Document · PDF

Ondernemingsplan Prowork BV 2021 ter info

Besluitvormende raadsvergadering 20 januari 2021, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: RV.RB Ondernemingsplan Promen en Prowork 20216.277 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ondernemingsplan

2021

Inhoud Beleidsbegroting .......................................................................................................................................3 Voorwoord ................................................................................................................................................4 Programmaplan ........................................................................................................................................6 Uitgangspunten begroting ................................................................................................................... 7 Risico’s ................................................................................................................................................ 7 Organisatie ...............................................................................................................................................9 Dienstverlening ProWork ....................................................................................................................... 10 Werk geeft eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei ....................................................... 10 ProWork = Werk ................................................................................................................................

10 Diensten en trajecten ......................................................................................................................... 11 Opstapbanen ................................................................................................................................. 11 Groenproject BOR-Sociale Zaken Krimpenerwaard en Promen/ ProWork................................... 11 Inburgering..................................................................................................................................... 12 Erkend leerbedrijf .............................................................................................................................. 12 Blik op Werk....................................................................................................................................... 12 School@Work .................................................................................................................................... 13 Financieel Deel ...................................................................................................................................... 14 Overzicht van baten en lasten ...........................................................................................................

15 Financiële meerjarenraming .............................................................................................................. 16 Personele planning ............................................................................................................................ 17 Medewerkers Beschut Werk .......................................................................................................... 17 Medewerkers Overige Pw ............................................................................................................. 18 Toelichting overzicht van baten en lasten Beschut Werk .................................................................. 19 Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen ............................................................................................... 19 Omzet door Beschut Personeel..................................................................................................... 19 Kosten Beschut personeel ............................................................................................................. 20 Kosten niet-doelgroep personeel................................................................................................... 21 Overige bedrijfskosten ...................................................................................................................

21 Toelichting overzicht van baten en lasten overige Pw ...................................................................... 22 Omzet PW-dienstverlening ............................................................................................................ 22 Bijdragen Garantiebanen ............................................................................................................... 23 Omzet door overig Pw-personeel .................................................................................................. 23 Opbrengsten Wiw .......................................................................................................................... 24 Overige opbrengsten ProWork ...................................................................................................... 24 Kosten Wiw personeel ................................................................................................................... 24 Kosten overig Pw-personeel .......................................................................................................... 25 Kosten niet-doelgroep personeel................................................................................................... 25 Overige bedrijfskosten ................................................................................................................... 26

Beleidsbegroting

Voorwoord Voor u ligt het Ondernemingsplan ProWork 2021. ProWork is een onder de GR Promen ressorterende BV. Met ingang van 1 januari 2018 vindt vanuit deze BV de Participatiewet (PW)-dienstverlening aan de deelnemende gemeenten plaats, overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord 2017 van aan de GR Promen deelnemende gemeenten. ProWork maakt gebruik van de infrastructuur van Promen. Dat betekent dat het beleid zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2021 (op gebieden zoals Ontwikkelen, opleiden, werk(soorten), duurzame inzetbaarheid en verzuim e.d.) ook van toepassing is op de medewerkers en trajectdeelnemers vanuit ProWork. PW-dienstverlening In de afgelopen jaren is op het gebied van de PW-dienstverlening intensief met de gemeenten samengewerkt. Er zijn reintegratie modules ontwikkeld die zijn toegesneden op de specifieke wensen en behoeften van gemeenten. Deze aanpak heeft haar vruchten afgeworpen. In de afgelopen jaren hebben nagenoeg alle gemeenten hun budgetten voor de PWtrajecten/ modules verhoogd. De uitstroompercentages zijn goed. Van de modules waarbij het doel is uitstroom naar betaald werk bedraagt het uitstroompercentage 55%. In totaliteit is voor alle modules tezamen een uitstroompercentage naar werk van 33% gerealiseerd.

Garantiebanen en Beschut Werk Het in toenemende mate werken met loonkostensubsidie heeft als maatschappelijk gevolg dat meer mensen een baan hebben en zelfvoorzienend zijn. De te betalen loonkostensubsidie ligt lager dan te betalen uitkering. De instroom van nieuwe mensen met een indicatie Beschut Werk is in het afgelopen jaar veel sterker gestegen dan verwacht. Een aanzienlijk deel (ca. 50%) van deze medewerkers wordt, anders dan het landelijk beeld aangeeft, op werkplekken buiten geplaatst. Daarnaast biedt ProWork een breed scala aan werkplekken ten behoeve van de brede doelgroep van de PW (o.a. garantiebanen, reguliere PW-banen) aan, die een goed opstap blijken te zijn naar de reguliere arbeidsmarkt. Van de 18 in 2019 uitgestroomde medewerkers met een tijdelijke garantiebaan zijn er 14 (78%) doorgestroomd naar betaald werk. Efficiency Deze samenwerking heeft ProWork en de gemeenten in staat gesteld de infrastructuur verder te professionaliseren. Door te experimenteren met nieuwe arrangementen konden belangrijke kwaliteitsslagen worden doorgevoerd. Naast de al genoemde voordelen is daardoor tevens de efficiency van de totale GR verbeterd. Overeenkomstig de in het

