Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage (Burap) 2026

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 514860 Documentkenmerk: 547904 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 8 juli 2026 Openbaar: Openbaar Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2026 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De 1e Bestuursrapportage 2026 vast te stellen; 2. De financiële effecten uit de 1e Bestuursrapportage in de begroting te verwerken; 3. De in de 1e bestuursrapportage voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten vast te stellen; 4. € 650.000 van het voordelige saldo uit de 1e Bestuursrapportage 2026 te storten in de Reserve Maatschappelijke Voorzieningen en in de 2e Burap te verwerken. Publiekssamenvatting In deze Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de daarbij horende uitgaven over de eerste vier maanden van 2026. We rapporteren over de afwijkingen in de planning, uitvoering, risico's en financiën van het beleid dat is opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029. Daar waar nodig vragen we de gemeenteraad om bijstelling. Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar informeren of de realisatie van de doelen uit de begroting volgens de planning verloopt. In deze 1e Burap 2026 wordt u geïnformeerd over het verloop van de (beleids-)doelen in de eerste maanden van 2026.

Beoogd resultaat/doel Actualiseren van de voortgang van de doelen in de Programmabegroting 2026-2029 en de daarbij horende financiële middelen. Argumenten In de 1e Bestuursrapportage 2026 wordt een bijstelling gedaan op het in de Programmabegroting 2026-2029 vastgestelde beleid en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. In de rapportage is per bijstelling boven de € 50.000 te lezen waarom deze bijstelling wordt gedaan en wat daarvan de gevolgen zijn. De ontwikkeling van de baten en lasten in de begroting 2026 ziet er als volgt uit:

Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

Primaire Begroting voor begroting 1e Burap -142.522 -142.916 138.568 140.521 -3.954 -2.395 -5.480 -6.454 9.774 9.774 340 925

Mutaties 1e Begroting na 1e Burap Burap -7.884 -150.801 5.887 146.408 -1.997 -4.393 0 -6.454 2.214 11.988 216 1.141

Het verschil tussen de primaire begroting en de begroting voor 1e Burap 2026 wordt veroorzaakt door de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen tussen het vaststellen van de Programmabegroting 2026-2029 en de behandeling van de 1e Burap 2026. De financiële mutaties worden in de rapportage per programma toegelicht. Door de financiële mutaties verandert het begrotingssaldo in 2026 en de structurele effecten hebben ook invloed op het begotingssaldi van de jaren 2027 t/m 2029. Dit is op hoofdlijnen als volgt: Mutaties Structurele lasten Structurele baten Structurele gevolgen

2026 -4.089 3.762 -327

2027 -949 1.157 208

2028 -1.176 1.406 230

2029 -2.046 2.184 139

Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele gevolgen

-3.795 4.339 544

-75 90 15

-70 70 0

-85 85 0

216

223

230

139

Gevolgen 1e

Burap

De mutaties uit deze bestuursrapportage hebben dus per saldo een positief effect op het begrotingssaldo, voor alle begrotingsjaren. We stellen voor om van dit positieve saldo € 650.000 te storten in de reserve maatschappelijke voorzieningen. We hebben een eindafrekening SPUK Sport ontvangen voor dit bedrag. Deze SPUK Sport is bedoeld als tegemoetkoming voor kosten die gemeenten maken voor sportaccommodaties en sportvoorzieiningen. Door de eindafrekening op het taakveld maatschappelijke voorzieningen te verwerken wordt tegemoet gekomen aan het doel waar deze middelen oorspronkelijk voor zijn bedoeld. Ook is volgens de huidige berekeningen de reserve Maatschappelijke Voorzieningen in 2030 niet van voldoende omvang om alle geplande voorbereidingskosten uit te bekostigen. In de meerjarenbegroting 2026-2029 was al een tekort zichtbaar van € 1.004.000 eind 2029. Kanttekeningen en risico’s Daarbij is het overigens wel goed om op te merken dat in deze rapportage de mogelijk structurele effecten van de in 2025 gerealiseerde tekorten op jeugdhulp nog niet verwerkt zijn. Daarover is bij de 2e Bestuursrapportage 2026 meer duidelijkheid en de eventuele financiële gevolgen worden daarin verwerkt. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiële consequenties Door verwerking van de mutaties in de 1e Bestuursrapportage 2026 wordt het begrotingssaldo van 2026 € 216.000 positiever. Deze gaat van € 925.000 naar € 1.141.000. Juridische consequenties Het college heeft geheimhouding opgelegd op enkele bedragen in de bijlage over het aanpassen van de kredieten. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat inschrijvende partijen in een aanbesteding deze informatie ter beschikking hebben. Participatie en communicatie De 1e Bestuursrapportage 2026 wordt met een persbericht gedeeld. Uitvoering/vervolg Na vaststelling van dit voorstel, worden de financiële gevolgen van de bestuursrapportage in begroting verwerkt. De voortgang van de doelen en financiën wordt gedurende het vervolg van het jaar gemonitord. In het najaar volgt de 2e Bestuursrapportage 2026, waarin opnieuw over de voortgang van de doelen uit de begroting wordt gerapporteerd. Bijlage(n)  Bijlage 1: 1e Bestuursrapportage 2026

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2026 besluit: 1.De 1e Bestuursrapportage 2026 vast te stellen 2.De financiële effecten uit de 1e Bestuursrapportage in de begroting te verwerken 3. De in de 1e bestuursrapportage voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten vast te stellen 4. Van het voordelige saldo uit de 1e Bestuursrapportage 2026 € 650.000 te storten in de Reserve Maatschappelijke Voorzieningen Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 8 juli 2026

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)