3. Ontwerpbegroting GR JW 2026

INHOUDSOPGAVE

Begroting GR JW 1905 Datum: 18-04-2025 Versie: 2.0 Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda

www.grjw.nl

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

Inhoud 1. Inleiding...........................................................................................................................................1 2. Organisatiegegevens.......................................................................................................................3 3. Uitgangspunten begroting...............................................................................................................4 4. Beleidsbegroting GR JW..................................................................................................................7 5. Programmaplan Organisatie GR JW...............................................................................................14 6. Programmaplan Maatschappelijke Zorg........................................................................................18 7. Programmaplan Regionaal Zorgaanbod........................................................................................24 8. Programmaplan Integraal Zorgakkoord.........................................................................................28 9. Financiële begroting GR JW...........................................................................................................33 10. Paragrafen...................................................................................................................................37 11.

Bijlagen........................................................................................................................................42

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland (GR JW). De GR JW is opgericht per 01-01-2025. Vanaf deze datum voert de GR JW de taken uit die voorheen werden uitgevoerd door de Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein (RWO). Met de oprichting gaven de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas verder invulling aan de samenwerking in het sociaal domein. Het doel van de GR JW is een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland en het waarborgen van de kwaliteit, continuïteit en rechtmatigheid van het zorgen ondersteuningsaanbod. Om zicht te geven op de taken en werkzaamheden van de GR JW is deze begroting een omvangrijk document geworden. In de toekomst werken we aan een beknoptere versie. In 2025 ligt onze focus op de opbouw van een zelfstandige organisatie en de implementatie van de in 2024 gemaakte contractafspraken met zorgaanbieders met oog voor het borgen van een dekkend zorglandschap. In 2026 richten we ons vooral op: •

Het onderhouden van de contracten en bewaken van de kwaliteitsafspraken met zorgaanbieders, zodat de inwoners van de regio Midden-Holland de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben;

•

De doorontwikkeling naar een kwalitatief hoogwaardige en duurzame organisatie;

•

Verder ontwikkelen van regionaal van beleid, zodat de regio Midden-Holland door samenwerking de zorgketen voor inwoners kan versterken;

•

Een brede implementatie van data-gedreven werken, waarmee de opdrachtgevende gemeenten meer grip en sturing krijgen op de kwaliteit en effectiviteit van ingekochte zorg.

Tegelijk met deze ambitieuze doelstellingen gaan we voor een besparing van 6% op de begroting die landt in de incidentele budgetten, zoals aangekondigd in de kadernota 2026. Vanuit de gemeenteraden is het nadrukkelijke verzoek gekomen om de meetbaarheid van de prestaties van de GR JW te vergroten. Hiervoor moeten doelstellingen concreter geformuleerd worden. In deze begroting is de eerste stap gezet door op te nemen waar we op in zetten. In de komende jaren wordt dit verder uitgewerkt, zodat ook opgenomen kan worden waar we op uit willen komen; welke resultaten willen we bereiken. In 2026 zijn er ook weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent nieuwe raadsleden en mogelijke wisselingen in het algemeen en dagelijks bestuur van de GR JW. We zorgen dat raads- en bestuursleden zo snel mogelijk hun rol kunnen vervullen ten aanzien van de taken van de GR JW. In deze begroting zijn opgenomen: de baten en lasten voor de programma’s Organisatie GR JW, het Regionaal zorgaanbod, de Maatschappelijke Zorg en het Integraal Zorgakkoord. De kosten voor zorg in natura zijn alleen voor het programma Maatschappelijke Zorg en het Regionaal Zorgaanbod onderdeel van deze begroting. Het grootste deel van de kosten voor de zorg in natura is onderdeel van de gemeentelijke begrotingen. Pagina 1

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” Voor het jaar 2026 geeft de begroting helder inzicht in de inkomsten en uitgaven. De begroting is meerjarig. Indien lokale, regionale, en (inter-)nationale ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, zullen we in overleg met de colleges en gemeenteraden andere keuzes maken en die voorleggen.

H.C. Bultman Voorzitter dagelijks bestuur GR JW

B. van der Schelde Secretaris-directeur GR JW

LEESWIJZER Deze begroting is als volgt ingedeeld: •

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de organisatie opgenomen inclusief de indeling naar programma’s.

•

In hoofdstuk 3 zijn (per programma) de uitgangspunten voor de begroting opgenomen.