Hoofdlijnenbesluit 2017 gemaakte afspraken wordt de PW-dienstverlening met ingang van 2018 per gemeente verrekend. Dit betekent dat er kostendekkend wordt gewerkt: ProWork maakt geen winst of verlies. Uitbouw In 2021 zal de samenwerking verder worden uitgebouwd. Lokale verankering en lokaal maatwerk gelden daarbij als uitgangspunt. De uitdagingen in het sociaal domein zijn groot. De nog lopende Coronacrisis heeft een grote impact op het aantal nieuwe uitkeringsgerechtigden, naast de bestaande groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die langdurig aan een uitkering is verbonden. Daarom zal in 2021 verder worden gewerkt aan de regionale samenwerking, ook voor nieuwe groepen zoals de statushouders. Ook heeft ProWork zich voor Hollands Midden verbonden aan Perspectief op Werk waardoor uitkeringsgerechtigden in staat worden gesteld om bij en via ProWork praktijkverklaringen te behalen en daarmee een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook met de IJsselgemeenten worden verdere afspraken gemaakt om samen met het mboonderwijs meer mensen aan de slag te krijgen. Opbouw plan Het Ondernemingsplan is opgebouwd uit een beleidsdeel en een financieel deel. Het beleidsdeel start met de uitgangspunten op basis van het Hoofdlijnenbesluit 2017, waarna aandacht wordt besteed aan de PW-dienstverlening en –organisatie in 2021.

Het Ondernemingsplan wordt afgesloten met de financiële begroting van 2021.

Marcella, Beschut Werk, Gemeente Capelle a/d IJssel ““Ik liep hiervoor stage bij een ander bedrijf en daar kreeg ik heel veel stress van. Hier kan ik het wat rustiger aan doen. Ik hoop dat ik hier nog veel meer mag leren, zoals beter leren rekenen en over bediening in de horeca. Gezellig praten met gasten en mijn best doen voor hen vind ik nog steeds leuk.”

Programmaplan

De begroting van ProWork draagt bij aan taakveld 6 Sociaal Domein: het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een arbeidsbeperking onder aangepaste omstandigheden. Dit betreft in het bijzonder het in opdracht van gemeenten uitvoeren van vormen van gesubsidieerde arbeid en re-integratietrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitgangspunten begroting Overeenkomstig het Hoofdlijnenbesluit 2017 is de PW-dienstverlening van Promen met ingang van 1 januari 2018 volledig in ProWork ondergebracht. Deze dienstverlening zal voortaan volledig vraaggericht per individuele gemeente worden vormgegeven. In dit kader maken de gemeenten meerjarige afspraken met ProWork over de omvang en de invulling van de dienstverlening. De in deze begroting opgenomen budgetten op het gebeid van de Pw-trajecten/ - modules zijn gebaseerd op de daarover gemaakte afspraken met de individuele gemeenten. Voor Beschut Werk, garantiebanen en overige PWbanen wordt een verdere groei verwacht. Tegelijk met de uitvoering bouwen de gemeenten en ProWork verder aan een effectieve en efficiënte participatie. Wij zien daarbij steeds meer lokaal maatwerk, flexibiliteit en diversiteit ontstaan. Het portfolio van de diensten en producten van ProWork kan daardoor wisselen, ook binnen de planperiode van dit Ondernemingsplan. Voor een efficiënte inrichting van de organisatie zal voor een aantal producten de keuze meer strategisch en voor een langere duur zijn. Soms kan de grilligheid van de arbeidsmarkt noodzaken om meer actueel en kortdurend een product te voeren. Een ander belangrijk hoofdelement van de begroting vormt het realiseren van een kostendekkende exploitatie. Hiervoor wordt verwezen naar de hiernavolgende financiële begroting 2021.

Risico’s Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, in relatie tot de bestaande Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt evenals in het Ondernemingsplan ProWork 2020 en de Primitieve begroting ProWork 2021 rekening gehouden met de arbeidsvoorwaarden zoals die in de SW-sector gelden, inclusief de opbouw van pensioen met ingang van 1-1-2021. Op dit moment vindt landelijk overleg plaats tussen de vakbonden en de VNG over een zgn. PW-cao.

Daarnaast gelden vanaf 1 januari 2020 tevens nieuwe regels op het gebied van de transitievergoedingen (vanaf dag 1 van het dienstverband) en een hogere WW-premie voor medewerkers met een tijdelijk contract (zgn. ‘WW-flex’). Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de structurele effecten zijn van deze wijzigingen op de ProWork exploitatie (bijvoorbeeld of en in hoeverre deze effecten zich voordoen en worden gecompenseerd door loonkostensubsidies en omzet).

Abdi, werkzaam bij Productie Binnen “Ik vind het werken bij Promen heel prettig, omdat ik veel mensen heb leren kennen. Met mijn collega’s, voorlieden, leidinggevende en jobcoach praat ik veel en ben steeds beter Nederlands gaan praten. Hierbij volg ik elke dinsdag de e-learning lessen, die ook mijn Nederlandse taalvaardigheden verbeteren. In december heb ik B1 – staatexamen. Tijdelijk mag ik van mijn leidinggevende elke donderdag extra tijd aan mijn staatexamen besteden. Ik was 6 jaar lang op zoek naar een betaalde baan, maar door mijn beperking heb ik geen passende werk kunnen vinden. Bij Promen heb ik geleerd hoe ik ondanks mijn beperking toch aan het werk kan zijn. Bij Promen kan ik ook zonder diploma’s werken. En, daar ben ik heel blij om.” Abdi wilde liever niet op de foto

