Bijlage 2: Aanbiedingsbrief ontwerp-Programmabegroting 2027 VRHM

Aan de raden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden T.a.v. de griffiers cc. Colleges

Bezoekadres Rooseveltstraat 4a, 2302 BC Leiden

Postadres Postbus 1123 2302 BC Leiden

Datum: Ons kenmerk:

17 april 2026 D2026-00015197

Uw kenmerk:

Bijlage: 1 088 - 246 5000 strategie.beleid@vrhm.nl Onderwerp: ontwerp-Programmabegroting 2027 Telefoon:

E-mail:

Uw brief van: Contactpersoon:

S. Kortekaas, concerncontroller

Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte leden van de raad, Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt u hierbij de ontwerp-Programmabegroting 2027 aan. De ontwerp-Programmabegroting 2027 ligt ter zienswijze voor; de uiterste inzenddatum voor uw zienswijze is vrijdag 10 juli 2026. Tijdens (digitale) informatieve bijeenkomsten eind mei en begin juni 2026 is er gelegenheid om een nadere toelichting te ontvangen over de ontwerp-Programmabegroting 2027 van VRHM. Ontwerp-Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Het beleidskader voor 2027 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het Bestuur wordt voorgelegd. 2027 is het laatste jaar van de huidige beleidsplanperiode. Parallel is de voorbereiding gestart voor het opstellen van de beleidskaders voor het Regionaal Beleidsplan 2028-2031. Het financiële kader voor 2027 wordt gevormd door: • Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2027. o De voorgestelde indexatie voor 2027 bedraagt 6,3% voor beloning werknemers en 2,6% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 4,98% t.o.v. 2026.

• Beschikbare middelen vanuit de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). • Benoemde risico’s uit de kadernota 2027. • Beschikbare middelen vanuit de bestemmingsreserves. In de ontwerp-Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 worden de programmataken toegelicht. Daarbij worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf opgaven uit het regionaal beleidsplan in 2027 uitgewerkt worden. Hiermee geeft VRHM een nadere onderbouwing van de keuzes die de veiligheidsregio voornemens is te maken voor het

Jaarplan 2027. Deze voorgenomen keuzes worden via deze ontwerp-Programmabegroting eveneens voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Proces tot stand komen ontwerp-Programmabegroting 2027 Deze ontwerp-Programmabegroting is een verdere uitwerking van de financiële kaders en beschreven risico’s uit de Kadernota 2027. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 februari 2026 is de Kadernota VRHM 2027 vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting VRHM 2027. In januari 2025 is bij de begrotingsvoorbereiding voor 2026 een intensief bestuurlijk traject gevoerd over de mogelijkheden en gevolgen bij het niet laten groeien van de begroting 2026 van de VRHM. Bij die extra bestuursvergaderingen is afgesproken dat in de begroting 2026 een bedrag ter grootte van € 1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten via interne ombuigingen moet worden bekostigd én een extra bezuiniging van € 0,4 miljoen moet worden doorgevoerd. Die ombuigingen en taakstelling zijn verwerkt en worden in 2026 nauwkeurig gemonitord. In de ontwerp-Programmabegroting 2027 zijn de ombuigingen en taakstelling structureel en op dezelfde wijze verwerkt. Inmiddels kunnen de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen niet buiten extra middelen.

Die thema’s betreffen versterking weerbaarheid, intensiveren van bedrijfscontinuïteitsmanagement en het thema arbeidsrelaties, waaronder de uitvoering van de regeling PTSS. Zienswijze en vaststelling Zienswijzeprocedure In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk 10 juli 2026, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan: Veiligheidsregio Hollands Midden strategie.beleid@vrhm.nl t.a.v. Willem Pos (Afdelingsmanager Strategie & Beleid) en Sjors Kortekaas (Concerncontroller) Vaststelling Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

De vaststelling van de Programmabegroting 2027 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 september 2026. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan Gedeputeerde Staten. Informatieve bijeenkomsten raadsleden Er zullen twee (digitale) informatieve bijeenkomsten voor raadsleden worden georganiseerd om toelichting te geven op de ontwerp-Programmabegroting 2027. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen. Wel verzoeken wij u om de meer technische vragen voordien per mail te stellen. Over de data en tijd van deze (digitale) informatieve bijeenkomsten zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd door uw griffier.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

2

Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

J.J. Zuidijk Secretaris Deze brief is digitaal verzonden en daarom niet ondertekend.

Bijlage: 1. Ontwerp-Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 VRHM

3