Jaarstukken 2020 GA versie 2-4-21

Jaarstukken 2020 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

28 juni 2021

Jaarstukken 2020 | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING

2

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

2

2. LEESWIJZER

6

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING

7

3.1 PROGRAMMA 1: BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN

7

3.2 PROGRAMMA 2: ONTWIKKELING

17

3.3 PROGRAMMA 3: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

26

3.4 OVERZICHT OVERHEAD

28

4. PARAGRAFEN

32

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

32

4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

36

4.3 FINANCIERING

39

4.4 GRONDBELEID

41

4.5 BEDRIJFSVOERING

41

JAARREKENING 2020

42

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

43

4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

44

5.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

46

5.4 TOELICHTING OP DE BALANS

49

5.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

60

5.6 VERDELING NAAR TAAKVELDEN

68

1

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

1. Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma benoemd. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording en in hoofdstuk 4: Paragrafen.

Bestuurlijke aangelegenheden De jaarrekening 2019 en de programmabegroting 2021 De jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 zijn na het doorlopen van de zienswijzeprocedure in de gemeenteraden conform vastgesteld in het Algemeen bestuur op 2 juli 2020. Voor het proces rondom de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 zijn heldere werkafspraken met de accountant gemaakt en is er sprake geweest van een gestroomlijnd proces. Bestuurders In 2020 heeft Groenalliantie afscheid genomen van een aantal bestuurders en hebben er ook een aantal wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Bestuurssecretaris Sinds midden juni 2020 wordt het bestuur geadviseerd en ondersteund door een vaste bestuurssecretaris voor Groenalliantie. COVID-19 (Corona) De corona-crisis heeft een grote stempel gedrukt op de maatschappelijke ontwikkelingen in 2020 en hiermee ook op het bestuurlijk jaar van GA. Door de toename van het gebruik van de gebieden, wat een positieve kant van de situatie is, zijn er direct zichtbare meerkosten voor onder andere het verstrekken van extra informatie en meer inzet van de Boa’s. Voor de langere termijn dient er derhalve rekening gehouden te worden met een (voorlopige) verhoging van het gebruik van de gebieden.

Daaraan gekoppeld zijn consequenties zoals een eerdere afschrijving van de paden, een hogere frequentie van het afval verwijderen en meer reparatiekosten in relatie tot vernielingen. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden De geplande werkzaamheden Regulier Onderhoud 2020 zijn binnen het beschikbare budget 2020 uitgevoerd. Groot Onderhoud De geplande onttrekking in 2020 voor groot onderhoud is ten opzichte van de begroting bijgesteld en wordt verantwoord bij Onderhoud Kapitaalgoederen. De onttrekking in 2020 aan de voorziening Groot Onderhoud (GO) is € 1.001.351. De kosten zijn verantwoord op de Voorziening Groot onderhoud.

2

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

Essentaksterfte De essentaksterfte was ook in 2020 een aandachtspunt. Voor de bestrijding van de essentaksterfte wordt gewerkt conform een landelijk plan van aanpak, gericht op bosverjonging en duurzaam functionerende gemengde bossen. De uitvoering verloopt conform planning. Vastgoed Dit jaar is gewerkt aan diverse overeenkomsten en aktes. Ook is de woning aan de Wilhelminakade 88 te Waddinxveen verkocht en geleverd en heeft er een grondruil plaatsgevonden tussen de gemeente Krimpenerwaard en Groenalliantie. Ten behoeve van de realisering van MTB-route is na een lang proces met de provincie Zuid-Holland een ingebruikgevingsovereenkomst getekend, zodat de gewenste MTB route aangelegd wordt. Zie voor meer details het jaarverslag. Ontwikkeling Programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Conform de planning in de begroting is in 2020 verder gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de plannen voor de modernisering van de natuur- en recreatiegebieden van de Groenalliantie. De planvorming GA fase 2 en 3 is in 2020 afgerond. De ontwerpen zijn uitgewerkt in een interactief proces met gebiedspartners. Ten aanzien van de uitvoering van Goudse Hout fase 2, Reeuwijkse Hout fase 2, Herinrichting Elfhoevenstrook, Speelvoorziening Lansingh-Zuid, geldt dat de technische voorbereiding van de realisatie is gestart. Oplevering van de projecten is eind 2021 voorzien.

De uitvoering van het project Sanitaire voorzieningen Groenalliantie is in het 2de kwartaal van 2022 voorzien. Gouwebos speelvoorz. Boskoopzijde De aanleg van een speelplek aan de Boskoopse zijde is aanbesteed en opgeleverd. Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA Het ontwerp van de kaarten is in 2020 afgerond en de borden zijn in november geplaatst. Het project wordt afgerond in 2021. Avonturenroute Reeuwijkse Hout De avonturenroute is de Reeuwijkse Hout is aanbesteed en opgeleverd. MTB route De aanbesteding van de MTB route is afgerond , de uitvoering vindt plaats in 2021. Hondenstrand Reeuwijkse Hout In 2020 is een tweede hondenstrand in de Reeuwijkse Hout gerealiseerd. Het wordt nu al druk gebruikt en enorm gewaardeerd door de bezoekers. Extra kwaliteitsmaatregel Weegje Een aantal kades in ’t Weegje zijn verhoogd zodat het mogelijk wordt het waterpeil hoger op te zetten. Dit geeft een impuls aan de biodiversiteit binnen dit gebied

3

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

Kunstwerk Goudse Hout Op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout wordt een kunstwerk gerealiseerd. Met behulp van een succesvolle publieksenquête is ‘Saying hi and goodbye’ van de kunstenaar Henrique van Putten geselecteerd. Het kunstwerk wordt naar verwachting in mei 2021 onthuld. Hondenbeleid In 2020 is een concept verordening en een concept vergunningen beleid gemaakt en is een online enquête gestart om informatie te verzamelen voor een zonering (waar honden los mogen lopen, waar ze aangelijnd moeten zijn en waar ze verboden zijn). De concept verordening en het concept vergunningenbeleid is besproken met de gemeenten. In 2021 worden de concepten gepubliceerd en kunnen betrokkenen hierop reageren. Beleid- en handelingskader duurzaamheid In 2020 is het Handelingskader energieopwekking uitgewerkt en vastgesteld door het Dagelijks bestuur. In 2021 volgt een Handelingskader klimaatbestendigheid Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie Binnen de mogelijkheden van de Coronamaatregelen is in 2020 de planvorming van het Ontwikkelplan opgestart. De missie, visie en hoofdopgaven inclusief doelstellingen zijn geformuleerd. Deze bouwstenen zijn gedeeld met het bestuur en het beheer- en ontwikkelplan is als agendapunt besproken tijdens de werkconferentie in december 2020.

In 2021 wordt er binnen de mogelijkheden van de Coronamaatregelen een interactief traject opgestart met gebiedspartners. Oplevering van het Ontwikkelplan is medio 2021 voorzien. Verkenning prioritaire verbindingen Door de corona-maatregelen was het beoogde interactieve traject met gebiedspartners niet mogelijk. Uitvoering van de pilot is nu voorzien in 2021. Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos De verkenning ‘Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos’ is uitgesteld vanwege de Coronamaatregelen. Door deze maatregelen was het beoogde interactieve traject met gebiedspartners niet mogelijk. Uitvoering van de verkenning is voorzien in 2021.

