Definitieve Beantwoording technische vragen BURAP1 2024

Beantwoording Technische vragen Burap-1-2024

Volg nummer

Fractie

Pagina vh document

1

PCW

12

2

PCW

18

3

PCW

18

4

PCW

24

5

PCW

39

6

PCW

41

Beantwoording Technische vragen BURAP1-2024

Vraag

Beantwoording

Bij punt 20 wordt gemeld dat het restant SPUK van energiearmoede wordt overgeheveld naar WIS (Waddinxveens isolatiesubsidie). SPUK energiearmoede was voor de laagste inkomens. Zijn die dan onvoldoende bereikt of was budget te hoog? Nu lijkt het geld dat voor de laagste inkomens bestemd was naar een bredere doelgroep te gaan. Is dit wel mogelijk binnen deze SPUK-regeling?

Deze doelgroep is nog niet onvoldoende maar wel lastig te bereiken. Niet iedereen gaat tegelijk aan de slag. Daarop baseren we prognoses en plannen we acties. Gegeven de omvang van de doelgroep is er niet teveel geld. Het geld voor energiearmoede gaat niet naar een bredere doelgroep via de WIS. Maar is in de WIS beschikbaar voor de doelgroep energiearmoede met een koopwoning. En dat mag binnen de voorwaarden van de SPUK.

Is het centrale aanmeldsysteem al actief? Zo nee, wanneer wordt Nee, deze zal actief zijn vanaf schooljaar 2025/2026. het operationeel? Deze kosten zijn een schatting geweest gebaseerd op ervaringen Graag een onderbouwing van kosten van het centrale en onderzoek. aanmeldsysteem Begrijp ik het goed dat er een apart Omgevingsprogramma Dat klopt. Het betreft twee aparte programma's. De exacte namen Parkeren komt (naast het Omgevingsprogramma Verkeer en volgen bij vaststelling door college. mobiliteit)? En zijn dat ook de exacte namen van deze programma's? ORT: Hoe werden deze tot nu toe gedekt en waarom is dit nu niet Tot nu toe worden deze kosten jaarlijks bij de tweede Burap meer mogelijk? bekeken. Als er voldoende budget binnen het salarisbudget voorhanden was, werd het daaruit gedekt. Als dat niet zo was, werd er een budgetaanvraag gedaan via de Burap. Dat is dit jaar het geval. Er wordt aangegeven dat de plankosten hoger zijn dan geraamd. Wijken deze af na de jaarrekening 2023?

Nee, deze wijken niet af van de jaarrekening 2023.

1 van 6

Volg nummer 7

8

9

10

Fractie

PCW

CDA

CDA

CDA

Pagina vh document 41

17

34

CDA

34

12

CDA

36

CDA

Beantwoording

Bij Sleutelkwartier wordt verwezen naar vertraging en hogere kosten nav het Didamarrest. Het didamarrest is van 2021. is deze vertraging en hogere kosten ook reeds meegenomen in de jaarrekening 2023? ad 19: Wanneer worden de resultaten zichtbaar? Is er een verband met de algehele organisatieontwikkeling van de Gemeente?

Ja, de vertraging is ook al meegenomen bij de jaarrekening 2023.

ad 10 Aanmeldsysteem: zijn er naast de genoemde kosten nog aanvullende ontwikkelingskosten te verwachten? Welk deel hiervan wordt ten laste van de scholen gebracht? Wat betekent het inzetten van het aanmeldsysteem voor de personele bezetting van de gemeente. Gaan de scholen daaraan bijdragen?

Er zijn kosten voor het instandhouden van het systeem. Het voorstel is om deze kosten bij de scholen te leggen. Dat heeft geen gevolgen bij de personele bezetting bij de gemeente. Dat zou enkel zo zijn als de gemeente verantwoordelijk is voor het instandhouden van het systeem.

12

11

13

Vraag

38

Beantwoording Technische vragen BURAP1-2024

Tegenvaller Griffie op ICT en communicatiebudget: kunt u bevestigen dat deze kosten nu wel worden voorzien in de Programmabegroting. Kunt u nadere toelichting geven op de laatste zin van punt 5?

Verzuim en vitaliteit: is het ziekteverzuim 'met' 3,5% gedaald of 'naar' 3,5 % gedaald. punt 8: wat was het oorspronkelijk budget en voor hoeveel vacatures/wervingen?

