bijlage 3 definitieve notitie wat kun je doen voor 075 miljoen

Aan: Gemeente Waddinxveen Van: Synarchis Betreft: Verkenning optie ‘wat kun je doen voor € 0,75 miljoen?’ (scenario 5) Datum: 7 oktober 2021

Situatieschets De gemeente is eigenaar en exploitant van Gouwebad de Sniep. In 2030 is het zwembad volledig afgeschreven en zijn hoge investeringen nodig om het bad te laten voorbestaan. Dat wil de gemeente niet. Vandaar dat zij Synarchis opdracht heeft gegeven om enkele scenario’s met betrekking tot de toekomst van het zwembad uit te werken. 1 Daarbij gaat het om drie nieuwbouwscenario’s en een scenario waarin na 2030 geen zwemvoorziening meer in Waddinxveen aanwezig is. De drie nieuwbouwscenario’s leiden allen tot aanzienlijk hogere kosten dan in de huidige situatie, waarin het zwembad de gemeente jaarlijks circa € 750.000,- kost. Om die reden is de gemeente benieuwd wat er voor dat bedrag wèl mogelijk is. Met andere woorden: ‘wat kun je doen voor € 0,75 miljoen?’ In deze notitie wordt dit scenario (scenario 5) op hoofdlijnen uitgewerkt.

Aanpak De totale jaarlijkse kosten van een zwembad worden vooral beïnvloed door enerzijds de omzet uit het bezoek/gebruik van het bad en anderzijds de kosten, waarbij de personeelskosten, onderhoudskosten en kapitaallasten een belangrijke rol spelen. Deze baten en lasten hangen gedeeltelijk met elkaar samen, in die zin dat een kleiner zwembad voor lagere kosten maar ook voor lagere baten zorgt. In algemene zin geldt voor zwembaden met een ruime openstelling, een ruim activiteitenaanbod en een maatschappelijke tariefstelling: hoe groter het bad, des te hoger de jaarlijkse kosten. De meeste zwemactiviteiten zijn namelijk niet kostendekkend. Tijdens een eerste verkenning van de mogelijkheden werd al snel duidelijk, dat die met een budget van € 0,75 miljoen per jaar beperkt zijn.

Configuratie, ruimtestaat en stichtingskostenraming Een nieuw zwembad is in scenario 5 duidelijk kleiner dan in de drie andere nieuwbouwscenario’s. Ook ten opzichte van de bestaande situatie is sprake van een aanzienlijke verslechtering van het voorzieningenaanbod, zo blijkt uit de volgende tabel:

scenario 5 W-bad 25 x 15,4 (6 banen) 1x beweegbare bodem horecavoorziening

huidig zwembad W-bad 25 x 15 (6 banen) 1x beweegbare bodem recreatiebad 250 m² kleuterbad 9 m² glijbaan whirlpool stoomcabines solarium tribune bij W-bad horecavoorziening verenigingsruimte uitzwembad 60 m² buitenbad 230 m² ligweide

tabel 1: vergelijking voorzieningenaanbod scenario 5 en huidig zwembad

1

Zie het rapport ‘Toekomst Gouwebad de Sniep’.

Hakgriend 18 • 3371 KA Hardinxveld-Giessendam

0184 616 544

info@synarchis.nl www.synarchis.nl

1

Op basis van de beschrijving is een ruimtestaat opgesteld. Een samenvatting daarvan is in de volgende tabel weergegeven: ruimtestaat entreegebied bassins binnenbad kleedruimten personeelsruimten horeca en verenigingsruimte overige ruimten totaal netto vloeroppervlak totaal bruto vloeroppervlak spraypark oppervlak buitenbassins totaal oppervlak

scenario 5 113 750 209 138 165 572 1.947 2.375 0 0 2.375

tabel 2: ruimtestaat scenario 5

Aan de hand van de ruimtestaat is een stichtingskostenraming opgesteld, die in de volgende tabel is weergegeven. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als in scenario 1.

NIEUWBOUW ZWEMBAD WADDINXVEEN scenario 5 kosten gemeente (direct) grondkosten 0 projectbegeleiding 273.000 renten 139.000 bijkomende kosten 230.000 interieur 159.000 totaal kosten gemeente (direct) 801.000 kosten D&B aannemer (marktpartij) bouwkosten honoraria infrastructuur bijkomende kosten prijsstijgingen marktwerking totaal kosten D&B aannemer onvoorzien onvoorzien totaal

7.280.000 640.000 94.000 259.000 628.000 178.000 9.079.000

494.000 10.374.000

tabel 3: stichtingskostenraming scenario 5

Bezoekraming en exploitatieraming Scenario 5 zorgt voor een kleinschalige zwemvoorziening met beperkte mogelijkheden. Hoewel een wedstrijdbad niet ideaal is voor vrij zwemmen en een deel van de doelgroepactiviteiten en zwemlessen, kunnen in een wedstrijdbad in theorie (vrijwel) alle zwemactiviteiten plaatsvinden waaraan behoefte bestaat, in die zin dat het zwemwater daarvoor kan worden gebruikt. Het zwembad is in dit scenario echter veel te klein om de totale zwembehoefte te kunnen accommoderen. Anders verwoord: het zwembad is te klein om alle bezoekers en gebruikers onderdak te kunnen bieden. Aangenomen dat de diversiteit van het activiteitenaanbod grotendeels behouden moet blijven, zorgt dit voor alle bezoekcategorieën voor een aanzienlijk lager aantal bezoeken dan in de andere nieuwbouwscenario’s. Ten opzichte van scenario 1 gaat het in totaal om 35% minder bezoeken.