Organisatie De structuur van het samenwerkingsverband is als volgt weer te geven: Per 1 januari 2018 is de dienstverlening voor de overige doelgroepen van de Participatiewet volledig vraaggericht in een 1 op 1 relatie tussen de gemeenten en ProWork vormgegeven. De meerjarige contracten ten behoeve van de PW-dienstverlening worden tussen de gemeenten en deze BV gesloten. Onder deze BV vallen in ieder geval alle medewerkers die via een PW-traject bij Promen werken. Dit geldt ook voor de mensen die via Beschut Werk of een Garantiebaan bij Promen werken. De organisatie wil mensen het vertrouwen in eigen kunnen geven, zodat zij het werk kunnen vinden dat bij hen past en vervolgens kunnen behouden. In dit verband kan gebruik worden gemaakt van een breed werkaanbod in de diverse bedrijfsonderdelen van Promen en/ of andere, reguliere werkgevers. Voor de aansturing en begeleiding zal gebruik worden gemaakt van de bestaande SW-infrastructuur. De daarmee verbonden kosten zullen vanuit Promen worden doorberekend gebruikmakend van de in de afgelopen jaren ontwikkelde kostenverdeelsystematiek.

Dienstverlening ProWork Werk geeft eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei Van alle PW-ers die bij ProWork instromen is ingeschat dat zij zonder hulp lastig zelf een passende baan zullen vinden. Het hebben van een baan draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Werk geeft mensen eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei. Iedereen die bij ProWork aan de slag gaat weet: bij ProWork krijg je een persoonlijke jobcoach, volg je trainingen en doe je werkervaring op met als doel zo regulier mogelijk betaald werk. Bij ProWork werk je aan je werknemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. PW-ers worden geactiveerd door aan de slag te gaan op beschikbare leerwerkplekken bij Promen zelf of binnen het netwerk reguliere werkgevers van Promen. Uiteraard worden zij gestimuleerd door te stromen naar een betaalde baan. Dat kan bij externe werkgevers, via een detacheringsconstructie, of bij Promen zelf zijn. Daarmee geeft ProWork deze mensen weer eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei.

ProWork = Werk Promen beschikt over een groot aantal werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten de muren van Promen. Dat kan zijn bij distributie- en productiebedrijven, bij scholen, cateraars, schoonmaak- en groenbedrijven en vele verschillende MKB-bedrijven. Dit enorme en gevarieerde arsenaal aan werk is een belangrijke randvoorwaarde om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen voor een baan bij een reguliere werkgever. Dit werkarsenaal behoort tot de infrastructuur van Promen en kan gebruikt worden door ProWork. Om deze infrastructuur goed te houden, is acquisitie nodig om nieuwe opdrachtgevers aan Promen te binden. Voorkomen moet worden dat door de krimp van de WSW externe werkplekken bij reguliere werkgevers afgestoten moeten worden. Immers, deze werkplekken zijn bijzonder geschikt om PW-ers werkritme en werkervaring te laten opdoen. Vanuit deze tijdelijke werkplekken en functies kunnen PW-ers dan doorstromen naar permanente functies bij reguliere werkgevers. Een andere reden voor behoud zijn de mensen met een Beschut Werk indicatie. Zij zijn aangewezen op het soort werk dat Promen biedt. ProWork zet in op de intensieve samenwerking in de Werkgeversservicepunten.

Door de coronacrisis zullen er minder vacatures zijn en is het van belang om alle vacatures in de regio voor de doelgroep in beeld te hebben, zodat zoveel mogelijk PW-ers geplaatst kunnen worden op een passende werkplek. We zetten daarbij in op de sectoren waar voor onze doelgroep nog wel veel werkgelegenheid is te vinden.

Diensten en trajecten Vanuit ProWork worden verschillende banen, diensten en trajecten georganiseerd, bijvoorbeeld Garantiebanen, Beschut Werk dienstverbanden, detachering en jobcoaching. Ook screening is onderdeel van het aanbod. In samenwerking met de deelnemende gemeenten is een productportfolio opgesteld, waarin inzichtelijk is gemaakt welke trajecten, diensten en opleidingen kunnen worden ingekocht. Voor ProWork is de doelstelling altijd om mensen zo regulier mogelijk te plaatsen, maar als blijkt dat een indicatie nodig is voor een garantiebaan of een Beschut werk baan, zullen we die aanvragen. Nieuw is de re-integratiemodule Statushouders naar Werk. Deze module is specifiek bedoeld voor kandidaten in een inburgeringstraject van wie bijvoorbeeld duidelijk is dat het leren moeizaam gaat of diegenen die recent een ontheffing hebben gekregen. Het gaat om een uitvoerig traject onder begeleiding van een vaste jobcoach, waarbij ook taalcomponenten zoals de Taalklas en Taalmaatjes worden ingezet. Beschut Werk vormt een belangrijk en aanzienlijk onderdeel van ProWork. Naar verwachting zullen eind 2021 circa 160 personen werkzaam zijn. De verwachting is dat het grootste deel van deze mensen ook op lange termijn bij ProWork zal blijven werken. In 2021 zal de PW-instroom vanuit de IJsselgemeenten door het wegvallen van de Stichting Capelle Werkt toenemen.