Met het oog op de subsidieaanvragen voor 2026 (deadline 1 augustus 2025) is de planning dat in maart/april 2025 een definitieve keuze wordt gemaakt over de samenstelling en de organisatievorm van Wadwijzer. Er is geen direct verband met de organisatieontwikkeling. Wel wordt er bij de organisatieontwikkeling rekening gehouden met het dusdanig positioneren van het sociaal team dat dit ten goede komt aan daar waar nodig de versterking van de samenwerking tussen Wadwijzer en het sociaal team.

Met de vaststelling van de eerste Burap 2024 wordt deze budgetverhoging inderdaad structureel verwerkt in het meerjarig saldo van de begroting. Middelen die wij overhouden zetten we in voor de dekking van de kosten die gemoeid zijn met de opzet van van duurzame opvang.

Het ziekteverzuim is met 3,5% gedaald. Het budget voor werving en selectie was € 40.000 en er zijn 36 vacatures ingevuld.

2 van 6

Volg nummer

14

Fractie

CDA

Pagina vh document

38

Vraag

punt 10: het genoemde bedrag vormt de Het oorspronkelijk begrote bedrag voor externe inhuur bedraagt in tegenvaller/overschrijding voor externe inhuur en salariskosten. 2024 € 274.000. Dit betreft de begrote lasten voor de inhuur van In de toelichting wordt uitsluitend externe inhuur uitgesplitst. specialistische taken. De lasten voor inhuur ter vervanging bij Wat is het oorspronkelijk gebudgetteerde bedrag voor externe ziekte en zwangerschap en openstaande vacatures worden niet inhuur en kunt u dat op een identieke manier (circa is acceptabel) begroot. uitsplitsen? Kunt u al een grove schatting maken van de extra kapitaallasten na deze raadsperiode?

15

PVDA-GL

4

Geldt het voordeel van Promen ook niet voor de voorlegdende jaren? 16

17

18

PVDA-GL

PVDA-GL

Onafh Sattaur

9

16

8

Beantwoording Technische vragen BURAP1-2024

Beantwoording

Betekent dit dat er een verdeling is tussen twee soorten maatschappelijke voorzieiningen. De tussentijdse: sportvelden, zwembad en voorzieningen in Triangel en de rest die in het uitvoeringsprogramma aan de orde komt (maart 2025)? 1. Hoe komt het dat onze tarieven voor pgb lager waren, voordat ze zijn verhoogd door de Centrale raad van beroep? 2. Is de hogere bijdrage van het Rijk even hoog als de stijging van de kosten? Waar kan ik dit terugzien?

Nee, de kapitaallasten hangen samen met investeringen die meerjarig worden afgeschreven. Voorbereidingen voor meerjarige investeringen zijn op dit moment in volle gang. Er is nog geen zicht op de hoogte van de extra kapitaallasten.

Er wordt al een jaarlijkse daling van het aantal medewerkers WSW ingecalculeerd. Deze daling is nu groter dan verwacht waardoor we een voordeel hebben. Echter kan de uitstroom de komende jaren ook lager uitvallen dan verwacht en daarom is niet zeker dat deze meevaller elk jaar zal bestaan of van hetzelfde niveau zal zijn. Nee, er wordt een integraal uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen opgesteld. Hierin worden ook projecten opgenomen die om uiteenlopende redenen niet kunnen wachten op de integrale afweging in het uitvoeringsprogramma en dus reeds zijn gestart. 1. Onze Pgb-tarieven waren, in lijn met de landelijke norm, gelijk aan het minimum loon. De Centrale Raad van Beroep heeft in haar uitspraak echter gesteld dat het bedrag van een Pgb ten behoeve van Wmo, waarmee een persoon uit het sociale netwerk wordt ingehuurd, moet uitgaan van de tarieven volgens de CAO VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Dit betekent dat wij onze tarieven volgens deze uitspraak verhoogd hebben. 2. De bijdrage van het Rijk is hoger dan de stijging van de kosten. Zie pagina 10 punt 4 voor de hoogte van de meevaller.

