijn een nadeel voor de exploitatie.
4. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten vast te stellen. Het totaal aan mutaties van de investeringskredieten is - € 2.240.000 in 2023, € 1.000.000 in 2024, € 800.000 in 2025 en € 1.765.000 in 2026. Vervolg Na vaststelling van de 2e Burap 2023 worden de vastgestelde wijzigingen in onze begroting verwerkt. Bijlage(n) 1. 2e Burap 2023 Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023; besluit: 1. 2. 3. 4.
De 2e Burap 2023 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. De Bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen in te stellen. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten vast te stellen.
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 13 december 2023 de griffier de voorzitter {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}
(de heer F.W. van der Dussen)200,50)}} (de heer E.J. Nieuwenhuis)