5. Beheerplan Groen 2021-2024 DEF
Tekst van het document
Beheerplan Openbaar Groen 2021 - 2024
Inhoudsopgave 1
2
3
4
5
Inleiding ............................................................................................................................................ 1 1.1
Algemeen................................................................................................................................. 1
1.2
Doel ......................................................................................................................................... 1
1.3
Resultaat.................................................................................................................................. 1
1.4
Afbakening ............................................................................................................................... 2
Kaders .............................................................................................................................................. 3 2.1
Wettelijke kaders ..................................................................................................................... 3
2.2
Beleidskaders .......................................................................................................................... 3
2.3
Normen en richtlijnen ............................................................................................................... 4
Kwantiteit en kwaliteit ....................................................................................................................... 6 3.1
Kwantiteit ................................................................................................................................. 6
3.2
Kwaliteit ................................................................................................................................... 7
Onderhoud ....................................................................................................................................... 9 4.1
Strategie .................................................................................................................................. 9
4.2
Jaarlijks onderhoud ................................................................................................................. 9
4.3
Groot onderhoud ................................................................................................................... 10
4.4
Vervangingsinvesteringen ..................................................................................................... 10
Financiën ........................................................................................................................................ 11 5.1
Budget ................................................................................................................................... 11
5.2
VAT en uitvoeringskosten...................................................................................................... 12
5.3
Onderzoek en advies ............................................................................................................. 12
5.4
Afschrijvingstermijnen ............................................................................................................ 12
Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
1
Inleiding
1.1 Algemeen Ons areaal aan openbaar groen betreft een oppervlakte van meer dan 1,4 miljoen m² en ruim 10.000 bomen. Het begrip openbaar groen omvat alle heesters, hagen, vast beplanting, gazons, bermen, kruidenrijke grassen, natuurvriendelijke oevers, bosplantsoenen en bomen. Als groenbeheerder zijn we verantwoordelijk om het openbaar groen in goede staat te houden, waarbij het groen niet sneller degenereert dan op grond van de gemiddelde levensduur mag worden verwacht.
1.2 Doel Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Een kwalitatief goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van onze samenleving. Openbaar groen bepaalt mede de uitstraling, sfeer en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Daarnaast faciliteert openbaar groen verschillende functies zoals ruimte voor wandelroutes en de geleiding van verkeersroutes. Functioneel en goed beheer en onderhoud van het openbaar groen draagt daarmee bij aan een aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Het goed beheren en onderhouden van het openbaar groen is een grote kostenpost. Het is daarom van belang het beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren. In het Beheerplan Openbaar Groen geven we inzicht in de bestaande kwaliteit, de vertaling van het beleid en de planning van de werkzaamheden en projecten met de daaraan gekoppelde financiële middelen. Daarnaast geven we aan hoe we aan onze zorgplicht voldoen. De raad heeft door de Visie Beheer Openbare Ruimte vast te stellen, aangegeven dat we de openbare ruimte beheren op basis van gedifferentieerde kwaliteitsniveaus. Voor bomen geldt dat niet alleen wordt geïnspecteerd op basis van kwaliteitsniveaus, maar ook op basis van onderhouds- en veiligheidsmaatregelen.
Een andere belangrijke doelstelling van dit beheerplan is dat we de openbare ruimte bij reconstructies inrichten conform de laatste richtlijnen van onze LIOR en het Handboek Bomen. Dit beheerplan speelt een belangrijke rol in de beleidsverantwoording van het college aan de raad. Om de raad in haar kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen zijn we, conform de BBV, verplicht inzicht te geven in de wijze waarop we onze kapitaalgoederen onderhouden.