4

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

Financiële samenvatting Het jaarresultaat bedraagt € 179.246 voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020. Voorgesteld wordt het voordelige resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve. Na vaststelling van de boekjaarsubsidie 2020 van de provincie Zuid-Holland in het najaar 2021, wordt naar verwachting 57% van € 179.246 (€ 102.170) overgeheveld naar de Provinciale reserve. De resultaten per programma zijn als volgt: Progr. 1 2 3

Omschrijving Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Jaarresultaat 2020

Resultaat 163.793 0 5.189 10.265 179.246

V/N V V V V

V = voordelig; N = nadelig

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven. Nr. 1 2 3 4

Onderwerp Regulier onderhoud Extern onderzoek & advies Advies & publicatiekosten Onvoorzien

Bedrag 119.849 5.940 22.896 5.600

V/N V V V V

5 6

Bestuurskosten Overige afwijkingen, per saldo TOTAAL

8.973 15.988

V V

179.246

V

Programma 1: Beheer 1: Beheer 1: Beheer Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Product Gebiedsbeheer Economisch beheer Communicatie

Bestuursproducten

V = voordelig; N = nadelig

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s. Vermogenspositie De Algemene reserve bedraagt per 31-12-2020 € 2,8 mln. Na toevoeging van het jaarresultaat van € 179.246 en rekening houdend met de claims van de lopende kredieten (€ 0,9 mln.) bedraagt de stand van de Algemene Reserve ca. € 2 mln.

5

Jaarstukken 2020 | Leeswijzer

2. Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2020 en de Najaarsrapportage 2020. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2020 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. In de kolom resultaat worden voordelen voor het schap weergegeven met een “V” en nadelen met een “N”. Zover niet anders vermeld zijn alle resultaten incidenteel. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we gedaan? 3.

Wat heeft het gekost? Hoofdstuk 4 wordt daarna ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten: - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Grondbeleid - Bedrijfsvoering Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2020 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2020 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen.

6

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3. Programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Programma 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden - Programma 2 Ontwikkeling - Programma 3 Algemene dekkingsmiddelen - Overzicht Overhead In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1

Programma 1: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Wat hebben we bereikt? De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. De bereikte resultaten en uitgevoerde activiteiten zijn hierna volgend toegelicht. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Gebiedsbeheer 2. Economisch beheer 3. Regelgeving & handhaving 4. Communicatie Ad.1 Gebiedsbeheer Het product gebiedsbeheer betreft het doen onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing.

Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarige onderhoudsprognose. Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de geplande lasten, de dotatie aan de voorziening groot onderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is. 7

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit: - Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuur-en recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan mogelijke SROI-trajecten (Social Return on Investment); - maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. Product Gebiedsbeheer Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 2.380.090 2.758.700 2.420.600 2.300.751 25.784 13.100 26.900 31.093 (2.354.306) (2.745.600) (2.393.700) (2.269.659)

Resultaat 119.849 V 4.193 V 124.041 V

De onderschrijding van het bij de najaarsnota bijgestelde budget op het product gebiedsbeheer is het resultaat van de binnen het beheerbudget opgenomen ingroeiregeling. Daarnaast zijn er aanbestedingsvoordelen behaald op het bestek hygiëne en het bestek gras en water. Regulier Onderhoud De geplande werkzaamheden Regulier Onderhoud 2020 zijn binnen het beschikbare budget 2020 uitgevoerd. Door seizoen omstandigheden (o.a. droogte in het voorjaar ) en het beheersbaar houden van plaagsoorten (o.a. de springbalsemien, Japanse duizendknoop en grote bereklauw) zijn extra beheermaatregelen uitgevoerd. Ingroeiregeling De beheerbegroting bevat reeds een aantal jaren een ingroeiregeling. Deze is bedoeld om nieuwe beheerlasten die het gevolg zijn van nieuwe investeringen, vanuit het programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden, op te vangen. Bosbeheer In 2020 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het bosbeheer in de Krimpenerhout en het Gouwebos westzijde. Dit volgens de werkbloksystematiek waarin deze bossen in 2020 op de planning stonden. In beide gebieden bestond het werk grotendeels uit het zagen en afvoeren van essen die waren aangetast met de essentakschimmel. In beide gebieden is gestart vanaf september 2020 en het werk in Gouwebos westzijde is afgerond in november 2020. Het werk in verband met de essenkap in de Krimpenerhout wordt naar verwachting in maart 2021 afgerond.

Herplant Gouwebos oostzijde is afgerond. Herplant Loetbos vindt plaats vanaf januari 2021. Herplant Krimpenerhout en Gouwebos westzijde worden uitgevoerd vanaf januari 2022. Samenwerking Promen Met ingang van januari 2020 is de samenwerking met Promen gecontinueerd. Het doel is om jonge mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden te laten uitvoeren in de recreatiegebieden. De dagelijkse begeleiding wordt door een voorman van Promen verzorgd. Elk half jaar wordt de samenwerking opnieuw geëvalueerd.

8

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Enkele voorbeelden van de in 2020 uitgevoerde werkzaamheden regulier onderhoud: Gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen  De reguliere onderhoudsbestekken van de Reeuwijkse Plassen, zoals het hygiëne bestek en het gras en water bestek zijn volgens afspraak uitgevoerd. Beide onderhoudsbestekken zijn opnieuw op de markt gebracht en aanbesteed.  De eikenprocessierups is ook in 2020 bestreden in de diverse deelgebieden, bestrijding via de zuigmethode op de intensieve recreatieve locaties.  Voor de bestrijding van de invasieve exoot “Japanse duizend knoop “ is de behandeling met stroom toegepast. De haarden bevinden zich vooral in het Reeuwijkse Hout, deze methode moet de komende jaren herhaaldelijk worden toegepast.  In 2019 heeft het fietspad in de Oostpolder in plaats van fietspad functie de wandelpad functie gekregen. De grote problemen in verband met verzakking en wateroverlast zijn hierdoor niet weg genomen, wel zijn de risico’s verminderd. Er gaat gewerkt worden aan een structurele en duurzame oplossing.  Door de sterke wortel groei die door de asfalt verharding heen komt in het Reeuwijkse Hout en Gouwebos zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In verband met kans op gevaarlijke situaties is dit werk met spoed uitgevoerd.  Een natuur herstel project op een eiland in het t’ Weegje heeft zichtbaar veel extra biodiversiteit gebracht.

