Oplegnotitie zienswijzen begrotingen GR'en 2022

MEMO Van: Aan: Datum: Onderwerp:

College van B&W Gemeenteraad 25 mei 2021 Oplegnotitie zienswijzen begrotingen GR’en 2022

1. Inleiding In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) waar de gemeente Waddinxveen aan deelneemt aan de gemeenteraad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Voor iedere GR is een apart raadsvoorstel opgesteld over de in te dienen zienswijze 1. In dit memo wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen. De Veiligheidsregio Hollands Midden is in dit memo buiten beschouwing gelaten omdat de zienswijze op deze begroting al wordt vastgesteld in de Besluitvormende Raad van 2 juni 2021.

2. Financiële kaderstelling Door de gemeenten die deel uitmaken van de regio Hollands Midden is voor een aantal GR’en afspraken gemaakt over zaken als indexering en bezuinigingen. Voor Waddinxveen gaat het om de volgende GR’en: - Veiligheidsregio Hollands Midden - Regio Midden-Holland - Omgevingsdienst Midden-Holland - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Samengevat luidt de financiële kaderstelling voor 2022 als volgt: -

De toegestane indices in de begrotingen 2022 zijn 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel.

In de brief over de FKGR begroting 2022 staat ook nog de volgende oproep aan de betrokken gemeenschappelijke regelingen: Algemene oproep Zoals bekend mag worden verondersteld, verkeren gemeenten op dit moment financieel in lastig vaarwater. Alle participerende gemeenten zagen en zien zich genoodzaakt in 2020 en verder de

Leidraad verbonden partijen, vastgesteld op 11 oktober 2017: “Begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden in Waddinxveen in alle gevallen van een zienswijze voorzien, waarbij de raad alle zienswijzen in dezelfde vergadering behandelt. Dit biedt overzicht in zowel de financiële als de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen binnen gemeenschappelijke regelingen.”

1

1

nodige ombuigingen en taakstellingen door te voeren, hetgeen met de nodige bestuurlijke discussies en soms moeilijke besluiten gepaard is gegaan. De bestuurlijke werkgroep FKGR zou de gemeenschappelijke regelingen willen uitnodigen om te bezien hoe de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage zouden kunnen leveren om de ontstane tekorten te reduceren. Daarbij opteert de bestuurlijke werkgroep expliciet niet voor een generieke taakstelling, aangezien de bestuurlijke werkgroep zich bewust is van het feit dat de gemeenschappelijke regelingen hiervoor te zeer van elkaar kunnen verschillen. Ook geeft de bestuurlijke werkgroep geen inhoudelijke richtingen aan, aangezien dit is voorbehouden aan het dagelijks en algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling. Wel stelt de bestuurlijke werkgroep zich op het standpunt, dat een algemene oproep aan de gemeenschappelijke regelingen juist nu passend is, gelet op de omvang van de financiële problematiek. De bestuurlijke werkgroep doet deze uitnodiging vanuit de gedachte dat gemeenschappelijke regelingen tevens een gemeentelijk belang dienen, het belang van alle participerende gemeenten.

Wij beschouwen deze kaderstelling als leidend bij de samenstelling van de zienswijzen.

3. Ontwikkelingen per gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg De jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Waddinxveen aan de RDOG HM zal volgens de concept programmabegroting van de RDOG HM stijgen van € 1.909.000,- naar € 2.059.000,- per jaar. Dit is een toename van € 150.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: 1. groei aantal inwoners en kinderen 2. indexering 3. wijzigingen financiering Zorg en Veiligheidshuis 4. uitbreiding wettelijke taken Jeugdgezondheidszorg 5. ondersteuning slachtoffers mensenhandel 6. aanpassingen in het kader van uitvoering WvGGZ – vervallen van de incidentele investering voor het programma RDOG 2024

Regio Midden-Holland De programmabegroting is voor wat betreft de beleidsmatige kaders gebaseerd op de strategische agenda van de Regio Midden-Holland. Wat betreft de financiële kaders is de begroting gebaseerd op de nullijn. Dat betekent dat op deze programmabegroting net als voorgaande jaren géén indexering is toegepast. De begroting voldoet aan de kaders zoals afgesproken in het kader van de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen en is meerjarig in evenwicht.