1.3 Resultaat Als we terugblikken op de beheerperiode 2017-2020 zijn diverse resultaten behaald, waarvan de belangrijkste in het volgende overzicht zijn weergegeven. Resultaten beheerperiode 2017-2020 We hebben het vastgestelde ambitieniveau behaald We hebben voor het gehele bomenbestand visuele inspecties uitgevoerd volgens de principes van strategisch boombeheer, waarmee we voldoen aan onze zorgplicht We hebben uitvoering gegeven aan diverse integrale projecten waarbij de groenstructuur conform de richtlijnen is ingericht We hebben uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan Groen 2016-2020, waardoor er in Waddinxveen 1.430 nieuwe bomen zijn geplant1, bijna 1 km aan omgevormde natuurvriendelijke oever is gerealiseerd en een aantal locaties een kwaliteitsimpuls hebben gehad We hebben naar aanleiding van overlast en wensen van bewoners disciplinaire groenprojecten uitgevoerd om bestaand groen te vervangen of versteende locaties te vergroenen 1 Vanwege de compensatieregeling voor groen met de provincie Zuid-Holland zijn niet alle bomen in eigendom en beheer van de
gemeente Waddinxveen. Het beheer en onderhoud ligt gedeeltelijk bij de provincie en Rijkswaterstaat. Het gaat om 593 bomen, wat neerkomt op 41% van het totaal aantal nieuwe bomen. Doordat de gemeente deze bomen niet in beheer en onderhoud heeft, maken ze geen onderdeel uit van het gemeentelijke areaal en zijn ze buiten beschouwing gelaten in dit beheerplan.
Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
1
In de beheerperiode 2021-2024 willen we de volgende resultaten behalen: Resultaten beheerperiode 2021-2024 We geven uitvoering aan het beheer en onderhoud op gedifferentieerde kwaliteitsniveaus We voeren visuele inspecties uit volgens de principes van strategisch boombeheer, waarmee we voldoen aan onze zorgplicht Bij reconstructies wordt de openbare ruimte ingericht conform de laatste richtlijnen van onze LIOR en het Handboek Bomen We passen, waar mogelijk, innovaties op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid toe bij reconstructies We stellen het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024 op en geven hier deze beheerperiode uitvoering aan We voeren disciplinaire groenprojecten uit na aanleiding van overlast of wensen van bewoners, waarbij de beschikbare middelen leidend zijn
1.4 Afbakening Het beheerplan geeft inzicht in het beheer en onderhoud van het openbaar groen dat in eigendom en beheer is van de gemeente Waddinxveen. Dit groen wordt beheerd en onderhouden ten laste van het product openbaar groen in de gemeentebegroting. Naast het in stand houden van de kwaliteit van ons openbaar groen vallen werkzaamheden rond watergangen, culturele kunstwerken en advies en onderzoek ook onder dit beheerplan. Binnen het beheerplan worden enkel de middelen uit het Gemeentelijke Waterplan (GWP) 2021-2025 met betrekking tot de onderhoudsmaatregelen voor stedelijk water nader toegelicht. Beleidsmatige uitgangspunten zijn terug te vinden in het GWP en zijn om die reden niet meegenomen in dit beheerplan.
2 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
2
Kaders
2.1 Wettelijke kaders Als eigenaar van het openbaar groen is de gemeente verantwoordelijk voor de staat waarin deze zich bevindt. De kwaliteit waaraan het groen moet voldoen is echter niet in abstracte waarde wettelijk vastgelegd. De belangrijkste wet- en regelgeving die van invloed is op groenbeheer zijn in deze paragraaf omschreven. Nieuw Burgerlijk Wetboek Onveilige situaties in openbaar groen kunnen optreden bij bomen door windschade, opdrukkende wortels en laaghangende takken. Dit kan schade aanrichten aan gebouwen of resulteren in letsel bij weggebruikers doordat een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan. Als eigenaar van de bomen in de openbare ruimte, heeft de gemeente de zorgplicht om onveilige situaties te voorkomen. Schuldaansprakelijkheid De zorgplicht betekent dat de eigenaar van de boom moet voorkomen dat er schade optreedt, die had kunnen worden voorzien. Hierbij moet het risico op schade dus zichtbaar zijn. Een visuele inspectie in combinatie met tijdige uitvoering van onderhouds- en veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van deze inspectie, kan aansprakelijkheid bij schade voorkomen. We moeten aan kunnen tonen dat de gemeente de bomen minstens eens in de 4 jaar inspecteert. Wet Natuurbescherming De Wet Natuurbescherming voorziet in bescherming van plant- en diersoorten en heeft daarmee uiteenlopende gevolgen voor de gemeente.
Het uitgangspunt van de wet is 'nee, ten zij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Zorgplicht flora en fauna De Wet Natuurbescherming kent een zorgplicht, waarbij we voldoende zorg in acht moeten nemen voor in het wild levende dieren en planten. Hoe we als gemeente uitvoering geven aan de zorgplicht is vastgelegd in onze gedragscode Flora- en Faunawet. Wij werken op basis van deze gedragscode, zodat we voldoen aan deze zorgplicht.