 Met de Vrienden van de Goudsehout en in het bewoners platform Gouwebos is jaarrond periodiek gesproken over de uit te voeren (onderhouds-)werkzaamheden.  Er is input geleverd bij de uitwerking van de projecten in het kader van het Programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Reeuwijkse Plassen e.o.  Bosbeheer Reeuwijkse Hout, conform werkbloksystematiek is er een bles instructie gemaakt. De dode en zieke essen zijn geblest (getekend) en worden in najaar van 2021 verwijderd. Gebiedsdeel Krimpenerwaard  De reguliere onderhoudsbestekken van de Krimpenerwaard, zoals het hygiëne bestek en het gras en water bestek zijn volgens afspraak uitgevoerd. Beide onderhoud bestekken opnieuw op de markt gebracht en aanbesteed.  Het kano en wandel routenetwerk is geïnspecteerd en zijn de vastgestelde gebreken hersteld.  Langs een eiland in het Loetbos is de eroderende oever hersteld door oeverbeschoeiing aan te brengen en de oever aan te vullen.  Met de N.V.W.K. is jaarlijks overleg waarin de diversen onderhoud werkzaamheden en investering projecten besproken worden. Tevens bespreken we de kansen die er zijn op meer biodiversiteit in de gebieden.  Voor de bestrijding van de invasieve exoot “de springbalsemien” is de methode intensief maaibeheer en het volledig uit de grond trekken van de plant toegepast. Door Covid-19 in een veel lagere frequentie dan gepland was.

Dit wordt de komende jaren herhaald en verder toegepast. De Japanse duizend knoop is middels intensief maaibeleid beheersbaar gehouden maar blijft een zorg.  Dit jaar is er een proef gedaan met een drone die vooruitlopend op de maaiwerkzaamheden jonge reeën probeert te vinden

9

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Algemeen Er zijn in 2020 weinig of geen vrijwilligers werkzaam geweest in de gebieden van Groenalliantie. De aanwezigheid van covid-19 was hier de oorzaak van. Toch is er gekozen om evenals in voorgaande jaren alle 60 vrijwilligers als dank voor hun inzet en bereidwilligheid een mandje met streekproducten te schenken. Groot Onderhoud De dotatie bedraagt in 2020 € 841.500. De lasten 2020 van groot onderhoud hebben een omvang van € 1.001.351 en zijn verantwoord op de voorziening groot onderhoud. Zie hiervoor ook de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Ad.2 Economisch beheer Beheer exploitaties Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het natuur- en recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. Van de bestaande contracten is voortdurend gemonitord of het gebruik nog in overeenstemming was met de vastgelegde afspraken. Eventuele wijzigingen daarin (al dan niet op verzoek) zijn actief verwerkt. De contractueel afgesproken financiële tegenprestatie is geactualiseerd en er is zorg gedragen voor de inning hiervan. In 2020 zijn 11 overeenkomsten gesloten, ten behoeve van de volgende zaken: -

faunabeheer drie locaties, brug van PZH naar een tankstation (opstalrecht), twee kabels (waarvan één een opstalrecht), grondgebruik ten behoeve van realisatie van het MTB parcours, beheer en gebruik van het MTB-parcours, beweiding / vee inscharing drie locaties (waarvan één een jaarlijks terugkomende pachtovereenkomst), twee parkeerplaatsen aan de Platteweg met ingang van 1 januari 2021 verhuurd.

Grondaankoop Loetbos Eind 2020 heeft het schapsbestuur ingestemd met de aankoop van een klein grondperceel in het Loetbos. De leveringsakte wordt in 2021 door een notaris opgesteld en gevestigd. Grondruil Krimpenerwaard Eind 2020 heeft het schapsbestuur ingestemd met de grondruil met gemeente Krimpenerwaard van enkele percelen in landschapselement Weydeblick en Krimpenerhout. De leveringsakte wordt in 2021 door een notaris opgesteld en gevestigd. Overige gemeenteontwikkelingen In 2020 heeft Grondzaken meegepraat over een viertal initiatieven waar de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel mee bezig zijn betreffende doorontwikkelen horeca, overnachtingsmogelijkheden en vergroting sportpark Weijdehoeck, op één na zijn dit ontwikkelingen die op grondgebied van Groenalliantie plaatsvinden. De gesprekken zijn pas in een beginnend stadium en krijgen in 2021 zijn vervolg. Beheer grondposities Het beheer van grondposities betrof het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied), zodanig dat dit bijdroeg aan de lange termijn strategie van 10

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Groenalliantie. Het resultaat hiervan is dat voldaan is aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van Groenalliantie. Oppervlakte Totaal

01-01-2020 31-12-2020 773,23

Toelichting mutatie:

772,89* Verkoop Wilhelminakade 88

* Voor deze opgave wordt gebruik gemaakt van de kadastrale registratie. Deze tabel betreft de grondpositie. Hierin zijn niet meegenomen de gronden die het schap op basis van persoonlijke overeenkomsten (o.a. huur) in gebruik en onderhoud heeft.

Product Economisch beheer Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 160.773 111.500 124.840 110.039 463.249 445.300 759.880 761.350 302.476 333.800 635.040 651.311

Resultaat 14.801 V 1.470 V 16.271 V

Met name de lasten voor extern onderzoek & advies (€ 5.940) zijn lager uitgevallen dan begroot. Ad.3 Regelgeving & handhaving Ad.3 Regelgeving & handhaving Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen; Toezicht en handhaving. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen De gebieden van Groenalliantie kunnen middels een vergunning, ontheffing en of toestemming gebruikt worden voor recreatie door individuen en groepen. Voor beide vormen van gebruik geldt dat niet alles altijd mag en kan. Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het beheergebied van Groenalliantie, vraagt hij hiervoor een toestemming aan bij Staatsbosbeheer (mandaat). Hierbij vindt toetsing plaats aan de doelstellingen in de gemeenschappelijke regeling en aan de belangen van de openbare orde en veiligheid (in samenwerking met de betreffende gemeente). Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van Groenalliantie verstrekt. De boa heeft de beschikking over actuele flyers, welke naar aanleiding van vragen over activiteiten in het veld uitgereikt kunnen worden. In de flyer staat vermeld hoe de aanvraag van een toestemming voor een activiteit in de gebieden van Groenalliantie verloopt en er staan ook contactgegevens in vermeld.

11

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Toezicht en Handhaving Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn: De veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen; De eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair inzet op daadwerkelijke handhaving plaats. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. In 2020 werd invulling gegeven aan het volledige palet. Naast de reguliere aandachtspunten is er in 2020 in het kader van toezicht en handhaving extra aandacht besteed aan de volgende zaken: Reeuwijkse Hout: Parkeerproblematiek In 2018 is geconstateerd dat er op de Reeuwijkse Hout een toenemend parkeerprobleem met vrachtwagens is. In 2019 is er een inrijverbod gerealiseerd en zijn er verkeersborden geplaatst bij de ingang van de Reeuwijkse Hout.

Nadat de eerste metingen in 2019 positief waren, is gebleken dat in 2020 deze tendens is doorgezet. Er worden slechts sporadisch vrachtauto’s op deze locatie geparkeerd. De ervaring leert dat controle wel noodzakelijk blijft, om te voorkomen dat de oude situatie weer terugkeert. Rijscholen die gebruik maken van het parkeerterrein als oefenruimte zijn aangesproken en erop geattendeerd dat zij toestemming moeten vragen voor hun activiteiten. Het betreft hier voornamelijk rijscholen die motorrijles geven. Dit wordt gedaan op momenten van de dag dat de betreffende parkeerplaats nagenoeg niet gebruikt wordt door overige bezoekers. Gebleken is dat bij controle in de zomermaanden bezoekers met honden zich goed houden aan het verbod om met de hond op het strand en de ligweide te komen. Krimpenerwaard: Krimpenerhout In verband met het waarborgen van de (zwem-)waterkwaliteit in de surfplas te Krimpen aan de Lek, is op initiatief van Staatsbosbeheer eind 2019 het verouderde aanwijzingsbesluit van de voormalige gemeente Nederlek, betreffende het hondenbeleid rondom de surfplas, aangepast door de gemeente Krimpenerwaard. Dit aanwijzingsbesluit is inmiddels van kracht, waardoor er het gehele jaar beter gehandhaafd kunnen worden in het geval van loslopende honden in het water en op de stranden.

