Bijlage 3: Aanbiedingsbrief programmabegroting 2027-2030

Postbus 305 2800 AH GOUDA www.regiomiddenholland.nl Gemeente Waddinxveen T.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus 400 2740 AK Waddinxveen

Datum 15 april 2026

Uw kenmerk

Contactpersoon K.J.E. Sleeking

Ons kenmerk 048-MH

Telefoonnummer (06) 4338 5097

Bijlage(n) 1

E-mailadres ksleeking@regiomiddenholland.nl Onderwerp Programmabegroting 2027-2030

Geachte leden van de gemeenteraad, Namens het Dagelijks Bestuur doe ik u hierbij de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 van Regio Midden-Holland toekomen (bijlage 1). Graag stellen wij u tot 27 juni 2026 in de gelegenheid om een zienswijze op deze begroting in te dienen. Het Algemeen Bestuur zal vervolgens op 8 juli 2026 besluiten over de vaststelling van deze begroting. In de regio Midden-Holland vindt een transitie plaats op zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak. Inhoudelijk omdat we bezig zijn met het opstellen van een strategische agenda. Organisatorisch omdat we niet langer een netwerkorganisatie zijn die werkt met personeel vanuit de verschillende gemeenten, maar transformeren naar een fysieke entiteit met een eigen vaste bezetting. Bijgaande begroting is tegen deze achtergrond anders dan de begrotingen van afgelopen jaren. Toelichting op de begroting 2027-2030 1. Voor de berekening van de inwonersbijdrage per gemeente is: a. op basis van de in de gemeenschappelijke regeling voorgeschreven richtlijn de inwonersbijdrage bepaald door de inwonersaantallen van 1 januari 2025 (CBS data) te vermenigvuldigen met de berekende bijdrage per inwoner. b. de bijdrage per inwoner (2026) op basis van de FKGR (Financiële kaderstellingen voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden) met 3,75% geïndexeerd. c.

in de meerjarenraming uitgegaan van een gelijkblijvend inwoneraantal. 2. De overige bijdragen zijn op basis van de huidige kennis en ontwikkelingen ingeschat. 3. De financieringsfunctie; creditrente bankrekeningen is onder verrekening van de overige bankkosten en kapitaallasten ingeschat. 4. De loonkosten en bijbehorende kosten betreffen de kosten voor in totaal 12,5 fte. Van deze fte’s hebben 7 fte betrekking op medewerkers die een dienstbetrekking hebben bij de deelnemende gemeenten. De overige 5,5 fte komt voort uit besluiten in de gemeenteraden (2024) om de Regio Midden-Holland structureel te versterken voor de benodigde uitvoeringskracht, strategische positionering en lobby.

Pagina 2

5. Bij de vertaling van de 7 fte naar inwonerbijdragen is uitgegaan van de huidige inwoneraantallen. Hierdoor ontstaat een eerlijkere verdeling over de gemeenten dan dat vastgehouden zou zijn aan de oorspronkelijke verdeling van deze formatie in 2014. Oneffenheden uit het verleden worden hiermee gladgestreken. 6. In 2027 zal éénmalig ten laste van de bestemmingsreserve “Doorontwikkeling Regio MiddenHolland” een korting van 50% worden verleend op de ook voor de andere gemeenschappelijke regelingen in de regio Midden-Holland geldende 35% overheadkosten. Deze overheadkosten zijn gerelateerd aan het personeel (7 fte) die vanuit de deelnemende gemeenten per 1 januari 2027 in dienst van de Regio Midden-Holland zullen treden. In deze begroting wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 147.811,-. Na intensieve gesprekken in het Dagelijks Bestuur zijn wij van mening dat de middelen en de ambities tegen deze achtergrond voor het jaar 2027 in balans zijn.

Gemeenten hebben elkaar nodig om massa en slagkracht te creëren richting partners om • voorzieningenniveau op peil te houden • ruimtelijke vraagstukken zo aan te pakken dat de som meer is dan de optelsom der delen • talent aan te trekken en gekwalificeerde arbeidskrachten op te leiden • bereikbaarheidsopgaven aan te pakken en samen te werken aan het versterken en benutten van het OV • voldoende recreatieruimte te faciliteren Het Dagelijks bestuur is zich er ook van bewust dat de inhoudelijke strategische agenda bepalend zal zijn voor de doorontwikkeling van de Regio Midden-Holland (capaciteit en middelen) en zal dan ook worden betrokken bij de opstelling van de Programmabegroting 2028. In het Dagelijks Bestuur is daarom aangegeven dat we komend jaar benutten om te kijken naar de balans tussen ambities en middelen. De uitkomst hiervan en de gevolgen voor de latere jaren zullen betrokken worden bij het opstellen van de begroting 2028. Uw gemeenteraad wordt daarom intensief betrokken bij het opstellen van de inhoudelijke strategische agenda. Op 1 oktober 2026 wordt een gezamenlijke raadsledenbijeenkomst georganiseerd. Ook wordt eind 2026 de strategische agenda voor het indienen van zienswijzen aan uw gemeenteraad voorgelegd.

Wij verzoeken u uw zienswijzen op de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 uiterlijk 27 juni 2026 aan ons kenbaar te maken, bij voorkeur per mail via ksleeking@regiomiddenholland.nl Met vriendelijke groet, de directeur-secretaris,

drs K.J.E. Sleeking MBA

Bijlage: -ontwerp Programmabegroting 2027-2030 van Regio Midden-Holland