2

bezoekraming recreatief zwemmen - overdekt - onoverdekt doelgroepen les zwemmen verenigingen/verhuur totaal

scenario 5 38.000 0 10.000 20.000 38.000 106.000

tabel 4: bezoekraming scenario 5

Voor dit scenario is een exploitatieraming opgesteld (zie de volgende tabel voor een samenvatting en bijlage 1 voor een specificatie). Hierbij zijn dezelfde uitgangspunten als in scenario 1 gehanteerd. Uit de tabel blijkt dat de jaarlijkse kosten van het zwembad circa € 744.000,- bedragen en dus zeer dicht in de buurt liggen van het budget van € 750.000,-. Hierin zijn echter nog niet de eventuele kosten voor afvloeiing van personeel in meegenomen. In scenario 5 is namelijk substantieel minder personele inzet nodig. Ten opzichte van de huidige situatie gaat het om een verschil van circa 6,3 fte.

exploitatieraming totaal baten totaal lasten exploitatieresultaat groot onderhoud exploitatieresultaat incl. groot onderhoud kapitaallasten (gemiddelde jaarlast) exploitatieresultaat incl. groot onderhoud en kapitaallasten compensatie SPUK Sport exploitatieresultaat totaal incl. SPUK Sport

scenario 5 570.100 774.800 -204.700 132.100 -336.800 576.200 -913.000 -168.600 -744.400

tabel 5: exploitatieraming scenario 5

Vergelijking In de volgende tabel zijn de drie in het onderzoek uitgewerkte nieuwbouwscenario’s samen met scenario 5 samengevat. Daaruit blijkt dat scenario 5 in maatschappelijk opzicht duidelijk minder te bieden heeft dan scenario’s 1, 2 en 3. Het voorzieningenaanbod is veel beperkter, de gebruiksmogelijkheden zijn voor diverse zwemactiviteiten niet ideaal en dat leidt ook tot een substantieel lager aantal bezoeken. Scenario 5 leidt daarmee vanuit maatschappelijk oogpunt niet tot een toekomstbestendig zwembad, maar een voorziening die een deel van de zwembehoefte onderdak biedt. In financieel opzicht is daarentegen sprake van een gunstiger plaatje. Zo is scenario 5 meer dan € 400.000,- goedkoper dan scenario 1, laat staan scenario’s 2 en 3. Dat komt doordat de kosten in scenario 5 veel lager zijn dan in de andere scenario’s. Dat verschil is veel groter dan het verschil in baten.

3

samenvatting scenario's configuratie bassins

totaal aantal bezoeken per jaar gebruik banen zwemmen gebruik vrij zwemmen overdekt gebruik vrij zwemmen buiten gebruik doelgroepen gebruik les zwemmen gebruik verenigingen stichtingskosten (excl. btw) exploitatietekort kosten groot onderhoud kapitaallasten (gemiddelde jaarlast) compensatie SPUK Sport totale structurele kosten

scenario 1 W-bad 25 x 15,4 (6 banen) DG-bad 20 x 10 2x beweegbare bodem peuterbad 25 m² glijbaan whirlpool tribune bij W-bad horecavoorziening verenigingsruimte spraypark 100 m² buiten

163.000 + + + + 16.969.000 252.500 220.100 960.000 -271.200 1.161.400

scenario 2 W-bad 25 x 15,4 (6 banen) DG-bad 20 x 10 2x beweegbare bodem recreatiebad 250 m² peuterbad 25 m² glijbaan whirlpool tribune bij W-bad horecavoorziening verenigingsruimte spraypark 100 m² buiten

198.000 + + + + + 20.040.000 318.100 259.500 1.137.300 -329.300 1.385.600

scenario 3 W-bad 25 x 15,4 (6 banen) DG-bad 20 x 10 2x beweegbare bodem recreatiebad 250 m² peuterbad 25 m² glijbaan whirlpool tribune bij W-bad horecavoorziening verenigingsruimte W-bad/R-bad 400 m² buiten spraypark 100 m² buiten glijbaan buiten ligweide 218.000 + + + + + + 23.504.000 374.400 295.600 1.328.900 -380.000 1.618.900

scenario 5 W-bad 25 x 15,4 (6 banen) 1x beweegbare bodem horecavoorziening

106.000 + +/+/+ 10.374.000 204.700 132.100 576.200 -168.600 744.400

tabel 6: vergelijking nieuwbouwscenario’s

4

Bijlage 1 – exploitatieraming scenario 5

NIEUWBOUW ZWEMBAD WADDINXVEEN scenario 5 baten recreatief zwemmen doelgroepen les zwemmen verenigingen/verhuur horeca totaal

142.500 61.000 230.000 102.600 34.000 570.100

lasten personeel personeel horeca energie water chemicaliën schoonmaak dagelijks onderhoud kantoor verkoop beheer en administratie accountant verzekeringen belastingen inkoop horeca overig totaal

485.800 11.900 71.100 11.000 4.400 12.000 44.000 10.300 14.300 51.300 8.000 8.600 13.700 11.300 17.100 774.800

exploitatieresultaat groot onderhoud exploitatieresultaat incl. groot onderhoud kapitaallasten (gemiddelde jaarlast) exploitatieresultaat incl. groot onderhoud en kapitaallasten compensatie SPUK Sport exploitatieresultaat totaal incl. SPUK Sport

-204.700 132.100 -336.800 576.200 -913.000 -168.600 -744.400

5