Bijlage 2: Overzicht verwerkte mutaties Kaderbrief 2027-2030

Titel aanvraag

Aanschaf maaier

Aanvullende middelen groenalliantie

De toekomst van kinderparticipatie in Waddinxveen

Portefeuillehouder

Toelichting aanvraag

2027

2028

2029

2030

A. Kerssies

Andere besteding van middelen: aanschaf van een maaier, waardoor werk niet uitbesteed hoeft te worden aan een aannemer. Ook zorgt dit ervoor dat er geen extra medewerkers aangenomen hoeven te worden bij areaaluitbreiding.

-

-

-

-

A. Kerssies

Omdat de Groenalliantie minder geld krijgt van de Provincie, is in 2025 gekeken naar mogelijkheden voor bezuiigingen en inkomsten. Er is in het bestuurlijk overleg besloten tot een inwonerscorrectie: Conform artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling draagt elke deelnemer gelijk bij op grond van het aantal inwoners. Tot en met 2024 is er een indexering doorgevoerd op het absolute bedrag per deelnemende gemeente (in 2025 en 2026 heeft geen indexatie plaatsgevonden). Hierdoor is het berekende bedrag per inwoner door de jaren heen niet meegegroeid met de inwonersaantallen per gemeente. Besloten is om dit in de toekomst evenredig mee te laten groeien en voor dit moment een correctie door te voeren om het bedrag per inwoner van elke deelnemende gemeente gelijk te trekken. Voor Waddinxveen betekent dit een verhoging van de deelnemersbijdrage met €25.742, waardoor het totaal in 2027 uitkomt op € 273.742. Jaarlijks zal dit bedrag aangepast worden aan het aantal inwoners en indexatie.

-25.742

-25.742

-25.742

-25.742

E.J. Nieuwenhuis

Op basis van de inventarisatie zetten wij het huidige kindercomité voort. Het comité functioneert op dit moment goed en groeit ieder jaar, wat laat zien dat er onder kinderen duidelijke belangstelling en betrokkenheid bestaat. In het schooljaar 2025-2026 nemen al vijftien kinderen actief deel, waarmee het comité een stevige basis heeft gekregen. Conform collegebesluit 331717 moet integraal overwogen worden of voor de Kindercommité en Kinderburgermeester structurele middelen beschikbaar gesteld kunnen worden vanaf 2027.

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Effecten FKGR

E.J. Nieuwenhuis

-44.714

-44.714

-15.000 15.000

-15.000 15.000

-15.000 15.000

132.762

132.762

132.762

132.762

In mei 2025 besloot de gemeenteraad het schoolgebouw aan de Oude Dreef 6 te renoveren zodat dit gebouw de groei van het Coenecoop College de komende jaren kan opvangen. Inmiddels is het gebouw in gebruik genomen en moet het gebouw onderhouden worden. Hiervoor is een toereikend exploitatiebudget nodig. Verdeling over 3 wbs-en

-383.344

-383.344

-383.344

-383.344

E.J. Nieuwenhuis

Voor een aantal functies (zie tabel hieronder) zijn inmiddels functiewaarderingen afgerond. Dit leidt tot verhoging van kosten. Het bedrag is bepaald op het verschil tussen het normbedrag van de nieuwe waardering min het normbedrag van de oude waardering.

-104.722

-104.722

-104.722

-104.722

E.J. Nieuwenhuis

Kapitaalslasten tbv diverse vervangingen: Vervanging batterijen netwerkapparaten, audio en video voor hybride vergaderen en laptops alle medewerkers

-74.896

-73.853

-72.809

E.J. Nieuwenhuis

Kapitaalslasten tbv diverse vervangingen: aan de telefooncentrale en software klantcontactcentrum, van audio en video raadszaal en Gouwezaal en de vervanging van de smartphones

-117.525

-115.905

E.J. Nieuwenhuis

Kapitaalslasten tbv vervanging hardware werkplekken

Exploitatiebudget Oude Dreef 6

B.J.A Leferink

Kapitaallasten automatisering 2028 Kapitaallasten automatisering 2029

-44.714

-15.000 15.000

A. Kerssies

Kapitaallasten automatisering 2027

-44.714

Uiterlijk in 2027 moeten we voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. ODMH voert integrale controles uit bij de glastuinbouw. Vanwege de toenemende druk op toezicht en handhaving is extra budget nodig om de komende jaren ervoor te zorgen dat er geen of minimale emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen plaatsvinden vanuit de glastuinbouw. (leeg) Het verhuur van de schoolzalen van Oude Dreef 6 levert jaarlijks inkomsten op.

Emissie Glastuinbouw

Herwaardering functies

Bij het indexeren zijn we uitgegaan van de indexcijfers die door het Centraal Planbureau worden opgesteld. Dat is ook naar verwachting hetgeen we van het Rijk gecompenseerd krijgen. De FKGR heeft echter becijferd dat de loonsontwikkeling overheid hiervan afwijkt. Het verschil tussen index CPB en index FKGR corrigeren we op deze manier.

-24.725

Kapitaallasten automatisering 2030 Ophogen investering grafdelver T3

Uitvoering Actieplan geluid

E.J. Nieuwenhuis A. Kerssies

A. Kerssies

Kapitaalslasten tbv vervanging Wifi componenten Dekking grafdelfmachine door verhoging leges c.q. onttrekking voorziening In de begroting is een bedrag beschikbaar voor een grafdelver. Dit bedrag is echter nooit geindexeerd. We hebben een actieplan geluid. Dit is een wettelijke verplichting. Om hier uitvoering aan te kunnen geven, is budget nodig.

Vergunnen o.b.v. soortenmanagementplan

A. Kerssies

Verhoging bijdrage GR MH

E.J. Nieuwenhuis

De gemeente heeft per april 2026 een Gebiedsgerichte Omgevingsvergunning op basis van een Soortenmanagementplan. Met deze vergunning kunnen inwoners van Waddinxveen hun woning isoleren. Isoleren zonder vergunning is verboden volgens de Omgevingswet.Structurele monitoring van beschermde gebouwbewonende diersoorten (vogels en vleermuizen) is een verplichting die hoort bij de vergunning. Monitoring moet jaarlijks plaatsvinden vanaf 2027. De begroting wordt aangepast conform de begroting van de regio GR MH. Dit is een aanpassing die losstaat van

E.J. Nieuwenhuis

Doordat er vervroegd verkiezingen geweest zijn in 2025 is het ritme van de verkiezingen aangepast. Het beschikbare budget van de 2de verkiezing van 2029 wordt doorgeschoven naar 2030.

E.J. Nieuwenhuis

Om geen subsidiemogelijkheden te missen en het krijgen van meer grip op je subsidieadministratie en het totale proces van uitgaande subsidies is dit abonnement nodig. Hiervoor is er geen dekking binnen de eigen begroting.

Verkiezingen

Vindmijnsubsidies.nl

4.735

4.735

4.735

4.735

-4.735

-4.735

-4.735

-4.735

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-155.000

-175.000

-175.000

-175.000

110.000

-110.000

-3.914

-3.914

-3.914

-3.914