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) De cijfers uit de ontwerpbegroting 2022 – 2025 vloeien voort uit de uitgangspuntennotitie 2022, de programmabegroting 2021 en de jaarrekening 2020. Vooropgesteld wordt dat de begroting van de ODMH voldoende informatie bevat, overzichtelijk en leesbaar is en dat de risico’s voldoende in beeld zijn gebracht. De ontwerpbegroting laat een financieel evenwicht zien voor de komende jaren. In de cijfers is de voorlopige verwachting van de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging verwerkt. De verwachting is dat er geen tekorten zullen ontstaan. Dit heeft er op hoofdlijnen mee te maken dat wanneer er taken verdwijnen de lasten ook afnemen. De ODMH heeft de afgelopen jaren ingespeeld op de inwerkingtreding van de wetten door een flexibele schil op

2

te bouwen. De overdracht van provinciale bodemtaken naar gemeenten is vooral een financieel vraagstuk voor Waddinxveen, in mindere mate voor de ODMH. De ODMH voert bodemtaken uit voor de provincie waarvoor zij financiële dekking ontvangen vanuit de provincie. Het lijkt er op dat de bodemtaken uitgevoerd blijven worden door de ODMH met als verschil dat de financiële dekking vanuit de gemeente moet komen. De doeluitkering die Waddinxveen ontvangt van het Rijk is nog niet duidelijk. De ODMH hanteert voor 2022 een prijsindex conform de financiële kaderstelling. Op 1 januari 2022 heeft de ODMH een verwachte weerstandscapaciteit van bijna 78%. Dit is minder dan de 90% weerstandsvermogen die door het Nederlandse Adviesbureau Risicomanagement wordt geadviseerd. Het advies is om de 90% weerstandsvermogen te naderen om de financiële risico's beperkt te houden. De Waddinxveense bijdrage die in de begroting van de ODMH wordt geraamd, past binnen de raming vanuit de begroting van de gemeente Waddinxveen.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Tot op heden is de BSGR nog steeds de enige belastingorganisatie in Nederland die in het bezit is van een ISAE3402 type 2 verklaring, een waarborg voor de validiteit en betrouwbaarheid van de belastingprocessen. Om interessant te blijven voor de huidige en nieuwe deelnemers is een optimale prijs-kwaliteit verhouding essentieel. Continue aandacht voor kostenreductie blijft noodzakelijk, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de BSGR minimaal op hetzelfde niveau blijft.

Werkvoorzieningschap Promen De begroting is – net als in de voorgaande jaren - nog volledig gebaseerd op de jaarschijf 2022 van het in december 2020 vastgestelde Ondernemingsplan 2021. Het financiële verschil tussen die jaarschijf en de primitieve begroting wordt uitsluitend veroorzaakt door indexering van de lonen en de materiële lasten. De primitieve begroting Promen 2022 wordt – conform de werkwijze in de voorgaande jaren - in het najaar verder uitgewerkt in het zogenoemde ondernemingsplan voor 2022. In de primitieve begroting is nog geen effecten – of op zijn minst een inschatting daarvan – van Corona verwerkt. Promen heeft aangegeven op dit moment nog onvoldoende de effecten te kunnen inschatten. Promen verwacht in de ondernemingsplannen voor 2022 de te verwachten effecten wel te kunnen verwerken. Op dit moment wordt in de begroting nog uitgegaan van een beperkte omzetstijging. Via de zienswijze vragen wij, gezien de onzekere periode, aandacht te hebben voor de mogelijkheid dat gedurende 2022 de productie toch niet volledig kan plaatsvinden. De uiteindelijke financiële effecten daarvan zullen dan gaan drukken op de begroting 2022. Promen wordt dan ook verzocht om in het Ondernemingsplan 2022 tot uitdrukking te brengen welke maatregelen genomen kunnen worden.

Streekarchief Midden-Holland De financiële bedrijfsvoering van het Streekarchief Midden-Holland is een zorg geweest. In het jaarverslag van 2020, de voorspelling voor 2021 en in de programmabegroting voor 2022 is verbetering zichtbaar. Deze verbetering moet de komende jaren doorgaan. Afgelopen jaar is gevraagd om educatie als los onderdeel zichtbaar te maken in de begroting en jaarrekening. Het Streekarchief Midden-Holland doet de toezegging de begroting aan te passen naar de producten uit de Producten & Dienstencatalogus.

