Bijlage 4 - Begrotingswijziging Hecht VRHM inzake GHOR

Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Onderwerp:

Begrotingswijziging i.v.m. budgetverschuiving GHOR-taken van VRHM naar Hecht

Datum behandeling in Dagelijks Bestuur Verzending gemeenteraden Datum vergadering Dagelijks Bestuur Datum vaststelling Algemeen Bestuur

4 september 2025 4 september 2025 27 november 2025 17 december 2025

1. Samenvatting voorstel Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de begrotingswijziging 2025, naar aanleiding van de transitie GHOR van Hecht naar VRHM, en deze voor zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Na beantwoording van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging, inclusief reacties op binnengekomen zienswijzen, ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden in de openbare vergadering van 17 december 2025. De transitie van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Na de transitie van de GHOR naar VRHM blijft Hecht een aantal taken uitvoeren in het kader van de geneeskundige hulpverlening. Dit houdt in dat een deel van het budget voor de geneeskundige hulpverlening niet volledig naar de VRHM gaat, maar gedeeltelijk in de begroting van Hecht wordt opgenomen. De dekking van deze kosten vindt plaats via de gemeentelijke bijdrage, berekend op basis van het vastgesteld bedrag per inwoner (BPI). De transitie van de GHOR vindt budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten, afgezien van indexeringen) plaats. De verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht dient formeel voor het begrotingsjaar 2025 nog verwerkt te worden.

Dit wordt gedaan door middel van deze begrotingswijziging met zienswijzeprocedure voor zowel VRHM als Hecht. Op 4 september 2025 wordt de begrotingswijziging ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Hecht. Reacties in de vorm van een zienswijze kunnen door de deelnemende gemeenteraden worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur tot 27 november 2025.

2. Aanleiding Bij het besluit tot transitie van de GHOR is een aantal uitgangspunten afgesproken voor de zaken die nog verder uitgewerkt moesten worden, waaronder de financiële afhandelingen. Afgesproken is dat de transitie van de GHOR budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten, afgezien van indexeringen) zou plaatsvinden. Aan dit uitgangspunt is voldaan. De transitie van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur van Hecht heeft in de vergadering van 9 juli 2025 het convenant ‘Samenwerking van de Veiligheidsregio Hollands Midden en Hecht’ vastgesteld. Het convenant regelt de structurele samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheden tussen VRHM en Hecht na de overdracht van de GHOR. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van de raadsinformatiebrief ‘Afwikkeling transitie GHOR’ die namens de Dagelijkse Besturen van de VRHM en Hecht aan de deelnemende raden in Hollands Midden is verzonden (26 juni 2025).

Het budget van de GHOR gaat over van Hecht naar VRHM, afgezien van de kosten van de Directeur Publieke Gezondheid voor zover het de GHOR-taken betreft, de piketfuncties voor geneeskundige hulpverlening (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG), Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), Gezondheidskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS)) en een afgesproken bedrag voor materiaal en vervoer. Deze kosten, € 471k van in totaal € 2,8 mln. (budget programmataak GHOR 2025), blijven om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel van de begroting van Hecht. Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag meegenomen maar dan met indexatie, dat komt dan uit op € 481k. Dit totale bedrag wordt in mindering gebracht op de begroting van VRHM. Dit is in lijn met het (blijven) uitvoeren van taken op het gebied van

geneeskundige hulpverlening die belegd blijven bij Hecht. Ook in de toekomst zal de bekostiging en ontwikkeling van deze taken via de begroting van Hecht blijven lopen. De gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) blijft dan ook gelijk voor gemeenten, maar er is een andere verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht ontstaan. Er is sprake van een budgetneutrale transitie zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen door de transitie naar VRHM (afgezien van de jaarlijkse indexering). De verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht dient ook voor het begrotingsjaar 2025 nog formeel verwerkt te worden. Dit door middel van een begrotingswijziging en zienswijzeprocedure. Vanaf 2026 wordt de budgetsplitsing standaard in de begrotingen opgenomen.

