Memo opties 2023 en 2023 indexering

Memo, opties 2023 en 2024 in verband met indexering

Indexatie 2023 verhogen Over 2023 is er door de gemeente geïndexeerd met 5,2% op loonkosten. De organisaties van Wadwijzer vallen onder de cao Sociaal Werk en de cao GGZ. De cao-stijgingen in 2023 zijn als volgt:

2023

CAO GGZ 1 mei + 2% 1 november + 5%

CAO sociaal Werk 1 juli + 7%

Stichting Kwadraad, Stichting MEE Vivenz en Palet Welzijn vallen onder de cao Sociaal Werk. Kernkracht en Kwintes vallen onder de cao GGZ. Beide cao’s stijgen met 7% in 2023. Het advies is om te indexeren met 7% op het volledige subsidiebedrag voor alle organisaties (exclusief Civic). Dit in plaats van 5,2 % over alleen de loonkosten. We maken deze keuze op basis van de verschillende mogelijkheden. Onderstaand zijn de verschillende opties en de bijbehorende voor- en nadelen uitgewerkt. Zie ook de memo in de bijlage. 1. Geen compensatie toekennen 2. Indexeren met 7% a. op alleen loonkosten b. op het volledige subsidiebedrag Optie 1: geen compensatie toekennen We hanteren het indexatiepercentage waartoe nu is besloten. Over 2023 is dit 5,2% over loonkosten. Bij deze optie zijn er geen meerkosten voor de gemeente. Daarnaast is er geen sprake van precedentwerking voor andere organisaties die wij subsidie verlenen en ook beroepskrachten in dienst hebben. Het risico bij deze optie is dat het tot een financieel tekort en dus een minder stabiele situatie kan leiden bij de organisaties van Wadwijzer. Bovendien kan de indruk worden gewekt dat wij geen betrouwbare partner zijn voor de samenwerking. Tot slot zal er een keuze moeten worden gemaakt in het huidige aanbod of zullen de kosten worden doorberekend aan onze inwoners.

Dat heeft ook effect op de preventieve activiteiten en lichte ondersteuning. Dit aanbod is van belang in de keten van hulp en ondersteuning die wij aan onze inwoners willen bieden. Dit is onwenselijk met oog op de doorontwikkeling van Wadwijzer en kwaliteit van de sociale basis. Tot slot hebben ook onze inwoners te maken met kosten die nu al voor veel mensen te hoog zijn. Optie 2: indexeren met 7% op loonkosten We volgen de stijging van de cao Sociaal Werk en cao GGZ. Beide cao’s stijgen met 7% in 2023. In 2023 werd er door de gemeente enkel op loonkosten geïndexeerd. Vanaf 2024 wordt er op alle kosten geïndexeerd. Hier is voor gekozen omdat het veel inzet vraagt om ieder jaar de indexatie op de loonkosten te berekenen en dit foutgevoelig is. Daarnaast zit er tussen geheel indexeren of alleen op loonkosten indexeren weinig verschil. Het grootste gedeelte van de subsidies die we verlenen bestaat namelijk uit loonkosten. Ook bij de organisaties van Wadwijzer is dit het geval. Voor Palet Welzijn en Kernkracht (en de GGD maar die ontvangen op andere wijze compensatie over 2023, zie volgende beslispunt) maakt dit wel verschil. Verder kan gesteld worden dat niet alleen loonkosten flink zijn gestegen, maar ook andere kosten waar de organisaties mee te maken krijgen (o.a. huur- en materieelkosten).

Het is wenselijk om dezelfde lijn te volgen voor alle organisaties van Wadwijzer. Dit geeft duidelijkheid en zorgt dat de organisaties financieel gezond en op gelijke voet de doorontwikkeling in gaan. Wel zijn de kosten voor de gemeente lager als er enkel op loonkosten geïndexeerd wordt over 2023 dan over alle kosten. a. Alleen op loonkosten Wanneer voor deze optie gekozen wordt zijn de kosten over 2023 € 23.419,- hoger dan het subsidieplafond voor de subsidieregeling Preventie waartoe eerder is besloten. b. Op het volledige subsidiebedrag Bij deze optie zou de nieuwe lijn, om te indexeren over alle kosten, ook op de compensatie over 2023 toegepast worden. Wanneer voor deze optie gekozen wordt zijn de kosten over 2023 € 41.000 hoger dan het subsidieplafond voor de subsidieregeling Preventie waartoe eerder is besloten. Indexatie 2024 Over 2024 is er geïndexeerd met 4,64% op het volledige subsidiebedrag (CPI). De CAOstijgingen in 2024 zijn als volgt.