Bezoekers laten hun honden in de wintermaanden vooral op het strand en in het water van de surfplas lopen/zwemmen. Voor die bezoekers is dit een behoorlijke verandering. Door middel van goede informatievoorziening, duidelijke bebording en consequent toezicht is in 2020 gebleken dat die gedragsverandering van bezoekers met honden weliswaar is ingezet, maar zeker nog voor verbetering vatbaar is. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid twee oorzaken. De eerste is gelegen in het feit dat steeds vaker bebording wordt vernield of zelfs weggenomen, waardoor ter plaatse geldende regels niet kenbaar zijn. Het probleem van de bebording speelt Groenalliantie-breed, maar zeker in de Krimpenerhout. De tweede oorzaak is gelegen in het feit dat de boa weliswaar tracht zoveel mogelijk op die locaties te zijn waar dit soort problematiek speelt, maar dat door de relatief beperkte 12

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

inzetbaarheid in combinatie met de uitgestrektheid van het Groenalliantie-gebied, de gewenste en vereiste zichtbaarheid van de boa niet altijd gegarandeerd kan worden. Uit toezicht is gebleken dat het verbod op honden op het nieuwe speeleiland door bezoekers goed wordt nageleefd. Ook in 2020 is door de boa geïnvesteerd op het feit dat er veelvuldig door fietsers gebruik gemaakt wordt van het voetpad aan de noordzijde van de surfplas. Ook op dit vlak kan dit gedrag slechts verbeterd worden wanneer er stelselmatig op meerdere momenten van de dag repressief opgetreden wordt. Door de inrichting van dit deel van het gebied en om mindervalide bezoekers niet te hoeven weren, is een permanente voorziening om het fietsen onmogelijk te maken tot op heden niet mogelijk gebleken. - Loetbos De nieuwe inrichting van de parkeerplaats naast het kanocentrum van een algemene parkeerplaats naar een invalidenparkeerplaats is in 2019 gerealiseerd. Ondanks bebording, publicatie en een waarschuwingsperiode zijn er door de boa diverse malen bekeuringen uitgeschreven. Getracht is om door middel van een extra onderbord bij de ingang van de parkeerplaats de situatie meer te verduidelijken, maar er wordt toch nog af en toe geparkeerd. Door de boa wordt nu gekeken of een ander soort bord wel afdoende duidelijkheid geeft.

Alle beheergebieden: Hondenbeleid en hondenuitlaatservices Het uitlaten van meerdere honden tegelijkertijd leidt in toenemende mate tot verstoring van aanwezige natuurwaarden en overlast voor andere recreanten. Het Dagelijks Bestuur Groenalliantie heeft– mede naar aanleiding van meerdere bijt incidenten - gesproken over de noodzaak om opnieuw te bezien hoe de regulering van honden in de gebieden is geregeld. In samenwerking met de vijf gemeenten is in 2019 gewerkt aan een inventarisatie van de problematiek en aan de juridische vergelijking van de geldende APV’s (inclusief het hierop gebaseerde beleid). Dit heeft geleid tot inzicht in wat juridisch en beleidsmatig wenselijk zou zijn voor de gebieden van Groenalliantie. In 2020 is een start gemaakt om in samenspraak met de deelnemers te komen tot een concept-hondenverordening. Zie ook het onderdeel Ontwikkeling. Corona Vanwege Corona was het voorafgaand aan de zomerperiode al extra druk met recreanten in de gebieden. In de warme zomerperioden vonden er in de avond nog allerlei vormen van recreatief gebruik plaats, zoals (water)sporten, barbecueën of wandelen en fietsen. Daarnaast zorgde de drukte voor meer afval en meer parkeerdrukte. Hierdoor zijn in de zomermaanden meer uren voor toezicht ingezet. In tegenstelling tot 2019 was het nu ook in de winterperiode druk in de gebieden van Groenalliantie.

Door de boa is in samenwerking met het Beheerteam voortdurend getracht om de aanwezigheid van de grote bezoekersaantallen van de gebieden in goede banen te leiden. Hierbij zijn steeds de regelgeving en adviezen van o.a. de Veiligheidsregio Hollands Midden als leidraad gebruikt. Ook is door de boa nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de plaatselijke politie en boa’s van de deelnemende gemeenten, hetgeen er mede voor gezorgd heeft dat er ondanks de tot op heden voortdurende drukte, zich geen grote problemen hebben voorgedaan. In verband met de regelmatig terugkerende overlast van jongeren rondom de surfplas in de Krimpenerhout, en de tot dan toe beperkte mogelijkheden om door middel van handhaven de doelgroep aan te kunnen pakken, is er in 2020 in samenwerking met de politie, gemeente en Jongerenwerk door de boa een verzoek aan het bestuur van Groenalliantie gedaan om een bepaald deel van het genoemde gebied, tussen zonsondergang en zonsopkomst als “verboden 13

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

toegang” aan te merken. Hiermee is ingestemd. Na het plaatsen van de noodzakelijke bebording en extra toezicht door de deelnemende partijen, kan gesteld worden dat de genoemde overlast fors is teruggebracht en de maatregel erg succesvol is In het najaar van 2020 is er op een deel van de parkeerplaats naast de surfplas in de Krimpenerhout een commerciële Corona-teststraat gerealiseerd. Deze is tot op heden nog steeds in gebruik. De aanwezigheid van deze teststraat heeft voor het gehele Beheerteam vooralsnog niet gezorgd voor extra inzet. De inkomsten uit deze overeenkomst zijn kostendekkend. De verwachting is dat de boa ook in 2021 aan de controles in de gebieden van Groenalliantie nog een onbekend aantal extra uren dient te besteden. Afval Voor alle gebieden binnen de Groenalliantie geldt dat regelmatig afvaldumpingen worden geconstateerd. Dit betreft dan met name zakken met huisvuil, tuinafval maar ook bouwafval en witgoed. Indien mogelijk wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het afval en bij voldoende bewijs wordt proces-verbaal opgemaakt. Kort na aanvang van de Corona-tijd heeft de boa een toename gemerkt van dumpingen waarbij het afval met name bestond uit afval afkomstig van verbouwingen. Het aantal dumpingen van dit soort afval is naarmate 2020 vorderde, wel afgenomen.