3. Financiële wijzigingen De begroting van Hecht wordt verhoogd met een bedrag van € 471k. Deze verhoging wordt gedekt door een evenredige verhoging van de gemeentelijke bijdragen (BPI). De VRHM zal haar gemeentelijke bijdragen verlagen met hetzelfde bedrag. Per saldo leidt deze wijziging niet tot een verhoging van de totale gemeentelijke last, maar tot een verschuiving. Hieronder is weergegeven welke taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij Hecht belegd blijven en welk budget hierbij hoort. Taak (inzet) Officier van Dienst Geneeskundig Directeur Publieke Gezondheid Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Operationeel Directeur Publieke Gezondheid Materiaal en vervoer Totaal

OvD-G DPG GAGS ODPG

Budget € 290k € 87k € 61k € 18k € 15k € 471k

4. Wijziging begrotingsposten De bedragen zijn afgestemd met VRHM en komen overeen met de bedragen die VRHM opneemt. De begrotingsposten worden als volgt aangepast: - Lasten: RVE GT (Taken GHOR): + € 471k. - Baten: Gemeentelijke bijdragen (BPI): + € 471k.

5. Juridisch kader Conform artikel 34a van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze begrotingswijziging aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor zienswijze. Het Dagelijks Bestuur stuurt een reactie op de ingekomen zienswijzen nog voordat het Algemeen Bestuur een beslissing neemt. De begrotingswijziging, inclusief zienswijzen en de reactie van het Dagelijks Bestuur worden aan het Algemeen Bestuur toegezonden en geagendeerd voor de openbare vergadering van 17 december 2025.

6. Voorstel besluit Het Algemeen Bestuur van Hecht besluit: 1. De begrotingswijziging vast te stellen, waarin de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met € 471k ten behoeve van de specifieke GHOR-taken (verdeling naar gemeenten is te vinden in Bijlage I); 2. De gewijzigde begroting in te dienen bij de toezichthouder Provincie Zuid-Holland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 17 december 2025.

D.A. de Haas Voorzitter

D.A.E. Christmas Secretaris

Bijlage I Tabel extra gemeentelijke bijdrage + bijgestelde totale bijdrage per gemeente

Gemeente Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Waddinxveen Zoeterwoude Zuidplas Totaal

Inwoners 114.983 36.565 75.766 22.834 29.166 66.977 57.777 130.206 27.711 23.447 29.506 45.734 25.950 38.476 25.612 34.004 9.733 47.852 842.299

Bedrag 64.297 20.447 42.367 12.768 16.309 37.452 32.308 72.809 15.496 13.111 16.499 25.574 14.511 21.515 14.322 19.014 5.443 26.758 471.000

Gemeente

114983 4675

Taakveld

1.1 1.2 6.22 6.822 7.1 7.1

Omschrijving taakveld

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid Totaal

ijk tw Ka 66977 2948 37 74 1.544 114 1.377 1.825 4.970

rd aa rw e n n pe im ide r K Le 57777 130206 2536 3879 32 73 64 143 1.332 3.002 98 221 1.184 1.811 1.574 3.535 4.284 8.785

Omschrijving taakveld

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid Totaal

45734 1636 26 50 1.054 78 764 1.243 3.215

25950 1098 15 29 598 44 513 707 1.905

Te yli ng en

1.1 1.2 6.22 6.822 7.1 7.1

64 126 2.651 195 2.183 3.130 8.350

Oe gs tge es t

Taakveld

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid Totaal

No or dw ijk

1.1 1.2 6.22 6.822 7.1 7.1

ijk uw ee R nve a gra e ud d Bo Go 36565 75766 1727 3137 20 42 40 83 843 1.747 62 129 806 1.465 997 2.063 2.769 5.529

38476 1532 22 42 887 65 715 1.047 2.779

em ss raa B en ag Ka 29166 1283 16 32 672 50 599 795 2.164

m go lle Hi 22834 916 13 25 526 39 428 622 1.652

p or rd e se id Le Lis 27711 23447 1094 890 15 13 30 26 639 541 47 40 511 416 754 638 1.997 1.673

p oo wk u ie

N 29506 1214

16 32 680 50 567 803 2.150

25612 884 14 28 590 44 413 696 1.785

47852 842299 2335 34258 27 471 53 927 1.103 19.419 81 1.432 1.090 15.996 1.305 22.930 3.660 61.174

34004 2055 19 37 784 58 960 930 2.788

9733 419 5 11 224 17 196 265 718

To taa l

jn Ri en d an na he p l A

Zu idp las

Omschrijving taakveld

Vo or sc ho ten W ad din xv ee n Zo ete rw ou de

Taakveld