Om een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden, worden zowel in Capelle als Gouda de nodige voorbereidingen in de binnenomgeving getroffen.

Materiaal Taalmaatjes

Opstapbanen De GR IJsselgemeenten maakt budget vrij voor maximaal 20 ‘Opstapbanen’. Dit zijn banen voor PW-ers die niet zonder duwtje in de rug aan het werk komen bij een reguliere werkgever. Ze vallen als het ware tussen wal en schip. ProWork neemt deze mensen tijdelijk in dienst en detacheert ze bij hun (hopelijk) toekomstige werkgever zodat er wederzijds ervaring kan worden opgedaan. ProWork ontvangt hiervoor subsidie van de IJsselgemeenten. De opstapbanen zijn dus daadwerkelijk een opstap naar een definitieve baan en bieden daarnaast de mogelijkheid om opengevallen WSW-vacatures in te vullen.

Groenproject BOR-Sociale Zaken Krimpenerwaard en Promen/ ProWork Bij de gemeente Krimpenerwaard zijn in 2019 de Sociale Dienst, de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) en Promen/ ProWork het Groenproject gestart. Doel is om PW-ers in het groen te laten re-integreren op groenprojecten van de gemeente Krimpenerwaard die door Promen worden uitgevoerd. En vervolgens deze personen te plaatsen bij reguliere groenbedrijven in de Krimpenerwaard. Dit blijkt een succesvolle aanpak. Inmiddels zijn ca 25 personen doorgestroomd naar een reguliere werkgever. In 2021 zal deze samenwerking worden voortgezet.

Inburgering In juli 2021 komt de inburgering weer terug naar de gemeenten. Dit betekent voor de gemeenten in onze regio’s een aanbesteding of een andere vorm van inkoop van de inburgering en de participatie. De inburgering gaat namelijk een meer duaal accent krijgen. Promen is met haar gemeenten in gesprek om een goed aanbod te kunnen doen voor met name de Z-route, de zelfredzaamheid route, voor de mensen die minder of niet leerbaar zijn. Dit is de doelgroep die Promen van oudsher bedient en waarvoor we ook specifiek aanbod hebben ontwikkeld met de nadruk op taal. Denk hierbij aan e-learning Nederlands, maar ook e-learning computervaardigheden. Daarnaast heeft Promen taalmaatjes die praktisch Nederlands op de werkvloer oefenen met de statushouders en biedt de Promen de Taalklas, een conversatieklas gericht op de alledaagse Nederlandse samenleving en het oefenen met het praten in het Nederlands met elkaar. Als blijkt dat een indicatie nodig is voor een statushouder zoals voor de banenafspraak of voor Beschut werk, om structureel te kunnen voorzien in eigen inkomen, zullen we die aanvragen.

Erkend leerbedrijf Promen is een door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend Leerwerkbedrijf. Het grootste gedeelte van de participatiedoelgroep heeft geen startkwalificatie terwijl er op de arbeidsmarkt grote behoefte is aan vakmensen. Praktijkleren met een praktijkverklaring is een instrument om deze mismatch te verminderen. Dit borduurt voort op de Boris-praktijkverklaring zoals die gebruikt wordt door VSO/Pro. Onlangs is deze vorm uitgebreid voor de brede participatiedoelgroep waarbij de praktijkverklaring moet worden aangevraagd door een MBO-instelling. Deelnemers krijgen in dit traject vaardigheden aangeleerd op basis van werkprocessen uit de mbokwalificatiedossiers, afgestemd op de vraag van werkgevers. Na afronding van het traject ontvangen de deelnemers een praktijkverklaring waaruit blijkt dat zij beschikken over de benodigde vaardigheden.

Blik op Werk Promen heeft het Blik op Werk-keurmerk voor de diensten diagnose (module diagnose), toe leiden naar werk vanuit geen werk (module werkend naar werk) en sociale activering (module leren werken). Elk jaar wordt middels een interne audit, uitgevoerd door het KIWA, gecontroleerd of Promen/ Prowork voldoet aan de contractafspraken met opdrachtgevers, er een goede klachten en privacyregeling is en of de kwaliteit van de medewerkers voldoende is. Daarnaast worden steekproefsgewijs een aantal klanten benaderd over hun bevindingen na afloop van hun traject. Dit gebeurt door het externe bureau Panteia. Zij bevragen deze deelnemers zowel telefonisch als per e-mail. Deze input wordt uitgedrukt in een klanttevredenheidscijfer. Voor het meetjaar 2018/2019 was dit een 7.1. Ook de opdrachtgevers wordt via een enquête gevraagd naar hun ervaringen en tevredenheid. Zij gaven voor het afgelopen meetjaar een 7.8. Voor het meetjaar 2019/ 2020 is zowel door de deelnemers als de opdrachtgevers een 8,1 gescoord. Deze score willen we in 2021 minimaal opnieuw realiseren. Enkele quotes van respondenten uit het onderzoeksrapport:

“Ik was heel blij dat ik een na mijn stageperiode een contract kreeg bij mijn huidige werkgever. Ik had gelijk het idee dat ik op mijn plek zat.” “Ik kan blijven werken dankzij Promen. Dit is beter dan alleen maar thuis zitten en slapen. Ik vind het fijn om als chauffeur te werken.” “De begeleiding is goed geregeld. Ik heb dankzij Promen een betaalde baan.”