Wel is er een toename te zien van afval door intensiever gebruik van de gebieden door bezoekers, en dan met name weggegooide tissues en mondkapjes. Jaarwisseling Ondanks het feit dat er in 2020 geen consumentenvuurwerk verkocht en afgestoken mocht worden, is er met name in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling in de gebieden van de Groenalliantie behoorlijke schade aangericht aan onder andere bebording en afvalbakken. In februari 2021 wordt van deze schade aangifte gedaan en start het Beheerteam met het herstellen van de schade. In de Krimpenerwaard is er een aanvraag binnengekomen voor het Carbid schieten ingekomen. Deze is afgewezen. Extra boa In 2020 heeft het bestuur besloten tot extra inzet op de uren toezicht en handhaving. In 2020 is op het team van het natuur-, en recreatieschap Rottemeren-Bentwoud een nieuwe boa aangenomen. Deze boa wordt in 2021 tevens voor 400 uur werkzaam binnen de Groenalliantie. Deze uren worden vooralsnog gepland in de periode 1 april – 1 oktober.

Product Regelgeving en Handhaving Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 146.100 151.000 154.200 154.000 (146.100) (151.000) (154.200) (154.000)

Resultaat 200 V 200 V

De werkelijke lasten zijn conform de begroting en betreffen de doorberekende lasten dienstverlening SBB.

14

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Ad.4 Communicatie Product Communicatie

Rekening 2019

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 80.971 89.500 98.700 75.420 (80.971) (89.500) (98.700) (75.420)

Lasten Baten

Saldo

Resultaat 23.281 V 23.281 V

Met name de lasten voor advies & publicatiekosten (€ 22.896) zijn lager uitgevallen dan begroot. Er is een marketingopdracht in verband met Corona niet uitgevoerd. Voor de positionering van de beheergebieden van de Groenalliantie is een veelheid aan communicatie-instrumenten ingezet. Voorbeelden hiervan zijn persberichten, digitale media en foldermateriaal. Ontwikkelingen voortkomend uit de kwaliteitsimpuls maar ook werkzaamheden door (groot) onderhoud zijn in de regio onder de aandacht gebracht. Daarnaast is het communicatiebudget aangewend voor onder andere het doorontwikkelen van de website Groenalliantie Midden-Holland. Denk hierbij bijvoorbeeld het jaaroverzicht 2019, een folder is gestuurd naar relaties en gepubliceerd in diverse media. Daarnaast is het communicatiebudget aangewend voor o.a. het doorontwikkelen van de website Groenalliantie Midden-Holland. De informatie van de site Kwaliteitsimpuls is hierin opgenomen. Ook zijn de ontwikkelingen in het kader van de Kwaliteitsimpuls regelmatig onder de aandacht gebracht enkele voorbeelden zijn de avonturenroute en hondenstrand in de Reeuwijkse Hout, een ontmoetingsgebouw in de Krimpenerhout en de vernieuwde informatie-en welkomstborden. Daarnaast is er ook een korte video gemaakt van het Loetbos, Krimpenerhout, Reeuwijkse Plassen en de Goudse Hout, deze zijn gepubliceerd op de website.

Geïnteresseerden konden digitaal stemmen op twee kunstwerken in de Goudse Hout. Voor het nieuwe hondenbeleid werd een digitale enquête op de site gepubliceerd. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad op de mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten, openingen en excursies te organiseren. Kredieten N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Realisatie t/m Begroting na Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 wijziging 2020 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (B) (C) (B+C) (A-B-C)

Bijdrage website promotie Groene hart - Dekking uit Investeringsreserve KW

20 21

30.00 0 30.000

11 .4 39 11.439

3.50 0 3.500

2.930 2.930

14 .3 69 14.369

15.63 1 15.631

48%

Opk nappen Daghaven Twaalfmorgen - Dekking uit Investeringsreserve RP

20 20

25.00 0 25.000

13 .7 95 13.795

0 0

0 0

13 .7 95 13.795

11.20 5 11.205

55%

Aankoop grond - Dekking uit Investeringsreserve GA

20 21

1.80 0 1.800

0 0

0 0

0 0

0 0

1.80 0 1.800

0%

Biodiv ersiteit Goudse Hout - Dekking uit Investeringsreserve GA

20 21

16.00 0 16.000

0 0

0 0

0 0

0 0

16.00 0 16.000

0%

Totaal programma Beheer

72.80 0

25 .2 34

3.50 0

2.930

28 .1 64

44.63 6

- Dekking uit Investeringsreserve GA - Dekking uit Investeringsreserve KW - Dekking uit Investeringsreserve RP

17.800 30.000 25.000

0 11.439 13.795

0 3.500 0

0 2.930 0

0 14.369 13.795

17.800 15.631 11.205

15

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Toelichting: Bijdrage website promotie Groene Hart Het betreft de bijdrages van de Groenalliantie voor Groene Hart promotie in en met betrekking tot het werkgebied Krimpenerwaard en haar beheergebieden. Dit krediet wordt in 2021 afgesloten, omdat de gemeenten de bijdragen zelf rechtstreeks aan de penvoerder overmaken. Het restant van de claim op de Investeringsreserve Krimpenerwaard (KW) komt hiermee in 2021 te vervallen. Opknappen Daghaven Twaalfmorgen Dit project is in 2020 afgerond, hiermee komt de claim op de Investeringsreserves Reeuwijkse Plassen e.o. (RP) te vervallen. Mutaties in reserves Onttrekkingen aan reserves

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Resultaat

- Dekking uit Investeringsreserve KW Bijdrage website promotie Groene hart Onttrekking i.v.m. Vermindering omzet Golfbaan Krimpen

0 18.982

7.495 0

3.500 0

2.930 0

570 0

Totaal

18.982

7.495

3.500

2.930

570

16

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3.2

Programma 2: Ontwikkeling

Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken. Het resultaat hiervan wordt hierna volgend toegelicht. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het bestuur is geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de doelstelling van het schap raken. Zo is inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en initiatieven van derden. Hiervoor zijn de volgende producten geleverd: - Planvorming & gebiedsontwikkeling; - Marketing & productontwikkeling. Ad.1 Planvorming & gebiedsontwikkeling In overleg met alle betrokkenen wordt een gemeenschappelijk kader geboden op de gewenste ontwikkeling in het werkingsgebied van het schap, aansluitend op de ambitie van het bestuur, de vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied). Tevens worden alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden gedaan die noodzakelijk zijn om (een deel) van het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur. Hiermee wordt samen met de omgeving van het schap ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen.

Planadviezen In 2020 is er vanuit de Groenalliantie bijgedragen aan het verzoek van de provincie Zuid-Holland om medewerking te verlenen aan het realiseren van veiligheidszichtlijnen voor de scheepvaart op het Gouwekanaal. Ook zijn door Groenalliantie diverse initiatieven van derden voor verbetering van de gebieden opgepakt, waaronder het verzoek om doelen te formuleren voor biodiversiteit Goudse Hout (initiatief natuurorganisaties), het realiseren van sanitaire voorzieningen in enkele gebieden (initiatief gemeente Bodegraven-Reeuwijk) en de verkoop van perceel in ’t Weegje. Gebiedsontwikkeling In 2020 is in het Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie verder gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de plannen voor de modernisering van de natuur- en recreatiegebieden van de Groenalliantie. Binnen het Programma zijn de werkzaamheden gecoördineerd, aangestuurd en bewaakt. Het gaat om de planvorming en uitvoering van tientallen projecten die de afgelopen vijf jaar (2016-2020) zijn opgestart en grotendeels gerealiseerd. De kaders voor de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls GA zijn vastgelegd in de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard (2015) en Reeuwijkse Plassen (2016). De bijbehorende Investeringsagenda’s zijn in 2018 samengevoegd en geactualiseerd in de herijkte ‘Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021’.

