Bijlage 4: OP Prowork 2026
Tekst van het document
52
De loonkosten Wiw personeel hebben betrekking op de loonkosten voor Wiw medewerkers vanuit de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Deze loonkosten worden doorberekend aan de betreffende gemeenten.
PW-medewerkers (garantiebanen en routedeelnemers) worden begeleid en aangestuurd door de jobcoaches en leidinggevenden van Promen. Vanuit de GR Promen worden de kosten van het ingezette niet-doelgroep personeel toegerekend aan ProWork BV. De toerekening vindt plaats op basis van de gemiddelde loonkosten van de jobcoaches van het Ontwikkelbedrijf van Promen en de verwachte begeleidingsuren per medewerker. Voor de kosten van werkleiding wordt rekening gehouden met de span-of-control van de unit waar de medewerker werkt. Ook voor de overhead (o.a. directie, personeels- / financiële administratie en automatisering) worden kosten toegerekend. Voor 2026 wordt voor garantiebanen een bedrag toegerekend van € 4.900 per FTE ter dekking van de personele kosten niet-doelgroep. Voor opstapbanen worden geen begeleidingskosten in rekening gebracht, voor basisbanen € 1.875 per FTE. Voor de routedeelnemers hanteren we met de gemeenten overeengekomen, per route-onderdeel gedifferentieerde, tarieven. De kosten van de niet-doelgroep bedragen € 1.139k: dit is 90% van het totale dienstverleningsbudget (€ 1.265k). De omzet van routedeelnemers is gebruikt ter dekking van (een deel van) de begeleidingskosten.
53
Vanuit de GR Promen worden de kosten toegerekend aan ProWork op basis van de gemiddelde kosten per medewerker van de unit waar de medewerker werkt: Voor medewerkers in de binnenomgeving: de huisvestingskosten op basis van een ingeschat aantal m 2 per medewerker en de kostprijs per m 2 . Voor medewerkers bij in de buitenomgeving: de vervoerskosten. De kosten voor werkkleding (voor zover van toepassing). Voor medewerkers bij Groen: de kosten voor gebruik van gereedschappen. Voor 2026 wordt een bedrag toegerekend van € 1.850 per FTE ter dekking van de overige bedrijfskosten. De overige bedrijfskosten voor de routes bedragen € 127k: dit is 10% van het totale dienstverleningsbudget (€ 1.265k).
54