School@Work Samen met MBO-Rijnland heeft Promen eerder de entreeopleiding School@Work ontwikkeld voor kwetsbare jongeren. Deze opleiding is als pilot gestart in september 2017. Het doel van School@Work is om jongeren via scholing, werkervaring en intensieve begeleiding op te leiden voor een diploma op MBO entree (niveau 1) zodat zij door kunnen stromen naar MBO 2 of betaald werk vinden. Bij School@Work zijn de gemeenten Krimpenerwaard, Gouda en Waddinxveen betrokken. Het gaat om een nieuwe onderwijsvorm waarbij de nadruk ligt op het aanbieden van een op de praktijk gericht lesprogramma. De lessen vinden grotendeels plaats op de werkvloer en niet in een leslokaal: een vak leren in de praktijk. Daarom is deze opleiding uitermate geschikt voor studenten die niet goed aansluiten bij een regulier lesprogramma. In 2020 hebben 13 studenten hun diploma behaald. Voor 3 studenten wordt de opleiding verlengd zodat ook zij kans maken op slagen. Ook dit schooljaar wordt weer gestart met een klas (20 studenten) in Gouda die kiezen voor één van de profielen: Assistent logistiek, Assistent zorg en dienstverlening (schoonmaak en groenvoorziening) of Assistent horeca- voeding of voedingsindustrie. De opleiding is toegankelijk voor studenten die geen startkwalificatie hebben in de leeftijd van 16 tot 27 jaar.

In 2020 wordt School@Work uitgebreid met een specifieke aanpak gericht op jonge statushouders, waarbij extra aandacht voor de Nederlandse taal een rol heeft.

SROI (Social Return On Investment) Op het gebied van SROI zal ProWork het gesprek blijven aangaan met de gemeente over de benutting van SROI. Met gemeenten zal onderzocht worden of ProWork hier voor hen een rol in kan (blijven) spelen.

Financieel Deel

Overzicht van baten en lasten bedragen x €1.000

Real.

Begr.

2019

2020

2020-06

2021

Mutatie

2021

Prowork - Beschut Werk Baten Bijdragen arbeidsplaatsen Beschut

1.262

1.895

1.056

2.508

717

3.225

374

580

336

723

802

1.636

2.475

1.392

3.231

796

4.027

Kosten Beschut personeel

1.080

1.641

933

2.195

628

2.823

Totaal lasten

1.080

1.641

933

2.195

628

2.823

556

834

459

1.036

168

1.204

Loonkosten niet-doelgroep Beschut

418

685

373

854

117

971

Ov erige bedrijfskosten Beschut

139

149

182

233

Totaal ov erhead

556

834

454

1.036

168

1.204

1.214

911

450

1.010

-198

812

Omzet door Beschut personeel Totaal baten Lasten

Saldo baten en lasten Overhead

Totaal Prowork Beschut

Prowork - overige Pw Baten Omzet Pw dienstv erlening Bijdragen garantiebanen

636

Omzet door ov erig Pw-personeel

814

808

335

840

913

Opbrengsten W iw

465

400

167

350

360

Ov erige opbrengsten Prowork

773

500

422

563

128

691

3.267

2.619

1.374

2.763

649

3.412

Totaal baten Lasten Kosten W iw personeel

461

400

167

350

Kosten ov erig Pw-personeel

1.333

1.018

784

1.163

533

1.696

Totaal lasten

1.794

1.418

951

1.513

533

2.046

Saldo baten en lasten

1.473

1.201

423

1.250

116

1.366

1.235

967

337

1.005

116

1.121

Overhead Loonkosten niet-doelgroep ov erige PW

238

218

222

228

Totaal ov erhead

Ov erige bedrijfskosten ov erige PW

1.473

1.186

418

1.227

122

1.349

Totaal overige PW

-6

Verrekening resultaat met gemeenten

-15

-23

-17

Totaal Prowork overige Pw

Financiële meerjarenraming Meerjarenraming bedragen x €1.000

Begr.

2021

2022

2023

2024

Prowork - Beschut Werk Baten Bijdragen arbeidsplaatsen Beschut Omzet door Beschut personeel Totaal baten

3.225

3.873

4.648

5.578

802

963

1.157

1.387

4.027

4.836

5.805

6.965

Lasten Kosten Beschut personeel

2.823

3.389

4.068

4.881

Totaal lasten

2.823

3.389

4.068

4.881

Saldo baten en lasten

1.204

1.447

1.737

2.084

Loonkosten niet-doelgroep Beschut

971

1.167

1.401

1.680

Ov erige bedrijfskosten Beschut

233

280

336

404

1.204

1.447

1.737

2.084

Omzet Pw dienstv erlening

812

Bijdragen garantiebanen

636

Omzet door ov erig Pw-personeel

913

Opbrengsten W iw

360

310

260

210

Ov erige opbrengsten Prowork

691

3.412

3.362

3.312

3.262

350

300

250

200

Overhead

Totaal ov erhead Totaal Prowork Beschut

Prowork - overige Pw Baten

Totaal baten Lasten Kosten W iw personeel Kosten ov erig Pw-personeel

1.696

Totaal lasten

2.046

1.996

1.946

1.896

Saldo baten en lasten

1.366

1.121

228

Totaal ov erhead

1.349

Totaal overige PW

Verrekening resultaat met gemeenten

-17

-16

Overhead Loonkosten niet-doelgroep ov erige PW Ov erige bedrijfskosten ov erige PW

Totaal Prowork overige Pw

Personele planning Medewerkers Beschut Werk Medewerkers Beschut Werk

Real.