2.2 Beleidskaders Algemene plaatselijke verordening (APV) In de APV is de gemeentelijke regelgeving over het kappen van bomen opgenomen. Kort gezegd houdt dit in dat voor de kap van een boom in principe een omgevingsvergunning nodig is als de boom op de lijst van bijzondere bomen staat of als de boom in de hoofdgroenstructuur staat én een stamdiameter heeft van tenminste 1 meter. Voor de kap van bomen die hierbuiten vallen, geldt geen vergunningsplicht. Groenstructuur Binnen het beheer en onderhoud van openbaar groen staat het behoud en versterken van het groen in de hoofdgroenstructuur voorop. Voor de wijkgroenstructuur geldt een milder beschermingsregime. Voor het overige groen in de directe leefomgeving is meer mogelijk. In sommige gevallen ervaren bewoners hinder of overlast van gemeentelijk groen. Om tot passende maatregelen te komen, hanteren we een praktisch afwegingskader die het mogelijk maakt om de waarde van het groen af te wegen tegen de ervaren overlast. In alle gevallen worden ingrepen in het groen gecompenseerd. Juiste groen op de juist plek Aangezien openbaar groen worden geplant voor een lange termijn, streven we naar het juiste groen op de juiste plaats. Situering van het juiste groen op de juiste plaats is vooral een aandachtspunt als nieuwe realisatie of vervanging van openbaar groen aan de orde is.
We maken op basis van dit uitgangspunt onderscheidt in een aantal categorieën groen. Hierbij gaan we uit van het principe ‘hoogwaardig groen waar het moet, cultuurlijk waar het past en ecologisch waar het kan’. 3 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
Hoogwaardig groen Dit type groen betreft het siergroen, waaronder plantenbakken, éénjarige planten en vaste planten vallen. Dit type groen vraagt om intensief onderhoud en verdient daarom vooral een plek in de centra, begraafplaatsen en accentgebieden. Cultuurlijk groen Dit type groen betreft gecultiveerd groen, zoals gazons, heesters en bodembedekkers. De gemeentelijke groenvoorzieningen bestaan grotendeels uit dergelijke beplantingen, omdat dit type groen past in woonwijken, parken en bedrijventerreinen. Ecologisch groen Dit type groen betreft het meer natuurlijk groen, zoals bosplantsoenen, kruidenrijke mengsels en natuurvriendelijke oevers. Situering van dergelijk groen past vooral in het buitengebied en de robuustere delen van het openbaar groen aan de randen van woonwijken of bedrijventerreinen. Sociale veiligheid Het wegnemen van gevoelens van onveiligheid is een van onze speerpunten. Opgaande beplanting zoals bosplantsoen en heesters kan, vooral in combinatie met een onverlichte openbare ruimte, leiden tot een sociaal onveilig gevoel. Vanuit het integraal veiligheidsbeleid worden aandachtgebieden aangedragen en waar nodig wordt de beplanting omgevormd. Burgerparticipatie We staan positief tegenover burgerparticipatie in het groenbeheer. Zo werken we mee aan verzoeken voor adoptiegroen als de locatie zich hiervoor leent.
Via het wijkbudget is geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van het openbaar groen lokaal te verhogen. Via het wijkbudget investeren we in een andere inrichting van het groen, zodat de bewoners het onderhoud geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uit kunnen voeren. Uiteraard zijn er naast adoptiegroen nog meerdere vormen van burgerparticipatie in het openbaar groen mogelijk, zoals ondersteuning van de wijkteams bij het jaarlijks onderhoud. Snippergroen Bewoners die interesse hebben in de aankoop van groen dat direct grenst aan hun eigendom, kunnen een aanvraag voor snippergroen indienen bij de gemeente. Voor de beoordeling van snippergroen aanvragen heeft de gemeente beleidsregels vastgesteld. Zo mag het groen een maximale oppervlakte hebben van 150 m 2, moet het om overig groen gaan en streven we zo veel mogelijke naar logische perceelsgrenzen. Niet legaal in gebruik genomen groen Een beperkt deel van het gemeentelijke openbare groen is illegaal in gebruik genomen door particulieren. Met het oog op een adequaat beheer van haar eigendommen heeft de gemeente beleidsregels vastgesteld voor de manier waarop zij omgaat met gronden die in gebruik zijn genomen. We brengen door middel van inventarisaties regelmatig in beeld of er sprake is van mogelijk illegaal grondgebruik.