2024

CAO GGZ

CAO Sociaal Werk

1 januari +1% (plafond van €300)

1 jan + 4%

augustus 2024: +4% (plafond van €240) 1 juli + 4% Stichting Kwadraad, Stichting MEE Vivenz en Palet Welzijn vallen onder de cao Sociaal Werk. Kernkracht en Kwintes vallen onder de cao GGZ. De cao GGZ stijgt met 6% De CAO Sociaal werk in totaal met 8%. Het advies is om, in lijn met het voorstel voor 2023 de cao-stijging sociaal werk als basis te hanteren en te indexeren met 8%. Onderstaand zijn de verschillende opties en de bijbehorende voor- en nadelen uitgewerkt. Zie ook de memo in de bijlage. 1. Geen compensatie toekennen 2. (Gedeeltelijk) meegaan in de cao-stijging Sociaal Werk 2a. Gedeeltelijk de stijging van de cao Sociaal Werk volgen 2b. Volledig de stijging van de cao Sociaal Werk volgen 3. Meegaan in het verzoek van de organisaties om te indexeren met 8,6% Optie 1: Geen compensatie toekennen We hanteren het indexatiepercentage waartoe nu is besloten en kennen geen compensatie toe. Over 2024 is dit 4,64% over loonkosten. Bij deze optie zijn er geen meerkosten voor de gemeente en geen precedentwerking. Het risico bij deze optie is dat het tot een financieel tekort en dus een minder stabiele situatie kan leiden bij de organisaties van Wadwijzer. Bovendien kan de indruk worden gewekt dat wij geen betrouwbare partner zijn voor de samenwerking. Tot slot zal er een keuze moeten worden gemaakt in het huidige aanbod of zullen de kosten worden doorberekend aan onze inwoners.

Dat heeft ook effect op de preventieve activiteiten en lichte ondersteuning. Dit aanbod is van van belang in de keten van hulp en ondersteuning die wij aan onze inwoners willen bieden. Dit is onwenselijk met oog op de doorontwikkeling van Wadwijzer en kwaliteit van de sociale basis. Tot slot hebben ook onze inwoners te maken met kosten die nu al voor veel mensen te hoog zijn. Optie 2: (Gedeeltelijk) meegaan in de cao-stijging Sociaal Werk. a. Gedeeltelijk de stijging van de cao Sociaal Werk volgen. De cao Sociaal Werk stijgt in 2024 twee keer met 4%. Op 1 januari 2024 en op 1 juli 2024. Bij deze optie wordt niet volledig meegegaan in deze cao-stijging. Gezien de tweede stijging

op de helft van het jaar plaatsvindt wordt deze stijging voor de helft meegerekend. Het indexatiepercentage voor 2024 wordt dan 6%. Er is bij deze optie geen rekening gehouden dat het om een structurele loonstijging gaat. Vanaf januari 2025 zijn de lonen ten opzichte van december 2023 structureel gestegen met 8%. Bij deze optie houden de partijen nog steeds een tekort waardoor er een keuze moet worden gemaakt in activiteiten of kosten worden doorberekend naar de inwoner. De meerkosten voor de gemeente zijn met deze optie € 77.640 ten opzichte van het subsidieplafond waartoe nu is besloten (€ 1.946.160). b. Volledig de stijging van de cao Sociaal Werk volgen. De cao Sociaal Werk stijgt in 2024 met 8%. Bij deze optie zou deze cao-stijging volledig gevolgd worden en is het percentage waarmee we over 2024 indexeren 8%. Deze optie geeft een reële compensatie voor de kostenstijgingen waar de organisaties mee te maken krijgen. De meerkosten voor de gemeente zijn met deze optie € 115.825 ten opzichte van het subsidieplafond waartoe nu is besloten. Optie 3: Meegaan in het verzoek van de organisaties om te indexeren met 8,6% De partijen van Wadwijzer hebben op 24 november een gezamenlijk verzoek gedaan om in 2024 een indexatie toe te passen van 8,6%. Er is nog geen concrete berekening gekomen vanuit de partijen voor dit percentage.

De partijen benoemen dit percentage als noodzakelijk bij de stijgende kosten waar zij mee geconfronteerd worden. Dit gaat grotendeels maar niet alleen over de cao-stijgingen. De partijen hebben afgelopen jaar ook te maken gekregen met andere forste stijgingen, bijv. van huur van locaties, ICT, en materieelkosten. De meerkosten voor de gemeente zijn met deze optie € 127.280 ten opzichte van het subsidieplafond waartoe nu is besloten. Aandachtspunt Er is sprake van precedentwerking. Er zijn meer organisaties die beroepskrachten in dienst hebben. Daarnaast kunnen er meer organisaties een beroep doen op het argument van inflatie. Dit geldt voor drie organisaties. Het risico op meerkosten is bij deze drie organisaties over 2023 ongeveer € 17.000,- en over 2024 € 30.000,-