Met deze investeringsagenda is er een actueel overzicht van alle projecten in het kader van de kwaliteitsimpuls. In onderstaande zijn alle in 2020 uitgevoerde projecten kort beschreven. Strategische planvorming In 2020 is gewerkt aan het Ontwikkelplan Groenalliantie dat een strategisch handelingskader vormt voor het bestuur van Groenalliantie voor de komende tien jaar. In een interactief traject met bestuur en betrokken ambtenaren van deelnemende gemeenten is een eerste concept 17

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

ontwikkeld. In het concept plan is de missie verwoord, zijn drie hoofdopgaven benoemd en negen strategische doelen benoemd die richtinggevend zijn voor de komende jaren. Tevens bevat het concept plan een beschrijving en zonering voor alle beheergebieden. Aanvullend is een notitie opgesteld die ingaat op de mogelijke toekomstige organisatiestructuur van Groenalliantie. Het concept Ontwikkelplan en de toekomstige organisatiestructuur zijn besproken op de bestuurlijke werkconferentie in december 2020. Hondenbeleid Zoals reeds genoemd bij het onderdeel Handhaving, is in 2020 is een concept verordening en een concept vergunningenbeleid gemaakt en is een online enquête gestart om informatie te verzamelen voor een zonering (waar honden los mogen lopen, waar ze aangelijnd moeten zijn en waar ze verboden zijn). In 2021 zullen de concepten worden gepubliceerd en kunnen betrokkenen hierop reageren. Reeuwijkse Plassen e.o. Gerealiseerd In het gebied Reeuwijkse Plassen zijn tal van projecten gerealiseerd in het kader van het Programma kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Het entreegebied van ’t Weegje is heringericht. De parkeerplaats is heringericht met veel nieuwe groenelementen, zichtlijnen over de recreatieplas zijn verbeterd, watergangen verbreed en de afwatering verbeterd. Daarnaast zijn er speeltoestellen geplaatst en picknickbankjes.

In de Reeuwijkse Hout is een 1.700 meter lange Avonturenroute gerealiseerd. De route bevat twaalf speelgelegenheden en is in nauwe samenwerking met Landal Greenpark Reeuwijkse Plassen ontwikkeld. Daarnaast is in de Reeuwijkse Hout een tweede hondenstrand aangelegd. In de Goudse Hout is het entreegebied aan de Goudse Houtsingel heringericht. De parkeerplaats is vergroend en er is een extra pad aangelegd van de parkeerplaats naar de manege. Ook zijn er in de natuurlijke speeltuin twee nieuwe speeltoestellen geplaatst die geschikt zijn voor minder valide kinderen. In het Gouwebos is een tweede natuurlijke speeltuin gerealiseerd aan de Boskoopzijde. De herinrichting van Twaalfmorgen is afgerond. Naast het herinrichten van de entree zijn ook de zichtlijnen gecreëerd op plekken waar vanwege essentalksterfte er bomen geveld diende te worden en konden gezonde bomen zodoende gespaard blijven. De informatieborden in de natuur- en recreatiegebieden zijn vervangen. Inmiddels zijn er op verschillende plekken in de gebieden nieuwe informatieve- en welkomstborden te zien. De vervangingsoperatie van borden loopt door tot in 2021. Planvorming afgerond en in uitvoering In 2020 is de planvorming afgerond van onderstaande projecten uit de investeringsagenda Kwaliteitsimpuls Groenalliantie 2018-2021.

De projecten zijn door het bestuur goedgekeurd en de voorbereiding voor de aanbesteding en uitvoering zijn gestart.  Strand- en oeverzone, bosstructuur en graslanden (Reeuwijkse Hout) ;  Entrees Platteweg en Achterwillensebocht, bos- en graslandenstructuur en paden (Goudse Hout); 18

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording



Sanitaire voorzieningen (Goudse Hout, Elfhoeven, Gouwebos en Twaalfmorgen).

In planvorming De planvorming voor het de aanleg van een wandelverbinding en een gedeeltelijke herinrichting van het deelgebied Wilhelminakade (beiden ’t Weegje) zijn in concept afgerond. Het plan moet nog worden afgestemd met de provincie Zuid-Holland in verband met een compensatieopgave (realisatie veiligheidszichtlijnen voor de scheepvaart op het Gouwekanaal). Daarnaast is in samenwerking met de Leo Vroman foundation gewerkt aan plannen voor een kunstwerk op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout. Het kunstwerk is gewijd aan de Goudse dichter Leo Vroman (1915-2014). Na een publieke stemming (internetpoll) is er een winnaar aangewezen: Saying Hi and Goodbye van kunstenaar Henrique van Putten. Het kunstwerk wordt in het voorjaar van 2021 geplaatst. Krimpenerwaard Gerealiseerd In de Krimpenerhout is als sluitstuk op de grote herinrichting een nieuw entreegebouw gerealiseerd met onder meer een toiletvoorziening, picknicktafels en informatievoorziening. Daarnaast zijn in de Krimpenerhout en het Loetbos de informatieborden vervangen. De vervangingsoperatie van borden loopt door tot in 2021. Planvorming afgerond en in uitvoering De planvorming voor de MTB-route Krimpenerwaard is al in 2018 afgerond. In 2019 is de Omgevingsvergunning verleend. In 2020 is met de provincie Zuid-Holland een gebruiksovereenkomst gesloten over het gebruik van het talud van de oude N210.

Met Wielerclub De Waardrenner is een beheerovereenkomst voor het dagelijks beheer van de MTB-route gesloten. De aanbesteding is in 2020 afgerond en uitvoering start 2021. In 2020 is de planvorming voor de avontuurlijke speelplaats Lansingh-Zuid (Krimpenerhout) afgerond en goedgekeurd door het bestuur. De voorbereiding van de aanbesteding is in 2020 gestart. Wandel-, fiets- en kanoroutes De wandel-, fiets- en kanoroutes zijn in 2020 beheerd. Er vond geen ontwikkeling plaats en er zijn geen bijzonderheden. Product Planvorming & gebiedsontwikkeling Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 188.000 194.000 198.900 198.900 (188.000) (194.000) (198.900) (198.900)

Resultaat -

De werkelijke lasten zijn conform de begroting en hebben betrekking op de doorberekende lasten voor dienstverlening SBB. Ad.2 Marketing & productontwikkeling De inzet van uren zoals verantwoord onder dit sub product betreft de inbreng van expertise bij de vormgeving van strategische communicatie en de ontwikkeling van marketing- en communicatie19

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

instrumenten. In 2021 wordt een bestuursvoorstel voorbereid om te komen tot een marketingplan. Product Marketing & productontwikkeling Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 15.300 15.800 15.800 15.800 (15.300) (15.800) (15.800) (15.800)

Resultaat -

Branding beheergebieden Voor de positionering van de beheergebieden van de Groenalliantie is onder andere gebruik gemaakt van foldermateriaal, advertenties en communicatiekanalen van Staatsbosbeheer. Tijdens de bestuurlijke werkconferentie in februari 2019 is er een presentatie gegeven over branding van de gebieden. Besloten is om na afronding van het programma Kwaliteitsimpuls hier vervolg aan te geven. Dit wordt in 2021 uitgewerkt.