Indien daadwerkelijk sprake blijkt van illegaal gebruik, zal de gemeente daarop passende vervolgactie ondernemen. Hiertoe hoort het samen met de desbetreffende particulier verkennen van mogelijke oplossingen en handhaving voor zover dat gepast of noodzakelijk is.
2.3 Normen en richtlijnen Naast de genoemde wet- en regelgeving worden er door andere instanties ook regels opgesteld. Deze regels moeten worden beschouwd als richtlijnen, die overigens juridisch wel als richtinggevend gehanteerd worden voor de wijze waarop de groenbeheerder moet handelen. De belangrijkste instantie, die richtlijnen voor het beheer van openbaar groen opstelt, is de CROW en het Norminstituut Bomen. Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte te verbeteren.
4 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) De eisen die we stellen aan de inrichting van de openbare ruimte hebben we vastgelegd in het LIOR. Deze is digitaal beschikbaar voor aannemers, ontwikkelaars en intern gebruik. Het LIOR is een dynamisch document, maar kan door de opzet op een relatief eenvoudige manier actueel worden gehouden. De LIOR is tot stand gekomen na breed overleg met vakspecialisten van diverse disciplines en afdelingen en vormt daardoor een goede basis voor de (her)inrichting van de bestaande en nieuw in te richten openbare ruimte in Waddinxveen. De meest actuele wet- en regelgeving dienen verwerkt te zijn. Wanneer dit niet het geval is, prevaleren de wet- en regelgeving boven het LIOR. CROW De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte geeft landelijke standaardnormen voor het beheer van de openbare ruimte. De normen bestaan uit meetbare criteria met duidelijke omschrijvingen en illustratieve beelden, in de vorm van zogenaamde schaalbalken. Met deze catalogus kunnen gemeenten het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte vastleggen. De kwaliteitscatalogus is vastgelegd in de publicatie 288 - Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, maar op onderdelen hanteren we ook nog de kwaliteitscatalogus uit 2013. Bepaalde eisen voor het openbaar groen uit 2013 zijn in 2018 namelijk losgelaten, welke we nog steeds hanteren.
Norminstituut Bomen Het Norminstituut Bomen beschikt over een kennisbank en instrumenten waarmee de kwaliteitszorg rond bomen kan worden geprofessionaliseerd. We hanteren het Handboek Bomen 2018 welke gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen omvat die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Ook maken we gebruik van de praktische boomposters zoals de boomposter ‘werken rond bomen’.
5 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
3
Kwantiteit en kwaliteit
3.1 Kwantiteit Voor het beheer van openbaar groen is het belangrijk te weten hoeveel areaal we bezitten en om welk soorten groen het gaat. In totaal omvat het openbaar groen een oppervlak van ruim 1,4 miljoen m 2. In onderstaande figuur is inzicht gegeven om welke verschillende typen groen het gaat. Figuur 1: verschillende typen groen Type groen Beplanting Heesters Haag Vaste beplanting Grasvegetatie Gazon Bermen Kruidenrijk gras Natuurvriendelijke oever Bosplantsoen Bosplantsoen Totaal
Aantal (m2) 175.117 9.155 1.208 507.673 570.526 30.028 22.771 121.250 1.437.728
Bomen We beheren en onderhouden 10.026 bomen. We hebben een zeer omvangrijk bomenbestand dat maar liefst bestaat uit meer dan 120 verschillende boomsoorten. In onderstaande overzicht is de leeftijdsopbouw van ons bomenbestand inzichtelijk gemaakt. Figuur 2: leeftijdsopbouw bomenbestand
Culturele kunstwerken In de openbare ruimte van Waddinxveen staan 21 culturele kunstwerken die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente.