Begr.

(in FTE 36 uur per week)

2019

2020

2020-06

2021

Indiv iduele detachering

2,5

2,2

3,9

2,6

3,3

Groepsdetachering

5,2

7,1

9,1

8,5

10,9

Groen

16,9

17,6

21,4

21,1

27,1

Schoon

3,3

5,0

5,2

6,0

7,7

Productie Binnen

25,9

38,2

34,8

45,8

58,9

Centrale Staf

1,1

2,7

Totaal FTE

54,9

70,1

77,0

84,0

108,0

Voor de aantallen Beschut Werk-arbeidsplaatsen wordt uitgegaan van het verwachte aantal arbeidsplaatsen per ultimo 2020 vermeerderd met de verwachte groei in 2021. Naar verwachting zullen de medewerkers op bovenstaande wijze verdeeld zijn over de bedrijfsonderdelen. Voor 2021 wordt ervan uitgegaan dat ca. 45% van de medewerkers in de buitenomgeving aan het werk zal zijn. Voor 2021 wordt uitgegaan van ca. 140 personen ad. gemiddeld 28 uur per week (ca. 108 FTE). Daarbij is het aantal arbeidsplaatsen berekend op basis van de binnen ProWork geldende 36-urige werkweek. In de Regeling vaststelling aantallen beschut werk vanuit het Rijk wordt gerekend met een gemiddelde omvang van 31 uur per week. Het werkelijke aantal uren dat een Beschut Werk medewerker binnen ProWork werkt ligt tussen de 27 en 28 uur per week.

Medewerkers Overige Pw Medewerkers Overige Pw

Real.

Begr.

(in FTE 36 uur per week)

2019

2020

2020-06

2021

Indiv iduele detachering

8,0

9,4

6,5

9,4

10,0

Groepsdetachering

44,4

36,0

41,4

36,0

38,0

Groen

17,2

23,0

16,2

23,0

20,9

Schoon

12,0

15,0

10,8

15,0

13,7

Productie Binnen

29,2

30,0

20,0

30,0

33,9

Centrale Staf

3,5

3,8

2,0

114,4

113,4

98,7

113,4

118,5

Totaal FTE

Naar verwachting zullen de overige PW-medewerkers op bovenstaande wijze verdeeld zijn over de bedrijfsonderdelen. In de personeelsplanning is rekening gehouden met de uitvoering van onderstaande Participatiewet trajecten en onderstaande aantallen PW-banen. De aantallen trajecten zijn ingeschat op basis van een omvang PW dienstverlening ad. € 762k voor 2021.   

Aantal modules: 500 (ca. 62 FTE) Aantal garantiebanen: 36 personen (ca. 33,5 FTE) Aantal reguliere PW-banen: 30 personen (ca. 23 FTE)

Voor de berekening van het aantal fulltime arbeidsplaatsen is gerekend met de binnen ProWork geldende 36-urige werkweek. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten wordt gerekend met een gemiddelde omvang van 25,5 uur per baan. Het werkelijke aantal uren dat een Garantiebaan medewerker binnen ProWork werkt ligt rond de 32 uur per week.

Toelichting overzicht van baten en lasten Beschut Werk Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Bijdragen arbeidsplaatsen Beschut

1.262

1.895

1.056

2.508

3.225

Op basis van de verwachte aantallen arbeidsplaatsen Beschut Werk volgens de personeelsplanning, worden bovenstaande bijdragen verwacht. Voor de opbrengst Beschut Werk wordt voor 2021 uitgegaan van kostprijs van € 29.860 per arbeidsplaats (op basis van 36 uur). De omvang van het aantal uren dienstverband Beschut Werk is in de praktijk lager dan 36 uur per week: omwille van de belastbaarheid van de medewerkers wordt uitgegaan van een maximum omvang dienstverband van 31 uur per week. De kostprijs bestaat uit de volgende componenten:   

loonkostensubsidie (op basis van de loonwaarde meting van de medewerker) begeleidingskosten ad. € 8.800 additionele kosten ad. € 2.360

Voor Beschut Werk medewerkers in de binnen omgeving is inmiddels duidelijk dat de loonkostensubsidie alleen (ad. max 70%), onvoldoende is om de kosten van het loon minus de behaalde omzet te dekken. Met de gemeenten is 2019 afgesproken dat het verschil tussen de loonwaarde en de werkelijke opbrengsten in de jaarafrekening zullen worden meegenomen. In de kostprijs rekening gehouden met loonkosten op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw (incl. 8% vakantiegeld en 3,75% eindejaarsuitkering), een (nog te vormen) pensioenvoorziening en een Lage Inkomens Voordeel voor medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn.

Omzet door Beschut Personeel Omzet door Beschut personeel

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Omzet Indiv iduele Detachering

Omzet Groepsdetachering

105

148

Omzet Groen

154

275

158

344

305

Omzet Schoon

106

Omzet Productie Binnen

104

139

174

212

Omzet door Beschut personeel

374

580

336

723

802

Medewerkers van ProWork dragen bij aan de omzet die binnen de GR Promen wordt gerealiseerd. Vanuit de GR Promen wordt de omzet toegerekend aan ProWork BV. Voor de bedrijfsonderdelen ‘buiten’ vindt toerekening van omzet plaats op basis van het vastgestelde percentage loonwaarde van de medewerkers. Voor Productie Binnen vindt toerekening plaats op basis van de gemiddelde opbrengst per medewerker, rekening houdend met de inzetbaarheid en de capaciteiten van de werknemer.

