Bijlage 1. Begroting GR JW 2025

10.7 PLANNING EN CONTROL Over de voortgang van de programmabegroting wordt door middel van een bestuurlijke rapportage door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd. Het betreffen twee rapportages: na vier maanden en na acht maanden. Dit zijn rapportages op hoofdlijnen en op afwijkingen van de begroting, productie en ontwikkelingen. De voortgangsrapportages worden ter informatie naar de raden gestuurd.

10.8 INVESTERINGEN De GR JW is gevestigd in het Huis van de Stad van gemeente Gouda. Er zijn geen investeringen in vaste activa.

Pagina 35

PARAGRAFEN 10.9 EMU SALDO Het EMU-saldo wordt berekend aan de hand van het exploitatiesaldo verminderd met de mutaties in materiele vaste activa, financiële vaste activa, voorzieningen en voorraden. Deze zijn niet van toepassing voor de GR JW daarom is het EMU-saldo € 0.

10.10 BALANSPROGNOSE Op basis van begrote baten en lasten 2025 tot en met 2028 worden onderstaande balansstanden geprognosticeerd. Balansprognose per 31 december (x € 1.000)

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Activa Vaste activa Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Overlopende activa Liquide middelen Totaal

6.000 500 447 6.947

6.000 500 447 6.947

6.000 500 447 6.947

6.000 500 447 6.947

Passiva Algemene reserve Reserve MO/VO/BW Overlopende passiva Totaal

6.447 500 6.947

6.447 500 6.947

6.447 500 6.947

6.447 500 6.947

10.11 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserves De GR JW heeft nog geen algemene reserve. Naar verwachting zal de beginstand van de reserve MO/VO/BW ca. € 6,5 mln. bedragen. Er zijn voor de jaren 2025 t/m 2028 geen onttrekkingen begroot. Voorzieningen Voor de GR JW is nog geen sprake van voorzieningen.

Pagina 36

BIJLAGEN 11. Bijlagen 11.1 VERDEELSLEUTELS / INWONER AANTALLEN PER GEMEENTE In onderstaande tabellen zijn de verdeelsleutels opgenomen zoals eerder voor voorgaande jaren vastgesteld door het BOSD. In de tabellen zijn de onderliggende aantallen en de berekende percentages opgenomen voor het jaar 2025. Deze percentages zijn gebaseerd op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 1 januari 2024. Voor de aantallen VO-leerlingen is gebruikt van een database van Dienst uitvoerend onderwijs (DUO), met peildatum 1 oktober 2023. Inwoner aantallen begroting 2025 Peildatum 01-01-2024 Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Totaal

Inwoners totaal 36.569 75.758 57.785 34.000 47.843 251.955

Jongeren VO0-17 jaar leerlingen 7.721 1.360 14.278 4.076 11.590 2.799 7.689 1.448 10.612 1.425 51.890 11.108

Verdeelsleutels

Bodegr. Reeuwijk

Gouda

Aantal inwoners op 1-1 jaar T-1: Aantal jongeren 0-17 jr per gemeente Aantal VO leerlingen per gemeente

14,51% 14,88% 12,24%

30,07% 27,52% 36,69%

Krimpener- Waddinxwaard veen 22,93% 22,34% 25,20%

13,49% 14,82% 13,04%

Zuidplas 18,99% 20,45% 12,83%

NB: voor de kosten van de Consultatie en Adviesfunctie ten behoeve van de Sociale Teams is aangesloten bij de daarvoor geldende verdeelsleutel.

Pagina 37

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

BIJLAGEN 11.2 BIJDRAGEN PER GEMEENTE 2025 - 2028 Op basis van de kosten per programma en de verdeelsleutels in paragraaf 11.1 zijn de bijdragen per gemeente: Gemeentelijke bijdragen 2025 - 2026 (x € 1.000)

Bodegr. Reeuwijk

Gouda

Krimpener- Waddinxwaard veen

Zuidplas

Totaal

Programma Organisatie GR JW Programma Centrumtaken Programma Aanvullend zorgaanbod Programma IZA

1.173 536 -

2.429 1.189 -

1.853 867 -

1.090 526 -

1.534 679 -

8.080 3.798 -

Saldo

1.709

3.618

2.720

1.617

2.214

11.878

Krimpener- Waddinxwaard veen

Zuidplas

Gemeentelijke bijdragen 2027 - 2028 (x € 1.000)

Bodegr. Reeuwijk

Gouda

Totaal

Programma Organisatie GR JW Programma Centrumtaken Programma Aanvullend zorgaanbod Programma IZA

1.023 349 -

2.120 801 -

1.617 571 -

951 352 -

1.339 434 -

7.050 2.507 -

Saldo

1.372

2.920

2.188

1.303

1.773

9.557

Voor de programma’s Organisatie GR JW en Maatschappelijke Zorg is de verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners gehanteerd. Voor het programma Regionaal Zorgaanbod zijn alle drie de in paragraaf 11.1 genoemde verdeelsleutels gebruikt, conform de directiebesluiten.

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage 2025 onderverdeeld naar taakvelden opgenomen. Gemeentelijke bijdragen 2025 per taakveld (x € 1.000)

0.1 Bestuur 0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.821 Jeugdbescherming 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Totaal

Pagina 38

Bodegr. Reeuwijk 7 324 121 22 304 120 243 568 1.709

Krimpener- Waddinxwaard veen 15 11 7 671 511 301 344 239 126 41 34 22 609 473 289 258 169 117 504 385 226 1.176 897 528 3.618 2.720 1.617

Gouda

Zuidplas 9 423 131 31 404 153 318 743 2.214

Totaal 50 2.230 961 150 2.079 818 1.677 3.913 11.878

BIJLAGEN 11.3 MEERJARENBEGROTING OP TAAKVELDNIVEAU Taakvelden (x € 1.000)

Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027 Begr. 2028

Lasten 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 6.821 Jeugdbescherming 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid Totaal lasten

50 2.230 961 9.536 150 2.079 14.525 818 1.857 3.913 1.896 38.014

50 2.230 961 9.536 150 2.079 14.311 818 1.857 3.913 1.896 37.800

50 1.960 961 9.511 150 788 14.361 790 1.612 3.400 33.583

50 1.960 961 9.511 150 788 14.361 790 1.612 3.400 33.583

Baten 4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 0.10 Mutaties reserves Totaal Baten

25.809 11.878 328 38.014

25.595 11.878 328 37.800

23.699 9.557 328 33.583

23.699 9.557 328 33.583

-

-

-

-

Saldo

Pagina 39