6 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
3.2 Kwaliteit Bomen De kwaliteit van ons bomenbestand is inzichtelijk gemaakt door een visuele boomveiligheidscontrole, waarbij gebruik is gemaakt van de BVO-methodiek (boomveiligheidsonderzoek). Aan de hand van deze methodiek wordt een boom als geheel en per onderdeel beoordeeld om inzicht te krijgen in de stabiliteit en breukveiligheid van de boom. Binnen de beoordeling wordt zowel gelet op de conditie als de veiligheidsklasse van de boom. We voeren jaarlijks een BVO-inspectie uit voor een derde van ons bomenbestand. Daardoor wordt elke drie jaar de kwaliteit van een boom beoordeeld, waarmee we voldoen aan onze zorgplicht. In onderstaand overzicht zijn de gegevens van de laatste inspecties samengevoegd om de conditie van ons bomenbestand inzichtelijk te maken. Figuur 2: conditie bomenbestand Conditie Niet te beoordelen Afgestorven Slecht Onvoldoende Voldoende Goed Totaal
Aantal (st) 12 18 468 4.502 3.626 1.400 10.026
Alhoewel we streven naar een bomenbestand waarbij zo veel mogelijk bomen een voldoende tot goede conditie hebben, is het heel gebruikelijk dat de helft van een bomenbestand van onvoldoende conditie is. De conditie van een boom heeft namelijk vooral te maken met de groeikracht van een boom, welke al negatief wordt beïnvloed als een boom wordt geplant in de verharding. De conditie zegt daardoor weinig over de technische staat van een boom. Om die reden hebben we de laatste inspecties ook samengevoegd op basis van de veiligheidsklasse. Figuur 3: veiligheidsklasse bomenbestand Veiligheidsklasse Niet te beoordelen Risicobomen Attentiebomen Geen afwijking Totaal
Aantal (st) 125 1.193 481 8.227 10.026
De geconstateerde afwijkingen bepalen in welke veiligheidsklasse een boom valt. Uit de inspecties blijkt dat het grootste deel van ons bomenbestand geen noemenswaardig afwijkingen vertoont. Voor risicoen attentiebomen voeren we jaarlijks een BVO-inspectie uit om de ontwikkeling rond de afwijkingen goed te blijven monitoren. Risicoboom Bij deze veiligheidsklasse zijn door ons inmiddels maatregelen genomen om de veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Het gaat voornamelijk om grof dood hout en dierlijke aantasting door bijvoorbeeld de eikenprocessie- en wilgenhoutrups. Daarnaast zijn een aantal risicobomen op basis van veiligheid gekapt. Attentieboom Bij deze veiligheidsklasse zijn afwijkingen aangetroffen die gemonitord moeten worden zoals ziektes, plakoksels en aantastingen. Bij deze bomen is het van belang extra te controleren. 7 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
Beeldkwaliteit Binnen de gemeente is gekozen voor gedifferentieerd beheer. De verschillende niveaus zijn vastgelegd in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte. In de praktijk houdt dit in dat er in het openbare groen enige mate van beschadiging, onkruid, overhangend groen en zwerfafval geaccepteerd wordt. Ter illustratie zijn in onderstaand figuur de kwaliteitsniveaus voor beschadiging van openbaar groen toegevoegd. Figuur 1: kwaliteitsniveaus voor mate van beschadiging openbaar groen
Het jaarlijks onderhoud van openbaar groen is grotendeels uitbesteed aan derden. De aannemer moet zich houden aan het gewenste kwaliteitsniveau. De kwaliteit van het openbaar groen wordt maandelijks gecontroleerd (zie ook paragraaf 4.2). De daadwerkelijke kwaliteit op basis van de controles is dermate dynamisch dat deze niet apart per groenvak wordt vastgelegd in het beheersysteem. We zorgen door regelmatig controles uit te voeren dat, in het geval van een onderschrijding van het kwaliteitsniveau, het onderhoud alsnog op korte termijn wordt uitgevoerd.
8 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
4
Onderhoud
4.1 Strategie Openbaar groen Binnen de strategie voor ons openbare groen is naast het kwaliteitsniveau ook uitgegaan van het principe ‘hoogwaardig groen waar het moet, cultuurlijk waar het past en ecologisch waar het kan’ met de daaraan gekoppelde beheer- en onderhoudsmaatregelen. Waar mogelijk en wenselijk wordt ecologisch beheer toegepast, omdat extensief beheer bijdraagt aan biodiversiteit. Ook bij integrale projecten en ontwikkellocaties wordt kritisch gekeken naar de toekomstige beheer- en onderhoudskosten van het openbaar groen. Daarnaast werken we samen met wijkregie om burgerparticipatie te stimuleren, waardoor lokaal een hogere kwaliteit groen ontstaat dat door de bewoners zelf wordt onderhouden. Bij de aanplant van bomen creëren we vanuit het principe ‘het juiste groen op de juiste plek’ de juiste leefomstandigheden, waardoor bomen tot volledige ontwikkeling kunnen komen en in goede gezondheid oud kunnen worden. Hierdoor worden onnodige beheer- en onderhoudskosten in de toekomst voorkomen. Daarnaast vervangen we bomen bij voorkeur pas als ze aan het einde van de levensduur zijn of wanneer ze een dermate afwijking hebben dat ze een risico vormen voor de omgeving. Binnen integrale projecten kan hiervan worden afgeweken op het moment dat bomen een knelpunt vormen voor een passende en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte.