Kosten Beschut personeel Kosten Beschut personeel

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Loonkosten Beschut (incl. pensioen)

1.099

1.641

924

2.216

2.850

Lage inkomensv oordeel Beschut

-19

-56

-72

Ov erige personeelskosten Beschut

1.080

1.641

933

2.195

2.823

Kosten Beschut personeel

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt voor de loonkosten Beschut Werk uitgegaan van loonkosten op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw incl. 8% vakantiegeld en 3,75% eindejaarsuitkering. Vanaf 2021 is in de begroting ook rekening gehouden met de kosten van pensioenpremies. In 2020 geldt een uitzondering op de WAB voor pensioen, maar vanaf 2021 komt deze te vervallen. Over de precieze invulling van de pensioenvoorziening is echter nog geen besluit genomen. Voor Beschut Werk-personeel is rekening gehouden met het Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn. Voor medewerkers die korter dan een jaar in dienst zijn is geen rekening gehouden met LIV omdat zij naar verwachting niet voldoen aan het minimum uren criterium van ca. 1.200 per kalenderjaar. Overigens is bekend dat het jeugd LIV vanaf 2020 wordt uitgefaseerd en per 2024 wordt afgeschaft. Onder de overige personeelskosten Beschut zijn de reiskostenvergoedingen opgenomen op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw.

Kosten niet-doelgroep personeel Kosten niet-doelgroep personeel

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Loonkosten niet-doelgroep Beschut

418

685

373

854

971

Beschut Werk medewerkers worden begeleid en aangestuurd door de jobcoaches en leidinggevenden van Promen. Vanuit de GR Promen worden de kosten van het nietdoelgroep personeel toegerekend aan ProWork BV. De toerekening vindt plaats op basis van de gemiddelde loonkosten van de jobcoaches van het Talent Ontwikkelbedrijf van Promen en de verwachte begeleidingsuren per medewerker. Voor de kosten van werkleiding wordt rekening gehouden met de span-of-control van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt. Voor Beschut arbeidsplaatsen wordt voor de dekking van de kosten van overhead (directie, management, personeels- / financiële administratie en automatisering) een bedrag toegerekend van € 3.770 per fte. Vanwege het naar verwachting duurzame karakter van deze arbeidsplaatsen geldt een hogere toerekening dan bij kortdurende PW-trajecten. Van de overheadkosten heeft ca. 80% betrekking op de personele kosten niet-doelgroep en 20% op de overige bedrijfskosten.

Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Ov erige bedrijfskosten Beschut

139

149

182

233

Vanuit de GR Promen worden de kosten toegerekend aan ProWork op basis van de gemiddelde kosten per medewerker van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt:  Voor medewerkers bij Productie Binnen: de huisvestingskosten op basis van een ingeschat aantal m2 per medewerker en de kostprijs per m2.  Voor medewerkers bij Groepsdetachering en/of Groen en Schoon: de vervoerskosten.  De kosten voor werkkleding (voor zover van toepassing).  Voor medewerkers bij Groen: de kosten voor gebruik van gereedschappen.

Toelichting overzicht van baten en lasten overige Pw Omzet PW-dienstverlening Omzet PW-dienstverlening

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Omzet Participatiewet trajecten

1.027

650

371

675

762

Omzet garantiebanen

129

227

299

Opbrengsten School@W ork

Omzet externe jobcoaching

911

450

1.010

812

Omzet Pw dienstv erlening

1.214

De omvang Pw-dienstverlening voor trajecten/modules is ingeschat op € 762k voor 2021. Op basis van de omzetten in 2020 en de toezeggingen voor 2021 worden per gemeente onderstaande omzetten verwacht. Mogelijk dat gemeenten in 2021 méér gebruik zullen maken van de Pw-dienstverlening van ProWork:  Capelle aan den IJssel € 197k  Gouda € 300k  Krimpen aan den IJssel € 54k  Krimpenerwaard € 138k  Waddinxveen € 28k  Zuidplas € 45k De omzet garantiebanen is vanaf het OP 2021 als afzonderlijke post in de begroting opgenomen (zie volgende pagina). De opbrengsten School@Work ad. € 30k hebben betrekking op de bijdragen van gemeenten voor dit project. Voor 2021 wordt uitgegaan van een bedrag van € 20k voor externe jobcoaching.