20

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Kredieten N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Realisatie t/m Begroting na Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 wijziging 2020 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (B) (C) (B+C) (A-B-C)

Bijdrage daghav en Twaalfmorgen, incl. herstel legakker - Dekking uit Investeringsreserve RP

20 20

40.00 0 40.000

15 .0 00 15.000

0 0

0 0

15 .0 00 15.000

25.00 0 25.000

38%

Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW fase 1 Krimpenerhout - Dekking uit Investeringsreserve KW - Dekking uit Reserve kwaliteitsimpuls KW - Dekking uit Investeringsreserve RP - Dekking uit Algemene reserve GA - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Dekking bijdragen HHSK - Dekking bijdragen SBB - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 20

3.421 .62 1 1.093.945 612.333 140.526 479.000 695.817 150.000 250.000 0 0

2.75 7.05 0 78.559 77.527 31.388 0 237.571 150.001 109.665 1.614.095 458.245

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 1.7 14 0 0 0 0 0 0 14.123 157.591 0

2.928 .76 4 78.559 77.527 31.388 0 237.571 150.001 123.788 1.771.685 458.245

492 .8 57 1.015.386 534.806 109.139 479.000 458.246 -1 126.212 -1.771.685 -458.245

86%

U itvoering projecten Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen - Dekking uit Investeringsreserve RP - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

761 .2 81 415.630 0 0 345.651

21 6.849 27.923 25.799 81.904 81.224

0 0 0 0 0

43 6.2 46 -1.403 1.403 239.663 196.584

65 3.095 26.521 27.201 321.566 277.807

108 .1 85 389.110 -27.201 -321.566 67.843

86%

Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA - Dekking uit Investeringsreserve KW - Dekking uit Investeringsreserve RP - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 21

244 .1 50 70.000 174.150 0

35 .2 57 9.520 9.520 16.217

0 0 0 0

13 2.5 81 0 0 132.581

16 7.838 9.520 9.520 148.798

76.31 2 60.480 164.630 -148.798

69%

Projecten Kwaliteitsimpuls RP (planvorming) - Dekking uit Investeringsreserve RP - Dekking bijdragen derden Exploitatie

20 20

242 .3 20 242.320 0

23 7.635 237.635 0

0 0

-0 -80.673 80.673

23 7.635 156.963 80.673

4.68 5 85.357 -80.673

98%

Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (planvorming) - Dekking uit Algemene Reserve GA - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

260 .0 00 130.000 0 0 130.000

17 9.536 30.940 0 74.298 74.298

0 0 0 0 0

60.91 8 -15.470 15.470 30.459 30.459

24 0.454 15.470 15.470 104.757 104.757

19.54 6 114.530 -15.470 -104.757 25.243

92%

Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (uitv oering) - Dekking uit Algemene Reserve GA - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

120 .0 00 65.000 55.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

120 .0 00 65.000 55.000

0%

Hondenbeleid - Dekking uit Investeringsreserve GA

20 21

57.0 00 57.000

7.13 4 7.134

41 .89 8 41.898

24.41 3 24.413

31.54 7 31.547

25.454 25.454

55%

Gemarkeerde wandelroutes KW - Dekking uit Algemene Reserve GA - Dekking bijdragen derden Exploitatie

20 19

14.00 0 14.000

13 .8 54 13.854 0

0 0 0

0 -6.927 6.927

13 .8 54 6.927 6.927

14 6 7.073 -6.927

99%

Impl. prioritaire verbindingen GA - Dekking uit Investeringsreserve GA - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 21

40.00 0 40.000 0

0 0 0

0 0 0

1.080 0 1.080

1.08 0 0 1.080

38.92 0 40.000 -1.080

3%

Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos - Dekking uit Investeringsreserve KW

20 21

40.00 0 40.000

0 0

5.81 0 5.810

81 0 810

81 0 810

39.19 0 39.190

2%

Gouwebos speelv oorz. Boskoopzijde - Dekking uit Algemene reserve GA - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 20

50.00 0 25.000 0 25.000

0 0 0 0

0 0 0 0

50.00 8 0 25.008 25.000

50 .0 08 0 25.008 25.000

-8 25.000 -25.008 0

100 %

Aanleg MTB route Krimpenerwaard - Dekking uit Investeringsreserve KW - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 21

227 .7 00 227.700 0

1.379 0 1.379

0 0 0

31.56 8 0 31.568

32 .9 46 0 32.946

194 .7 54 227.700 -32.946

14%

21

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Realisatie t/m Begroting na Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 wijziging 2020 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (B) (C) (B+C) (A-B-C)

Actualisatie Grondprijsbrief - Dekking uit Algemene reserve GA

20 21

6.30 0 6.300

0 0

0 0

0 0

0 0

6.30 0 6.300

0%

U itvoering Goudse Hout fase 2 - Dekking uit Algemene reserve GA - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

501 .0 00 250.500 0 250.500

0 0 0 0

60 0 600 0 0

1.350 0 675 675

1.35 0 0 675 675

499 .6 50 250.500 -675 249.825

0%

U itvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2 - Dekking uit Algemene reserve GA - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

443 .0 00 293.000 0 150.000

0 0 0 0

0 0 0 0

5.265 0 3.482 1.783

5.26 5 0 3.482 1.783

437 .7 35 293.000 -3.482 148.217

1%

Herinrichting Elfhoev enstrook - Dekking uit Algemene reserve GA - Dekking uit Investeringsreserve RP - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

68.00 0 30.000 8.000 30.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

68.00 0 30.000 8.000 30.000

0%

Speelvoorziening Lansingh-Zuid - Dekking uit Algemene reserve GA - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

45.00 0 22.500 22.500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

45.00 0 22.500 22.500

0%

Sanitaire v oorzieningen Groenalliantie (planv orming fase 2) - Dekking uit Investeringsreserve RP

20 21

10.00 0 10.000

0 0

0 0

0 0

0 0

10.00 0 10.000

0%

Sanitaire v oorzieningen Groenalliantie (uitv oering)

20 21

300.0 00

0

0

0

0

3 00.000

0%

250.000 50.000

0 0

0 0

0 0

0 0

250.000 50.000

6.891 .37 2

3.46 3.69 3

48 .3 08

91 5.9 51

4.379 .64 4

2.511 .72 7

1.315.300 1.030.626 1.431.645 612.333 347.000 695.817 0 150.000 250.000 1.058.650

44.794 321.466 88.079 77.527 7.134 263.370 1.787.892 150.001 109.665 613.767

600 0 5.810 0 41.898 0 0 0 0 0

-22.397 -82.075 810 0 24.413 104.472 622.106 0 14.123 254.500

22.397 239.391 88.889 77.527 31.547 367.842 2.409.997 150.001 123.788 868.267

1.292.903 791.235 1.342.756 534.806 315.454 327.975 -2.409.997 -1 126.212 190.383