Deze beheerstrategie is vervolgens vertaald naar benodigde budgetten voor de instandhouding van ons areaal. Hiervoor voeren we jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen uit. Culturele kunstwerken We voeren jaarlijks onderhoud uit aan de culturele kunstwerken om de levensduur van de kunstwerken te verlengen en om groot onderhoud op enig punt in tijd overbodig te maken. Tevens trekken culturele kunstwerken die er goed en schoon uitzien, minder vandalisme aan dan vieze en deels kapotte kunstwerken.
4.2 Jaarlijks onderhoud Openbaar groen Door jaarlijks onderhoud op gedifferentieerde kwaliteitsniveau wordt de kwaliteit van het openbaar groen geborgd, waarbij het openbaar groen een verzorgd uiterlijk heeft, voldoet aan haar functie en te allen tijde veilig is. Doordat ons areaal aan openbaar groen zeer omvangrijk is, bestaat het jaarlijks onderhoud uit diverse werkzaamheden zoals het snoeien van hagen, het maaien van gazons en onkruidbeheersing in groenvakken. Daar waar openbaar groen is beschadigd, wordt het groen vanuit het jaarlijks onderhoud hersteld en zo nodig aangepast. Bij het jaarlijks onderhoud wordt geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Voor wat betreft het gemeentelijke bomenbestand zijn de onderhouds- en veiligheidsmaatregelen, die volgen uit de periodieke BVO-inspectie van de conditie en veiligheid van de bomen, onderdeel van het jaarlijks onderhoud. Culturele kunstwerken Onder jaarlijks onderhoud aan culturele kunstwerken verstaan we het schoonmaken van de kunstwerken, behandelen met een beschermende laag, voegwerk herstellen of het verwijderen van krassen op de kunstwerken.
9 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
4.3 Groot onderhoud Culturele kunstwerken Onder groot onderhoud aan culturele kunstwerken verstaan we gedeeltelijke vervanging of aanvulling van het kunstwerk. Door regelmatig jaarlijks onderhoud aan de kunstwerken proberen we groot onderhoudsmaatregelen te voorkomen.
4.4 Vervangingsinvesteringen Openbaar groen Vervangingen van openbaar groen vinden planmatig plaats. Onder vervangingen verstaan we het volledig of gedeeltelijk vervangen van beplanting, grasvegetatie en bomen. Voor het groen is een gemiddelde levensduur vastgesteld, welke verschilt per groentype. Bomen gaan gemiddeld langer mee dan een vak met bodembedekkers of vaste beplanting. Op basis van de gemiddelde levensduur is bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om ons areaal duurzaam in stand te houden.
10 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
5
Financiën
5.1 Budget De budgetten voor jaarlijks en groot onderhoud evenals de vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op het vastgestelde kwaliteitsniveau. In onderstaande tabel zijn de budgetten voor de komende beheerperiode weergegeven. Hierbij is geen rekening gehouden met kapitaallasten, personeelskosten en overheadkosten. Openbaar groen 2021
2022
2023
2024
Jaarlijks onderhoud
€
950.000
€
950.000
€
950.000
€
950.000
Groot onderhoud
€
-
€
-
€
-
€
-
Investeringen
€
440.000
€
440.000
€
440.000
€
440.000
10% mindering nieuwbouw
€
40.000
€
40.000
€
40.000
€
40.000
Investeringen
€
400.000
€
400.000
€
400.000
€
400.000
Toelichting Er vindt verzorgend onderhoud plaats aan onze wegen en openbaar groen onder de discipline wegen, zoals omschreven in het Beheerplan Wegen. Het betreft een bedrag van €203.885. Deze kosten worden voor 25% gedekt uit de afvalstoffenheffing, voor 25% uit de rioolheffing, voor 25% uit het Beheerplan Wegen en voor 25% uit het Beheerplan Groen. De bijdrage vanuit het beheerplan Openbaar Groen bedraagt iets meer dan €50.000 per jaar. Bij het vaststellen van het budget voor vervangingsinvesteringen is de volgende aanname gedaan: 1. 10% van ons areaal is nieuwbouw (jonger dan 6 jaar): over dit areaal rekenen we geen vervangingsinvesteringen door. Watergangen 2021