•

In hoofdstuk 4 t/m 8 zijn de beleidsbegroting en de specifieke programma’s van de GR JW opgenomen: de Organisatie GR JW, de Maatschappelijke Zorg, het Regionaal Zorgaanbod en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

•

In hoofdstuk 9 is de financiële begroting opgenomen met een overzicht van alle baten en lasten inclusief een toelichting op de verschillende posten.

•

In hoofdstuk 10 zijn een aantal (verplichte) financiële en bedrijfsmatige paragrafen opgenomen.

•

In de bijlagen zijn opgenomen: de verdeelsleutels, de bijdragen per gemeenten en de meerjarenbegroting op taakveldniveau.

Pagina 2

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 2. Organisatiegegevens Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda www.grjw.nl

2.1 DOEL EN BELANG De GR JW organiseert een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland. GR JW waarborgt hierbij de kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod. De GR JW heeft mede tot doel de gemeentelijke colleges te ondersteunen bij het opstellen van kaderstellend beleid. We stemmen dit beleid op elkaar af door overleg en geven binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling uitvoering aan regionaal beleid dat in overleg met lokale gemeenten is vastgesteld.

2.2 DEELNEMENDE GEMEENTEN De GR JW heeft 5 deelnemende gemeenten: •

Bodegraven-Reeuwijk

•

Gouda

•

Krimpenerwaard

•

Waddinxveen

•

Zuidplas

2.3 BESTUUR EN DIRECTIE Het bestuur en directie van de GR JW bestaan uit: •

Algemeen bestuur: bestaande uit 10 leden (inclusief voorzitter) met vanuit elke gemeente 2 bestuursleden, elk aangewezen door de eigen colleges van B&W.

•

Dagelijks bestuur: bestaande uit 5 leden (inclusief voorzitter) met vanuit elke gemeente 1 bestuurslid, elk aangewezen door de eigen colleges van B&W.

•

Directie: bij de GR JW is sprake van een éénhoofdige directie.

Pagina 3

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 3. Uitgangspunten begroting 3.1 INLEIDING De uitgangspunten voor deze begroting zijn opgenomen in de kadernota 2026 die in de afgelopen maanden voor zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraden en is vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 april 2025. De gehanteerde indexaties komen overeen met de kadernota 2026.

3.2 PROGRAMMA INDELING De GR JW voert verschillende taken uit. De begroting van de GR JW is ingedeeld in 4 programma’s op basis van de onderliggende financiële stromen: • Programma Organisatie GR JW: onder dit programma zijn de personeelskosten opgenomen van onder andere de beleidsmedewerkers, contractmanagers, toezichthouders en ondersteunende functies. Daarnaast is sprake van bedrijfsvoeringskosten (zoals financiën, juridische zaken, huisvesting, ICT en HRM dienstverlening). De gemeenten financieren de organisatie met bijdragen. • Programma Maatschappelijke Zorg: onder dit programma hebben we de baten en lasten opgenomen van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld en bemoeizorg. De baten komen voor het merendeel vanuit het Rijk. • Programma Regionaal Zorgaanbod: hier nemen we de kosten op van regionaal gemaakte afspraken rondom zorgkosten die de gemeenten niet via het berichtenverkeer betalen. De kosten voor het Regionaal Zorgaanbod berekenen we door aan de deelnemende gemeenten volgens de afgesproken verdeelsleutels of worden gedekt vanuit regionale budgetten. • Programma Integraal Zorgakkoord (IZA): Voor de uitvoering van IZA heeft het Rijk SPUK-IZA middelen (specifieke uitkering) ter beschikking gesteld.

