Bijlage 2: Aanbiedingsbrief bij Ondernemingsplan Promen 2026

Promen

å3

Aan de griffies en de Colleges van B & W van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen

Datum Afdeling Doorkiesnr. Ons kenmerk Bijlagen

Gouda, 6 november 2025 Bestuur- en directiesecretariaat 088-9898002 25026-FR-cve

Ondenrverp

Ondernemingsplannen

2

Promen en Prowork 2026

Geachte raden en Colleges van Burgemeester en Wethouders, Bijgevoegd treft u het Ondernemingsplan Promen 2026 aan (incl. gewijzigde begroting2026 en gewijzigde meerjarenraming 2027 tlm 2029), zoals vrijgegeven in de algemeen bestuursvergadering van 6 november 2025. De gewijzigde begroting Promen 2026 is binnen het financieel kader 2026 voor gemeenschappelijke regelingen gerealiseerd. Landelijk staan de gemeenten voor een bezuinigingsopgave. De belangrijkste oorzaak hiervan is de geplande korting door de rijksoverheid op het gemeentefonds. Daarnaast zal de herverdeling van het gemeentefonds negatieve gevolgen hebben voor sommige gemeenten. Op verzoek van de gemeenten heeft Promen de bezuinigingsmogelijkheden onderzocht. Wij hebben ons daarbij gericht op maatregelen met de omvang van 60/o van de bijdragen van de gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek worden hieronder langs 3 lijnen weergegeven.

1. De gemeentelijke Wsw-bijdragen in de bijgevoegde begroting bedragen voor 2026

€24,7 mln. Daarvan heeft circa g0% betrekking op de loonkosten van de doelgroep (kosten Wsw personeel en Begeleid Werken Wsw). Doordat er sinds 2015 geen nieuwe instroom meer is in de Wsw is sprake van een jaarlijkse daling van de loonkosten. Deze daling leidt vervolgens tevens tot een krimp van het niet-doelgroep personeel. ln dit kader heeft Promen medio 2024 een ingrijpende organisatieaanpassing doorgevoerd waarbij 1 geintegreerd Werkbedrijf is ontstaan, naast het reeds bestaande Ontwikkelbedrijf en het cluster Bedrijfsvoering. Daardoor kon de formatie niet-doelgroep personeel worden verlaagd met structureel 10 fte's oftewel circa € 0,8 mln. per jaar. ln de eerder met u gedeelde Primitieve begroting Promen 2026 was tevens gerekend met een additionele krimp van 3 fte's niet-doelgroep personeel oftewel circa € 0,25 mln. Het per saldo gestegen aantal fte's niet doelgroep

æ O

r

ú,

Correspondentieadres: Postbus 247

-2800

AE Couda

- Telefoon 088 9898000 - E-mail: info@promen.nl - www.promen.nl

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Couda _ K.v.K. nr. 24484664 _ BTW nr. N182346031 9801 _ IBAN NLl 58NCH0285024302

personeel in de gewijzigde begroting van het Ondernemingsplan Promen 2026 houdt met name verband met: De forse groei van de Pw-activiteiten (personele uitbreidingen zijn gedekt door de

gestegen gemeentelijke routebudgetten en begeleidingsvergoedingen in Prowork). Nieuwe klanten en opdrachtgevers (personele uitbreidingen zijn gedekt vanuit de nieuwe contracten met deze klanten en opdrachtgevers). Meerdere rendabele inbestedingen op de HR- en F&C-afdelingen (personele uitbreidingen zijn gedekt door dalingen van andere kostencategorieën).

2. Vanuit de gemeentelijke Wsw-bijdragen is circa 10o/o bestemd voor kosten van begeleiding, overhead etc. Wij hebben deze kosten onderzocht op mogelijke efficiencymaatregelen. Deze maatregelen met een totale besparing van € 250k (circa 10% van de uitgaven op dit vlak) hebben betrekking o.a. op (niet limitatief):

. Stoppen met de separate accountantscontrole Prowork omdat dit regulier al via Promen gebêurt. . Aanscherping monitoring LKS ontvangsten/ dekking van loon- en . . . . .

begeleidingskosten Pw-banen van UWV en na verhuizingen Prowork medewerkers naar niet deelnemende gemeenten. Verdere optimalisatie van het wagenpark. Verlaging van investeringen. Verdere optimalisatie ICT licenties/ toepassingen. Temporiseren van onderhoud. Verdere optimalisatie ARBO dienstverlening. Verdere optimalisatie energiekosten (afgelopen jaren een duur en star contract en dat kunnen we nu beter gaan inregelen).

Deze maatregelen zijn voor € 180k venruerkt in de bijgevoegde gewijzigde begroting 2026. Het lager dan venruachte bedrag aan besparingen houdt verband met de additionele besparingen onder punt 3.

3. Naast de gemeentelijke Wsw-bijdragen bieden de individuele opdrachten vanuit de gemeenten een belangrijke inkomstenstroom en een aanzienlijke maatschappelijke meeruvaarde (passende, lokale en duurzame werkplekken voor de brede doelgroep van de Participatiewet). De bezuinigingen onder de punten 1 en2 gingen uit van de aanname dat de individuele opdrachten vanuit de gemeenten op peil zouden blijven Dat blijkt niet het geval te zijn. Op dit moment ziin er opdrachten geheel of gedeeltelijk beëindigd met een totaal nadelig netto-effect van € 1 15k. De huidige totale besparing op de punten 2 en 3 bedraagt derhalve € 295k. ln veel gemeenten zijn de bezuinigingsdiscussies nog niet afgerond. Mogelijk zullen er nog meer beëindigingen volgen. Evenals in 2025 is in de begroting opnieuw rekening gehouden met de impulsgelden van het Rijk m.b.t. het jaar 2026. Deze extra rijksmiddelen zijn in afiruachting van toekomstige besluitvorming van het bestuur toegevoegd aan de bestemmingsreserve lmpulsmiddelen en zijn expliciet bedoeld voor de bekostiging van de transitieplannen van de werkontwikkelbedrijven in het land. Hier ligt een sterke link met het nog lopende traject toekomstverkenning Promen, waarvoor we samen met de gemeenten al plannen hebben ontwikkeld en deels nog verder aan het ontwikkelen zijn,

Promen

å3

Wij nodigen u uit om uw zienswijze op het Ondernemingsplan Promen 2026 kenbaar te maken aan het bestuur van de GR Promen. Het verzoek is om uw opmerkingen uiterlijk 29 januari 2026 schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur van Promen. Het Ondernemingsplan Prowork 2026 is ter kennisname. Het algemeen bestuur zal uw eventuele zienswijze op het Ondernemingsplan Promen 2026 behandelen in haar vergadering van 12 februari 2026.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd Hoogachtend, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Promen

Namens

F

Secretaris

æ

r o É È

Correspondentieadres: Postbus 247 _2800 AE Couda _ Telefoon 088 - 9898000 _ E-ma il: info@promen.n I _ www.promen. n I Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.l(. te Gouda

- l(.v.K. nr. 24484664 _ BTW nr. N182346031 9801 _ IBAN NLl 58NCH0285024302