2022
2023
2024
Jaarlijks onderhoud
€
-
€
-
€
-
€
-
Groot onderhoud
€
145.000
€
145.000
€
145.000
€
145.000
Investeringen
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
10% mindering nieuwbouw
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
10% mindering bezuiniging
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
Investeringen
€
80.000
€
80.000
€
80.000
€
80.000
Toelichting Het budget voor jaarlijks onderhoud voor watergangen van €75.000 is toegevoegd aan het jaarlijks onderhoudsbudget voor openbaar groen. Dit doen we omdat de onderhoudsmaatregelen aan de watergangen zijn gekoppeld aan de onderhoudsbestekken voor openbaar groen. Het budget voor groot onderhoud wordt ingezet om de watergangen te baggeren. De kosten van deze werkzaamheden worden voor 50% gedekt uit de rioolheffing. De bijdrage vanuit het beheerplan Openbaar Groen is €72.500. Bij het vaststellen van het budget voor vervangingsinvesteringen zijn de volgende aannames gedaan: 1. 10% van ons areaal is nieuwbouw (jonger dan 6 jaar): over dit areaal rekenen we geen vervangingsinvesteringen door.
11 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
2. 10% bezuiniging op investeringen in watergangen: in de kaderbrief 2019-2023 is een structurele bezuiniging doorgevoerd op de investeringen in watergangen, welke we door willen zetten in de komende beheerperiode. Culturele kunstwerken 2021 € 30.000 € 5.000 € -
Jaarlijks onderhoud Groot onderhoud Investeringen
2022 € 30.000 € 5.000 € -
2023 € 30.000 € 5.000 € -
2024 € 30.000 € 5.000 € -
Toelichting We voeren jaarlijks onderhoud uit aan de culturele kunstwerken om de levensduur van de kunstwerken te verlengen en om groot onderhoud op enig punt in tijd overbodig te maken. Op het moment dat er toch een groot onderhoudsmaatregel nodig is, voeren we die uit. Vervagingsinvesteringen maken geen onderdeel uit van het beheerplan. Indien vervanging van een cultureel kunstwerk wenselijk is, wordt hiervoor apart krediet aangevraagd bij de raad.
5.2 VAT en uitvoeringskosten De benodigde budgetten voor groot onderhoud en de investeringen zoals omschreven in de vorige paragraaf zijn inclusief 18% voorbereiding, administratie en toezicht (VAT). De VAT en uitvoeringskosten zijn afhankelijk van de complexiteit en omvang van een project. Bij het opstarten van een project geven we concreet weer welk percentage aan VAT we hanteren. In onze jaarlijkse onderhoudsbudgetten zijn geen VAT kosten noodzakelijk.
5.3 Onderzoek en advies Er is een aparte kostensoort aangemaakt voor onderzoek, advies, inspectie en ondersteuning. De begrote kosten staan onder het Beheerplan Openbaar Groen, maar de middelen worden ook ingezet op de disciplines Spelen en Buitensport.
Onderzoek en advies
2021 € 50.000
2022 € 50.000
2023 € 50.000
2024 € 50.000
Toelichting De kosten voor onderzoek, advies en ondersteuning worden geraamd op €50.000 per jaar. Uit dit budget worden ook diverse abonnementskosten en de kosten voor het hosten en de ondersteuning van ons GBI-systeem betaald.
5.4 Afschrijvingstermijnen Nieuw in dit beheerplan is dat we vervangen van openbaar groen beschouwen als een investering. Investeringen worden over een bepaalde looptijd lineair afgeschreven. Deze afschrijving plus de betaalde rente vormt de jaarlijkse kapitaallast. Deze kapitaallasten vinden we terug in de meerjarenbegroting. De looptijd waarbinnen een investering wordt afgeschreven wordt bepaald door de verwachte minimale technische levensduur. In onderstaand overzicht zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen voor ons openbaar groen weergegeven. Materiële vaste Activa
Betreft
Termijnen
Openbaar groen
Aanleg en vervanging van openbaar groen
20 jaar
Bomen
Aanplant en vervanging van bomen
40 jaar
12 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024
2 Beheerplan Openbaar Groen 2021-2024