Door het vastlopen van gesprekken tussen het Rijk en de gemeenten (VNG) is het onzeker of de SPUK-IZA middelen in 2026 nog beschikbaar zijn. Ondanks deze onzekerheid is dit programma wel opgenomen in de ontwerpbegroting 2026. Dit in tegenstelling tot de kadernota 2026. Inmiddels is te voorzien dat het Rijk en de VNG overeenkomen dat zij doorgaan. De VNG zit opnieuw aan tafel en afspraken rondom de gelijkwaardige positie van gemeenten is beter georganiseerd. Rond de zomer verwachten we duidelijkheid over deze middelen. Indien de middelen niet doorgaan, legt de GR JW een voorstel voor aan het algemeen bestuur hoe om te gaan met het wegvallen van deze inkomsten. In hoofdstuk 8 zijn de verschillende scenario’s opgenomen. Een scenario met geen of een zo laag mogelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage lijkt het meest realistisch. Transformatieplan Gedeelde Zorg: In de loop van 2025 komen transformatiemiddelen beschikbaar voor uitvoering van het Transformatieplan Gedeelde Zorg. Het Projectbureau Gedeelde Zorg en de vijf gemeenten dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gedeelde Zorg ontvangt transformatiemiddelen en de GRJW ontvangt een SPUK-Transformatie via de zorgverzekeraar vanuit het Rijk. Middels een begrotingswijziging voegen wij deze middelen in een afzonderlijk programma toe aan de begroting 2026.

Pagina 4

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 3.3 AFBAKENING BEGROTING GR JW EN LOKALE PROGRAMMABEGROTINGEN De kosten voor zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (pgb) begroten de deelnemende gemeenten zelf in de eigen programmabegroting voor de eigen inwoners. De kosten die zorgaanbieders via het berichtenverkeer declareren zijn geen onderdeel van de begroting GR JW. De betreffende gemeenten betalen deze declaraties direct uit aan de zorgaanbieders. De ZIN kosten voor beschermd wonen betaalt de gemeente Gouda aan de zorgaanbieders. Via de met gemeente Gouda afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden de kosten ten laste van de Programmabegroting Maatschappelijke Zorg gebracht. Voor voorzieningen die wij gezamenlijk organiseren geldt dat de GR JW deze betaalt aan de samenwerkingspartijen en dat de GR JW deze verrekent met de deelnemende gemeenten via het programma Regionaal Zorgaanbod. Per 1 januari 2026 is de nieuwe regionale voorziening Zorg in Onderwijstijd opgenomen. In Zorg in Onderwijstijd brengen wij het zorgaanbod van begeleiding en persoonlijke verzorging op scholen in het speciaal onderwijs en de praktijkscholen onder in een regionale voorziening. De nieuwe werkwijze wordt na 2 jaar geëvalueerd.

3.4 UITGANGSPUNTEN PER PROGRAMMA Programma Organisatie GR JW •

Financieel kader: (x € 1.000)

Formatie en inhuur Bedrijfsvoering Overige kosten Gemeentelijke bijdragen

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Begr. 2029

5.800 2.030 250 8.080

5.567 1.949 250 7.767

5.151 1.799 250 7.200

5.151 1.799 250 7.200

5.151 1.799 250 7.200

•

De gemeentelijke bijdragen ten aanzien van de organisatiekosten bedragen € 7.767k voor het jaar 2026 en € 7.200k voor de jaren 2027, 2028 en 2029.

•

Voor prijsontwikkeling van personele en materiële kosten hanteren we de geadviseerde percentages van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) (2,1% voor personele en 2,7% voor materiële kosten).

•

Overhead 35%: de totale kosten voor de ondersteunende taken bedragen niet meer dan 35% van de personele kosten (inclusief inhuur).

•

Bij de toerekening van loonkosten aan de programma’s Maatschappelijke Zorg en IZA houden we rekening met een opslag voor overheadkosten.

•

De kosten voor transitie en doorontwikkeling van de organisatie in 2026 financieren wij vanuit de resterende projectmiddelen rondom de oprichting van de GR JW.

Programma Maatschappelijke Zorg Voor het programma Maatschappelijke Zorg sluiten we aan op de kadernota 2026: •

De Rijksmiddelen zijn conform de septembercirculaire 2024, met daarbij de volgende indexatie: •

Beschermd wonen: 3,94% o.b.v. de voorlopige OVA/PPC 2025 en een inschatting van 4% voor 2026.

Pagina 5

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” •

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: 0%.

•

De compensatieregeling beschermd wonen is conform de regeling in 2025 en is met 4% geïndexeerd.

•

Voor prijsontwikkeling van personele en materiële kosten hanteren we de geadviseerde percentages van de FKGR (2,1% voor personele en 2,7% voor materiële kosten).

•

Kosten beschermd wonen (zorg in natura) en alle subsidies: o.b.v. de geschatte 4% indexatie op zorgkosten.