Bijdragen Garantiebanen Bijdragen Garantiebanen

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Bijdragen garantiebanen

636

Vanaf 2021 is zijn de bijdragen voor garantiebanen afzonderlijk in de begroting opgenomen. Voorheen waren de bijdragen voor begeleiding opgenomen onder de Pw-dienstverlening en de loonkostensubsidies waren gesaldeerd opgenomen onder de loonkosten. Met deze aanpassing wordt vanaf de begroting 2021 aangesloten op de methodiek zoals toegepast voor de arbeidsplaatsen Beschut. Onder de omzet garantiebanen is rekening gehouden met de opbrengsten van begeleiding en jobcoaching voor garantiebanen ad. € 636k. De gemiddelde kostprijs voor een garantiebaan bedraagt naar verwachting € 18.990 (op basis van 36 uur). De kostprijs per garantiebaan is echter sterk afhankelijk van de capaciteiten van de individuele werknemer, de noodzakelijke begeleiding evenals de werkplek van de medewerker. De kostprijs bestaat uit de volgende componenten:   

loonkostensubsidie (op basis van de loonwaarde meting van de medewerker) begeleidingskosten ad. € 4.000 additionele kosten ad. € 1.630

Omzet door overig Pw-personeel Omzet door overig Pw-personeel

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Omzet Indiv iduele Detachering

Omzet Groepsdetachering

308

280

136

292

312

Omzet Groen

226

235

269

Omzet Schoon

131

136

131

Omzet Productie Binnen

120

109

113

110

Omzet door ov erig Pw-personeel

814

808

335

840

913

Medewerkers van ProWork dragen bij aan de omzet die binnen de GR Promen wordt gerealiseerd. Vanuit de GR Promen wordt de omzet toegerekend aan ProWork BV. Als uitgangspunt voor de toerekening van omzet geldt de gemiddelde opbrengst per medewerker van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de werknemer en de eventuele re-integratie activiteiten zoals trainingen en sollicitatieactiviteiten. Gedurende de periode dat een medewerker salaris ontvangt (bij Garantiebanen) wordt bij de toerekening van omzet uitgegaan van het vastgestelde percentage loonwaarde. Van medewerkers met een reguliere PW-baan wordt de omzet niet toegerekend aan ProWork. Van deze medewerkers worden de loonkosten doorberekend aan de GR Promen.

De opbrengsten van deze doorberekeningen zijn opgenomen onder de overige opbrengsten ProWork.

Opbrengsten Wiw Opbrengsten Wiw

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Vergoeding loonkosten W iw

443

400

167

350

Ov erige opbrengsten W iw

Opbrengsten W iw

465

400

167

350

360

De opbrengsten Wiw hebben betrekking op de vergoedingen van loonkosten door de betreffende gemeenten en opbrengsten voor salarisverwerking en ziektebegeleiding.

Overige opbrengsten ProWork Overige opbrengsten Prowork

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Vergoeding loonkosten Prowork

773

500

422

563

691

Ov erige opbrengsten Prowork

773

500

422

563

691

Onder de overige opbrengsten ProWork zijn de doorberekeningen van loonkosten opgenomen van de medewerkers met een reguliere PW-baan. Deze kosten worden doorberekend aan de GR Promen.

Kosten Wiw personeel Kosten Wiw personeel

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Kosten W iw personeel

461

400

167

350

De loonkosten Wiw-personeel hebben betrekking op de loonkosten voor Wiw-medewerkers vanuit de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Deze loonkosten worden doorberekend aan de betreffende gemeenten.

Kosten overig Pw-personeel Kosten overig Pw-personeel

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Loonkosten garantiebanen

926

796

382

576

992

Loonkosten Pw-regulier

401

222

395

563

681

1.018

784

1.163

1.696

Ov erige personeelskosten Kosten ov erig Pw-personeel

1.333

Voor de tijdelijke indienstname van overig PW-personeel is voor 2021 rekening gehouden met:  Garantiebanen (de loonkostensubsidie is vanaf 2021 opgenomen onder de bijdragen garantiebanen)  Overige PW-banen Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt voor de loonkosten voor het overig PW-personeel uitgegaan van loonkosten op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw incl. 8% vakantiegeld en 3,75% eindejaarsuitkering. Vanaf 2021 is in de begroting ook rekening gehouden met de kosten van pensioenpremies. In 2020 geldt een uitzondering op de WAB voor pensioen, maar vanaf 2021 komt deze te vervallen. Over de precieze invulling van de pensioenvoorziening is echter nog geen besluit genomen. Voor overig PW-personeel is in de begroting geen rekening gehouden met het Lage Inkomens Voordeel (LIV) omdat een groot deel van de werknemers naar verwachting niet zal voldoen aan het minimum uren criterium van ca. 1.200 per kalenderjaar. Onder de overige personeelskosten voor het overig PW-personeel zijn de reiskostenvergoedingen opgenomen op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw.

Kosten niet-doelgroep personeel Kosten niet-doelgroep personeel

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Loonkosten niet-doelgroep ov erige PW

1.235

967

337

1.005

1.121

PW-medewerkers worden begeleid en aangestuurd door de jobcoaches en leidinggevenden van Promen. Vanuit de GR Promen worden de kosten van het niet-doelgroep personeel toegerekend aan ProWork BV. De toerekening vindt plaats op basis van de gemiddelde loonkosten van de jobcoaches van het Talent Ontwikkelbedrijf van Promen en de verwachte begeleidingsuren per medewerker. Voor de kosten van werkleiding wordt rekening gehouden met de span-of-control van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt. Voor tijdelijke Pw-banen wordt voor de dekking van de kosten van overhead (directie, management, personeels- / financiële administratie en automatisering) een bedrag toegerekend van € 1.040 per FTE.

Van de overheadkosten heeft ca. 80% betrekking op de personele kosten niet-doelgroep en 20% op de overige bedrijfskosten.

Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten

Real.

Begr.

(x € 1.000)

2019

2020

2020-06

2021

Ov erige bedrijfskosten ov erige PW

238

218

222

228

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9586773/1