- Dekking uit Investeringsreserve GA - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut Totaal programma Ontwik k eling - Dekking uit Algemene reserve GA - Dekking uit Investeringsreserve RP - Dekking uit Investeringsreserve KW - Dekking uit Reserve kwaliteitsimpuls KW - Dekking uit Investeringsreserve GA - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen HHSK - Dekking bijdragen SBB - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen, incl. herstel legakker) Dit project is in 2020 afgerond, hiermee komt de claim op de Investeringsreserves RP te vervallen. Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard (KW) fase 1 Het project is afgerond. De accountant heeft medio 2020 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Er zijn efficiency maatregelen getroffen waardoor er minder besteed is dan de kredietaanvraag. Uitvoering projecten kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o. (RP) Onderstaande projecten zijn in 2020 aanbesteed ,in uitvoering genomen en opgeleverd.  Herinrichting entreegebied ’t Weegje en impuls biodiversiteit door ophogen kades  Avonturenroute Reeuwijkse Hout  Aanleg hondenstrand Reeuwijkse Hout  Herinrichting entreegebied Goudse Houtsingel (Goudse Hout)  Aanleg twee speelvoorzieningen in natuurlijke speelplaats Goudse Hout voor minder valide kinderen  Aanleg natuurlijke speeltuin Gouwebos Boskoopzijde  Afronding herinrichting Twaalfmorgen

22

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Voor onderstaande projecten is de technische voorbereiding in 2020 gestart; uitvoering is voorzien in 2021:  Strand- en oeverzone, bosstructuur en graslanden (Reeuwijkse Hout) ;  Entrees Platteweg en Achterwillensebocht, bos- en graslandenstructuur en paden (Goudse Hout);  Entreezone Elfhoeven  Sanitaire voorzieningen (Goudse Hout, Elfhoeven, Gouwebos en Twaalfmorgen)  Speelplek Lansing Zuid Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA De vervangingsoperatie van informatieborden loopt door tot in 2021. Projecten Kwaliteitsimpuls RP (planvorming) Project is ultimo 2018 afgesloten. Totale investering is ten laste gebracht van de Investeringsreserve RP. De planvorming is conform de Subsidieregeling Gebiedsprogramma's Groen Zuid-Holland (SGG) 50% subsidiabel. In de brief van de GA aan de gemeente BodegravenReeuwijk van 13-1-2017 zijn de planvormingskosten geraamd op € 161.345 , subsidie 50%: € 80.673. Ten behoeve van de uiteindelijke subsidieverantwoording en ten behoeve van de zuivere stand van de reserve in 2020 is de te hoge onttrekking aan de Investeringsreserve (€ 80.673 ) in 2020 gecorrigeerd ten laste van de ontvangen SGG subsidie. Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 De planvorming van onderstaande projecten is in 2020 afgerond.

 Strand- en oeverzone, bosstructuur en graslanden (Reeuwijkse Hout);  Entrees Platteweg en Achterwillensebocht, bos- en graslandenstructuur en paden (Goudse Hout);  Sanitaire voorzieningen (Goudse Hout, Elfhoeven, Gouwebos en Twaalfmorgen);  Natuurlijke speeltuin Lansingh-Zuid (Krimpenerhout);  Kunstwerk Goudse Hout. Hondenbeleid In het najaar van 2020 is een online enquête gehouden waarmee informatie is verzameld voor de vormgeving van beleid en zonering. Het vaststellen van de verordening is voorzien in de zomer 2021. Er wordt dan ook een besluit genomen over de zonering in een aanwijzingsbesluit en over het beleid voor ontheffingen en vergunningen in het kader van het hondenbeleid. Gemarkeerde wandelroutes KW Project is afgesloten in 2019, maar is weer in 2020 opgenomen i.v.m. een correctie SGG subsidie. Implementatie prioritaire verbindingen GA Op basis van de verkenning prioritaire verbindingen (2019) heeft het bestuur opdracht gegeven om de pilot ‘Gebiedsuitwerking prioritaire verbinding’ Rondje Reeuwijkse Plassen op te starten . De start van het project is vanwege de beperkende Corona-maatregelen uitgesteld. De verkenning wordt in de tweede helft van 2021 uitgevoerd. Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos Het bestuur heeft verzocht om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om het vastgoed/horeca op te waarderen in het Loetbos.

De start van het project is vanwege de beperkende Corona-maatregelen uitgesteld. De verkenning wordt in de tweede helft van 2021 23

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

uitgevoerd (marktverkenning op hoofdlijnen, bouwtechnische en ruimtelijke verkenning en scenario’s voor doorontwikkeling). Gouwebos speelvoorz. Boskoopzijde De speelvoorziening in het Gouwebos is in het najaar van 2020 gerealiseerd en wordt inmiddels intensief gebruikt. Aanleg MTB route Krimpenerwaard De aanleg van de MTB route is in december 2020 aanbesteed en uiterlijk juni 2021 kan de route gebruikt worden. Uit de vele vragen uit de omgeving wordt verondersteld dat er veel behoefte is aan een MTB route. Actualisatie Grondprijsbrief De actualisatie van de Grondprijsbrief, die schappen breed wordt opgepakt, is in gang gezet, maar heeft op moment van schrijven nog niet tot een eindresultaat geleid. De verwachting is dat in 2021 een bestuursvoorstel hierover volgt. Uitvoering Goudse Hout fase 2 Het project Goudse Hout Fase 2, Reeuwijkse Hout Fase 2 en Herinrichting Elfhoeven wordt als 1 project voorbereid en aanbesteed. Eind eerste kwartaal 2021 wordt de aanbesteding gestart en voor de zomer start de uitvoering. Ruim voor de aanbesteding worden de belanghebbenden, waaronder de omwonenden nabij de entree Platteweg, in het gebied nog geïnformeerd over de werkzaamheden. De werkzaamheden in de Goudse Hout worden in 2021 afgerond.

Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2 Het project Goudse Hout Fase 2, Reeuwijkse Hout Fase 2 en Herinrichting Elfhoeven wordt als 1 project voorbereid en aanbesteed. Eind eerste kwartaal 2021 wordt de aanbesteding gestart en voor de zomer zal de uitvoering al gestart kunnen worden. De werkzaamheden in de Goudse Hout worden afgestemd met de aanpak essentaksterfte die in de Reeuwijkse Plassen 2021 wordt uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2022 worden de werkzaamheden afgerond. Herinrichting Elfhoevenstrook Het project Goudse Hout Fase 2, Reeuwijkse Hout Fase 2 en Herinrichting Elfhoeven wordt als 1 project voorbereid en aanbesteed. Eind eerste kwartaal 2021 wordt de aanbesteding gestart en voor de zomer start de uitvoering. Ruim voor de aanbesteding worden de direct omwonende geïnformeerd over de uitwerking van het met hen afgestemd ontwerp. De werkzaamheden worden in 2021 afgerond. Speelvoorziening Lansingh-Zuid Eind 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het opstarten van de planvorming van het project ‘Speelplaatsen Krimpenerhout’. Naast Lansingh-Zuid was nog een andere locatie voor ogen. De behoefte aan realisatie van een tweede speelplaats is nog onzeker. In 2020 is besloten deze niet meer binnen de lopende investeringsperiode op te pakken.