3

Grondbank RZG Zuidplas De gemeente Waddinxveen is samen met de gemeente Gouda, Zuidplas, Rotterdam en Provincie Zuid-Holland aandeelhouder van de grondbank. De grondbank heeft als doelstelling het beheren en uiteindelijk verkopen van gronden voor de ontwikkeling van het Middengebied (gelegen in gemeente Zuidplas). Het Middengebied staat ook wel bekend als ‘het vijfde dorp’ en moet ruimte gaan bieden aan een groot aantal woningen en voorzieningen. De gemeente Zuidplas heeft in maart haar plannen bekend gemaakt voor ontwikkeling van het gebied. Deze plannen worden momenteel uitgewerkt in een bestuurlijke set van afspraken. Dit is nodig om te starten met de ontwikkeling van dit gebied en daarmee samenhangende verkoop van grond door de grondbank. De gemeente Waddinxveen heeft een aandeel van 5% in de grondbank. In de huidige begroting zijn de plannen van Zuidplas nog niet verwerkt. Via de zienswijze vragen wij aandacht voor een spoedige verwerking van de resultaten van de huidige bestuurlijke ontwikkelingen rondom de besluitvorming van ‘het vijfde dorp’. De bestuurlijke overeenkomst die gesloten gaat worden met de gemeente Zuidplas heeft grote gevolgen voor de begroting en de wijze waarop wij als deelnemer participeren in de GR Grondbank.

Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park) De gemeente Waddinxveen werkt samen met de gemeente Gouda en Zuidplas in de ontwikkeling van bedrijventerrein ‘Gouwe Park’. Op 4 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidslijn de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Regio Gouda uiterlijk 31 december 2022 op te heffen. Het is in het huidige afzettempo de verwachting dat alle kavels voor die datum verkocht zijn. Er resteert er op dit moment nog één bedrijfskavel. De werkzaamheden/kosten zijn beperkt. In een 1e begrotingswijziging 2021 worden er een aantal correcties verwerkt. Hierbij moet onder meer de boeking aangepast worden van de uit te keren winst aan de gemeente Waddinxveen. In 2021 wordt er 1,0 mln winst uitgekeerd. Per 31-12-2022 zal het positieve restsaldo uitgekeerd en verdeeld worden onder de deelnemende gemeenten. Conform de nota grondbeleid 2019 worden deze uitkeringen toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Via de zienswijze vragen we om in de loop van dit jaar en begin 2022 meer duidelijkheid te verkrijgen van de GR op welke wijze de ontbinding en opheffing van de GR gaat plaatsvinden.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken De deelnemersbijdragen voor de Groenalliantie zijn opnieuw berekend. De deelnemersbijdragen zijn ten opzichte van 2021 met 15,94 % gestegen en bedragen in totaal € 1.654.700 zoals weergegeven in hoofdstuk 3.3 Algemene Dekkingsmiddelen. De stijging komt voort uit de afspraken met de provincie, de uittreedovereenkomst, dat er maximaal 10% verlaging wordt doorgevoerd. Deze lagere bijdrage wordt met name gecompenseerd door een hogere bijdrage van de deelnemers, zoals bestuurlijk afgesproken in 2019. De deelnemersbijdrage is vanaf de begroting 2022 € 7,34 per inwoner (inclusief indexering en herijking TBM). De hieruit voortvloeiende totale deelnemersbijdrage voor de Groenalliantie van de gemeente Waddinxveen is hierdoor hoger dan meerjarig in de Programmabegroting 2021-2024 van de gemeente Waddinxveen is geraamd. Het meerdere zal in de Programmabegroting 2022-2025 meegenomen worden. Meerjarig sluit de begroting 2022 op nul. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van de Groenalliantie tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. Tegen deze achtergrond houdt het bestuur een hoge reservebuffer aan. Ook worden onderhandelingen gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025.

De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2022 bedraagt € 2,0 mln. In de gemeenschappelijke regeling wordt voor de werkgebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. gescheiden compartimenten in stand gehouden. Op 8 juli 2019 is door het bestuur besloten de compartimentering op te heffen met ingang van begrotingsjaar 2022.

4