•

De realisatie van uitbreiding van het aantal beschermd wonen-plekken in 2026 is nog onzeker. Voor de begroting 2026 maximeren we de groei tijdelijk binnen de kaders van de totale begroting Maatschappelijke Zorg. Een eventuele verdere stijging van het aantal beschermd wonen-plekken nemen we op in de risicoparagraaf. Waar nodig dekken we dit incidenteel uit de hiervoor bestemde reserve.

Programma Regionaal Zorgaanbod •

Kosten nemen we op basis van eerder door het dagelijks bestuur (of haar voorganger het Bestuurlijk overleg sociaal domein, het BOSD) genomen besluiten zonder einddatum op in de meerjarenbegroting, tenzij sprake is van een pilot of een besluit dat een onderdeel definitief stopt (of anders wordt georganiseerd). De kosten voor Zorg in Onderwijstijd zijn voor onbepaalde tijd in de meerjarenbegroting opgenomen. Na 2 jaar wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd.

•

Indexatie: 4%

•

Bijdragen van de gemeenten nemen we op volgens afgesproken verdeelsleutels. Tijdens het opstellen van deze begroting heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) alleen de voorlopige inwoneraantallen per 1 januari 2025 gepubliceerd op totaal aantal inwoners en op inwoners t/m 3 jaar. Voor de verdeelsleutel ‘jeugdigen’ zijn daarom de inwoneraantallen per 1 januari 2024 gehanteerd. Daadwerkelijke verrekening zal via de afgesproken verdeling plaats vinden.

Programma Integraal Zorgakkoord •

Voor de SPUK-IZA is eind 2023 een meerjarenbegroting opgesteld.

•

De baten vanuit het Rijk worden niet geïndexeerd. Voor prijsontwikkeling van personele en materiële kosten hanteren we de geadviseerde percentages van de FKGR (2,1% voor personele en 2,7% voor materiële kosten). Voor de kosten voor zorgaanbieders: 4%.

Pagina 6

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 4. Beleidsbegroting GR JW 4.1 INLEIDING Dit hoofdstuk beschrijft waar de GR JW inhoudelijk aan bijdraagt en welke onderwerpen in 2026 prioriteit krijgen. In 2025 ligt de focus op het implementeren van de contractafspraken, het sturen op een dekkend zorglandschap en het vormen van een visie op de gewenste bewegingen in het zorglandschap van Midden-Holland. In 2026 heeft het verder ontwikkelen van deze strategische visie op het zorglandschap in de vorm van concrete doelstellingen per domein prioriteit. De GR JW baseert haar inzet op de volgende door de gemeenteraden vastgestelde kaderstellende documenten: •

Regiovisie Samen scherper aan de wind (2021)

•

Kaderdocument inkoop 2025 (2023) en inkoopplan (2024)

•

Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden Geweld Thuis Samen Aanpakken (2024)

In 2025 verlengen de vijf gemeenteraden de regiovisie Samen scherper aan de wind. De GR JW neemt het initiatief voor een evaluatie waarmee we in 2025 in beeld brengen op welke onderdelen actualisatie nodig is en wat dat betekent voor het vervolgproces. Het kan een actualisatie op onderdelen zijn, maar ook het opstellen van een volledig nieuwe regiovisie. Door middel van een startnotitie stellen de gemeenteraden dit proces vast bij het aanbieden van de evaluatie. Het biedt ook de mogelijkheid voor een aanvulling op de regiovisie (bijvoorbeeld via een addendum). Bij het opstellen van de begroting voor 2026 loopt dit proces nog. De verwachting is dat dit wel tot een vervolg zal leiden, waarvoor de GR JW in 2026 de voorbereiding oppakt. In de paragraaf ‘Wat willen we bereiken?’ staat de vertaling van deze kaders naar een viertal hoofdlijnen. In de paragraaf ‘Wat gaan we hiervoor doen?’ zijn deze hoofdlijnen vertaald naar inzet en activiteiten. We verrijken de begroting de komende jaren verder met meetbare doelen en indicatoren. Hoe uitgebreid deze zijn hangt nauw samen met de ontwikkeling van de GR JW. Wat mag het kosten? De kosten die samenhangen met deze beleidsbegroting zijn opgenomen in de programmaplannen Organisatie GR JW (hoofdstuk 5), Maatschappelijke Zorg (hoofdstuk 6) en Regionaal Zorgaanbod (hoofdstuk 7).

