Raadsvoorstel 1e Burap 2025

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 261036 Documentkenmerk: 265510 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 9 juli 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp 1e Burap 2025 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De 1e Burap 2025 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen; 2. De in de 1e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen; 3. De in de bijlage 2 van de 1e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen; 4. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2024 zoals verwerkt in de 1e Burap 2025 vast te stellen, waarbij aan de lastenkant als stelpost wordt opgenomen: a) het saldo van het accres voor volume – en loon en prijsontwikkelingen, zoals opgenomen in tabel 2 van bijlage 1 van de 1e Burap 2025. 5. De geheimhouding op bijlage 2 bij de 1e Burap 2025 op te heffen zodra de geheimhouding op de in deze bijlage benoemde kredietstellingen wordt opgeheven. Publiekssamenvatting Ieder jaar stelt de gemeente twee keer een Bestuursrapportage (Burap) vast. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad of de realisatie van doelen uit de begroting 2025 volgens planning verloopt. De gemeenteraad heeft deze Bestuursrapportage in de raadsvergadering van 9 juli vastgesteld. Een aantal kosten zijn blijvend hoger dan verwacht.

Bijvoorbeeld de kosten voor het leerlingenvervoer en het zwembad. Maar er zijn ook financiële meevallers bij inburgering, onderwijsachterstanden en het beheer van de openbare ruimte. Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar informeren of de realisatie van de doelen uit de begroting 2025 volgens de planning verlopen. In deze 1e Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids-)doelen in de eerste maanden van 2025. Beoogd resultaat/doel Vaststellen van de 1e Burap 2025. Argumenten 1. De 1e Burap 2025 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. Via de 1e Burap wordt de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en afwijkingen op de (beleids-)doelen die de eerste maanden van 2025 hebben plaatsgevonden. De raad wordt gevraagd om de Burap vast te stellen. Hiermee worden de (structurele) gevolgen voor de begroting vastgesteld. Deze worden in de Burap toegelicht.

Het saldo van de wijzigingen van deze 1e Burap is voor het jaar 2025 € 62.000 voordelig. Het totaaloverzicht van de wijzigingen in deze 1e Burap is als volgt: (- = nadeel) Wijzigingen

2025

2026

2027

2028

2029

SPUK Inburgering

472

472

472

472

472

Daling bijdrage Promen

165

145

127

45

45

Herberekening kapitaallasten

402

59

187

-59

-59

Vrijval voorzieningen IBOR

394

-

-

-

-

Onderwijs Achterstanden Beleid

121

232

232

232

232

Hogere inkomsten reisdocumenten, rijbewijzen en burgerlijke stand

23

137

179

159

159

Stijging kosten leerlingenvervoer

-140

-140

-140

-140

-140

Indexeringen

-162

-162

-162

-162

-162

Subsidie Vluchtelingenwerk

-51

-51

-51

-51

-51

Herverdelen formatiebudget

-

-

-

-

-

Kapitaallasten nieuwe kredieten

-

-525

-465

-587

-587

Aframen baten SPUK Sport

-139

-139

-139

-139

-139

Elektriciteit en onderhoud zwembad

-220

-220

-220

-220

-220

Exploitatie Oude Dreef 6

-60

-60

-60

-60

-60

Hogere kosten jaarprogramma Milieu ODMH

-134

-134

-134

-134

-134

Onregelmatigheidstoeslag buitendienst

-230

-230

-230

-230

-230

Hogere dotatie voorziening wethouderspensioenen

-250

-250

-250

-250

-250

Decembercirculaire

-133

-77

81

72

72

Overig < 50k

3

42

72

72

72

TOTAAL

62

-902

-500

-979

-979

Bedragen x € 1.000

2. De in 1e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen; Het totaal van de (wijzigingen aan de) onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap € 2.146.000 positief voor 2025, € 88.000 positief voor 2026 en € 170.000 positief voor de jaren 2027 tot en met 2029. Het totaal van wijziging in toevoegingen aan de reserves bedraagt in 2025 € 1.418.000 negatief. Er wordt extra toegevoegd aan de reserve, dit is een nadeel voor de exploitatie. 3. De in de bijlage 2 van de 1e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen; 4. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2025 zoals verwerkt in de 1e Burap 2025 vast te stellen, waarbij aan de lastenkant als stelpost wordt opgenomen:

a) het saldo van het accres voor volume – en loon en prijsontwikkelingen, zoals opgenomen in tabel 2 van bijlage 1 van de 1e Burap 2025. Voor de toelichting op de wijzigingen naar aanleiding van de decembercirculaire 2025 verwijzen we naar bijlage 1 in de 1e Burap 2025; 5. De geheimhouding op bijlage 2 bij de 1e Burap 2025 op te heffen zodra de geheimhouding op de in deze bijlage benoemde kredietstellingen wordt opgeheven. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Financiële consequenties Zie 1e Burap 2025. Juridische consequenties Er is door het college geheimhouding opgelegd op bijlage 2 – Kredieten van de 1e Burap 2025. Op de hoogte van de aanpassing van de kredietstelling van aankoop grond Park Vredenburgh, de kredietstelling van aankoop grond AZC, de kredietstelling van de toegangsweg AZC en de kredietstelling van de tijdelijke huisvesting Coenecoop College is bij de betreffende raadsbesluiten geheimhouding opgelegd. Het belang van openbaarheid weegt niet op tegen de economische of financiële belangen van de gemeente die daarmee geschaad kunnen worden en tegen het belang om onevenredige bevoordeling of benadeling van eventuele betrokken (rechts)personen dan wel van derden te voorkomen. De geheimhouding kan worden opgeheven zodra de geheimhouding op de in deze bijlage benoemde kredietstellingen wordt opgeheven.

Participatie en communicatie Niet van toepassing. Uitvoering/vervolg Na de vaststelling van de 1e Burap 2025 worden de vastgestelde wijzigingen in onze begroting verwerkt. Bijlage(n) 1. 1e Burap 2025 2. Bijlage 2 – Kredieten – GEHEIM 3. Decembercirculaire 2024

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2025 besluit: 1. De 1e Burap 2025 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen; 2. De in de 1e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen; 3. De in de 1e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen; 4. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2024 zoals verwerkt in de 1e Burap 2025 vast te stellen, waarbij aan de lastenkant als stelpost wordt opgenomen: a) het saldo van het accres voor volume – en loon en prijsontwikkelingen, zoals opgenomen in tabel 2 van bijlage 1 van de 1e Burap 2025. 5. De geheimhouding op bijlage 2 bij de 1e Burap 2025 op te heffen zodra de geheimhouding op de in deze bijlage benoemde kredietstellingen wordt opgeheven.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 9 juli 2025.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)