3 van 6

Volg nummer

Fractie

Pagina vh document

19

Onafh Sattaur

9

20

Onafh Sattaur

10

21

Onafh Sattaur

30/31

Beantwoording Technische vragen BURAP1-2024

Vraag

Beantwoording

1. Is de uitbreiding van de gedragsdeskundige enkel voor 2024? 1. Voor de jaren 2025 en verder maakt de benodigde inzet Wat is de reden voor de uitbreiding? Op welke wijze wordt onderdeel uit van de extra fte’s (32 fte) ten behoeve van de hiervan profijt behaald? Tabel bij 1.3 organisatie ontwikkeling welke in de Programmabegroting 20252. Nummer 14 - 22 worden geschaard onder neutraal. Er staan 2028 zijn opgenomen. De reden van de uitbreiding is dat de negatieve getallen. Wat maakt dat dit getypeerd is als neutraal en afgelopen jaren alleen een gedragskundige bij jeugdzaken werd niet als tegenvaller? ingezet. Doordat er bij de Wmo een toename is van inwoners die begeleiding nodig hebben en er steeds vaker complexere casussen op dat gebied zijn wordt de gedragskundige ook op dat onderdeel ingezet. 2. De nummers 14-22 zijn als neutraal opgenomen omdat tegenover de ophoging van het budget een hogere bijdrage uit het gemeentefonds op het programma Algemene dekkingsmiddelen staat. Wat gebeurt er met de 237.000 die overblijft? Tabel onder 5.3 Bij de punten een en twee blijven de getallen hetzelfde. Betekent dit dat over de jaren hetzelfde bedrag wordt aangehouden als kosten? Er wordt vanuit gegaan dat dit bedrag niet zal veranderen?

Het is onduidelijk waar deze vraag betrekking op heeft. Budget verkiezingen: ja, hetzelfde bedrag wordt de komende jaren aangehouden als uitgangspunt. Eventuele wijzigingen zijn afhankelijk van toepasselijke (Kies)wetwijzigingen. Budget griffie: ja, het gaat om een structureel bedrag.

4 van 6

Volg nummer

22

Fractie

Onafh Sattaur

Pagina vh document

Vraag

Beantwoording

Waarvoor wordt het budget verkiezingen gebruikt?

Het budget verkiezingen gebruiken we voor: -uitbetaling van vergoedingen voor vrijwilligers; -huur van locaties en tijdelijke units die als stembureau functioneren op de dag van stemming; -aanvraag vergunningen tijdelijke units; -huur van verkiezingsborden voor posters van politieke partijen; -drukwerk en postbezorging van kandidatenlijsten, stempassen en stembiljetten; -e-learnings met stembureautrainingen voor voorzitters, stembureauleden en tellers; -communicatiemateriaal zoals een themapagina in Hart van Holland en een brief naar jongeren die voor het eerst mogen stemmen; -(deels) organisatie van een verkiezingsavond (enkel van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen); -catering; -tafels, stoelen en kleine materialen voor locatie centraal tellen door het gemeentelijk stembureau; -kantoorartikelen voor stembureaus; -vernietiging van stembescheiden (3 maanden na toelating nieuw gekozen leden); en -eventueel regulier onderhoud van bijvoorbeeld stemhokjes.

Welke plannen worden of zullen worden uitgevoerd met het budget veilig wonen? Waar is dit terug te vinden?

Het budget is bestemd voor de beveiliging van de woningen van burgemeester en wethouders. Op advies van een extern beveiligingsbureau zijn en worden er beveiligingsmaatregelen getroffen.

Ontvangen werkenden Oekraïense vluchtelingen nog steeds een uitkering?

Werkende Oekraïnse vluchtelingen ontvangen geen leefgeld.

34

23

Onafh Sattaur

34

24

Onafh Sattaur

34

Beantwoording Technische vragen BURAP1-2024

5 van 6

Volg nummer

25

Fractie

Onafh Sattaur

Pagina vh document

36

Vraag

Op welke wijze kunnen wij meer zicht krijgen op redenen van het Verzuimbegeleiding en ondersteuning van zieke medewerkers verzuim en hoe hierbij ondersteuning is geboden? Hoe kunnen loopt via onze arbodienst. De leidinggevende heeft vanuit de wet wij dit op een andere manier feitelijk inzien dan enkel vragen en Poortwachter ook een rol. Het is wettelijk niet toegestaan voor antwoorden tijdens vergaderingen? werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van het ziekteverzuim van werknemers. Ook arboartsen en verzuimcoaches hebben een geheimhoudingsplicht. We kunnen dan ook geen verdere details over de redenen van verzuim leveren. Waar mogelijk kan de burgemeester in het fractievoorzittersoverleg een nadere duiding geven.

Wat is de verwachting hoe lang externe inhuur ingezet zal worden? 26

Onafh Sattaur

37

Beantwoording Technische vragen BURAP1-2024

Beantwoording

De redenen van inhuur zijn divers. Bijvoorbeeld: vervanging wegens ziekte of zwangerschapsverlof en/of openstaande vacatures. Hiermee is de looptijd van de diverse inhuurcontracten divers.

6 van 6