Beantwoording Technische vragen Besluitvormende Raad 11 mei 2022

Format Technische vragen Besluitvormende Raad gemeente Waddinxveen 11 mei 2022

Agendapunt: Agendapunt 12.: RV.RB Zienswijze ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026 Partij: WeWa

Vraag (kort en bondig) 1) Herverdeling gemeentefonds Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt. Worden wij nog dit jaar geïnformeerd hoe deze herverdeling van het gemeentefonds gaat worden en wat zijn de eventuele consequenties voor de gemeente Waddinxveen. 2) Op blz 8 wordt gesproken over de bijdrage per inwoner in de regio van 65.79 euro. Het totaalbedrag van alle gemeentes samen is 53 mlj. En voor Waddinxveen is dit 1,6 mlj. volgens de begroting dus 65.79 per inwoner. Als ik het inwonertal van Waddinxveen zijnde 30.485 per 1-1-2021 vermenigvuldig met de eerder besproken 65.79 kom ik uit op een bedrag van 2 mlj. Graag uitleg over deze berekening waar overigens volgens ons de indexering al in is verwerkt.

CDA

Bijlage 3 VRHM ontwerp Programmabegroting 2023-2026 Pagina 8, 4e alinea "Het financiële kader….. T.o.v. 2022" Het financiële kader betreffende indexering is gebaseerd op de uitkomst van het overleg van gemeenten in Holland-Midden. Dit leidt tot een gewogen gemiddelde van 3.28%. In het Centraal Economisch Plan 2022

Antwoord 1) VRHM zal aan het bureau Cebeon (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek) op basis van de Meicirculaire gemeentefonds 2022 vragen wat de financiële consequenties voor gemeenten zijn van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 betreffende het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Gemeenten zullen hierover worden geïnformeerd. Het is aan het Algemeen Bestuur om vast te stellen of de nieuwe verdeling tot een voorstel van begrotingswijziging 2023 leidt of tot een aanpassing per begroting 2024. 2) De VRHM maakt voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Het gemeentefonds maakt voor de verdeling gebruik van een aantal maatstaven, het aantal inwoners is hier één van. Het relatieve gemeentelijke aandeel wordt dus gebaseerd op meerdere maatstaven als oppervlakte, woonruimten, omgevingsadressendichtheid. Dit bepaalt het relatief gemeentelijk aandeel, niet het aantal inwoners x gemiddeld bedrag per inwoner. 3a) a. De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de September-circulaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar: Voor arbeid:  de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning

(raming CPB van maart 2022) wordt uitgegaan van een CPI van 5.2%. 3a) Zijn er aanvullende analyses gemaakt? 3b) Welke mitigerende maatregelen zijn mogelijk? Paragraaf 2.7.4 De post salarissen voor Brandweerzorg fluctueert aanzienlijk over de jaren 2021, 2022 en 2023. 4) Wat is daarvoor de verklaring? Paragraaf 2.10 De totale overhead daalt over de jaren. 5) Hoe verhoudt VRMH zich ten opzichte van de overige regio's?

werknemers 2023: 2,0%; correctie T-2: -0,1%, correctie T-1: +1,8%, netto correctie: +1.7%;  de toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt daarmee 3,7% voor beloning werknemers. Voor materieel:  de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) 2023: 1,5%;  correctie T-2: +0,6%, correctie T-1: +0,4%, netto correctie: +1.0%;  de toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt daarmee 2,5% voor netto materieel. b. In de systematiek van de FKGR wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022. De indexering voor 2023 wordt vastgesteld op basis van de indices uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2021 (de grondslag voor de septembercirculaire 2021). Dit impliceert, dat de prijsontwikkeling voor 2023 bijna twee jaar van tevoren wordt bepaald. In deze twee jaar kunnen zich echter afwijkingen voordoen en zonder correcties kan dat vervolgens tot structurele afwijkingen leiden. De inzichten uit de septembercirculaire 2021 met betrekking tot 2021 en 2022 wordt gebruikt om de correctie te berekenen. Deze correctie wordt dan toegepast op het index-percentage voor 2023. 

Conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2023 betekent dit voor de VHRM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,28% t.o.v. 2022. 3b) De indexering wordt gebaseerd op objectieve kengetallen. VRHM zou niet weten hoe c.q. welke mitigerende maatregelen daarop op regionaal niveau mogelijk zijn. 4) Fluctuatie van de post salarissen voor Brandweerzorg wordt veroorzaakt door openstaande vacatures, versneld sparen in het kader van FLO-overgangsrecht, nieuwe CAO. 5) Er is geen actueel inzicht in een vergelijk van de overhead van de VRHM met andere veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn ook moeilijk vergelijkbaar door de verschillende organisatievormen,

bijvoorbeeld omdat sommige veiligheidsregio’s een RAV of GGD binnen de VR hebben georganiseerd.