4.2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? De GR JW organiseert namens de deelnemende gemeenten een dekkend en doelmatig zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland. De GR JW realiseert de volgende inhoudelijke hoofdlijnen: •

A: Zorg en ondersteuning is zo nabij thuis als mogelijk uitgevoerd: passend bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner (Jeugd en Wmo) wordt de hulp en ondersteuning zo nabij thuis als mogelijk uitgevoerd. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende en passende voorzieningen beschikbaar zijn. We sturen op een dekkend zorglandschap op alle domeinen. De

Pagina 7

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” veiligheid van gezinnen, kinderen en ouders/ verzorgers is een belangrijk uitgangspunt evenals huiselijk geweld voorkomen of zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat reageren. •

B: Zorg en ondersteuning dragen bij aan zelfredzaamheid en duurzaam herstel: de ondersteuning is effectief en is gericht op de zelfredzaamheid en een duurzaam herstel en veiligheid van de inwoner.

•

C: Passende onderwijsplek en ondersteuning: voor ieder kind hoort passend onderwijs beschikbaar te zijn. Binnen de kaders van de jeugdwet dragen we bij aan dit kinderrecht en willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten.

•

D: Kwaliteit en kostenbewustzijn: we bewaken de juiste prijs-kwaliteitverhouding, signaleren kansen in het veld en vertalen deze naar regionale voorstellen. Samen met lokale gemeenten zetten we in op passende zorg en ondersteuning; zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Kostenbewustzijn is onderdeel van ons werk. Bij financiële tegenvallers gaan we in gesprek met de gemeenten welke keuzes gemaakt kunnen worden.

Uit bovenstaande hoofdlijnen vloeien de onderstaande vier speerpunten voor 2026: 1. Strategisch en doelgericht werken In 2026 sturen wij op onze strategische doelstellingen in relatie tot wenselijke bewegingen in het zorglandschap in Midden-Holland, waarbij wij per domein aangeven of wij de komende jaren inzetten op stabilisatie, krimp of gewenste groei. We hebben aandacht voor domeinoverstijgende effecten en samenhang in het gehele zorglandschap. De hierboven genoemde strategische doelstellingen werken we uit in contractdoelstellingen per domein. Per domein beschrijven wij welke concrete acties wij inzetten om tot de gewenste beweging in het zorglandschap te komen en hoe wij deze acties vertalen in contractafspraken met zorgaanbieders en andere (contract)partners. 2. Data-gedreven werken We monitoren wat het effect is van de hierboven genoemde contractdoelstellingen per domein op het zorglandschap in Midden-Holland. Komt de gewenste beweging op gang of zijn aanvullende acties nodig? We rapporteren over de ontwikkelingen in de vorm van een periodieke rapportage. Daarnaast vergelijken we de gecontracteerde aanbieders (bij vergelijkbaar zorgaanbod en doelgroep) op doorlooptijd en intensiteit van zorg en voeren het gesprek met aanbieders over opvallende verschillen en de effectiviteit van de geboden ondersteuning.

We ontwikkelen en/of gebruiken passende contractmanagementtools, waarmee effectief kan worden gestuurd op de prijs-kwaliteitverhouding van het zorgaanbod. We borgen dat de vastgestelde tarieven passend zijn en passend blijven en we creëren beter inzicht in zowel continuïteitsrisico’s als rechtmatigheidsrisico’s van de gecontracteerde aanbieders. In 2026 passen we concreet de plannen toe omtrent datamonitoring die we op meerdere beleidsgebieden in 2025 ontwikkelen. We (her)inrichten en onderhouden een regionaal datawarehouse om gegevensuitwisseling mogelijk te maken en monitoring te faciliteren. Waarbij ook aandacht is voor kwalitatieve analyse en het verhaal achter de cijfers. 3. Strategisch partnerschap en opdrachtgeverschap Het doorontwikkelen van strategisch partnerschap met gecontracteerde aanbieders, met Pagina 8

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” behoud van onze opdrachtgevende rol. Samen leren van ervaringen en onderzoek om te komen tot wederzijdse verbeteringen staat hierbij centraal. Speciale aandacht gaat hier naar de kernpartners Wmo en de strategische aanbieders binnen het contract Hoog Specialistisch. 4. Samenwerking lokaal en regionaal Een goede samenwerking tussen verwijzers, de lokale uitvoering, beleidsmedewerkers en contractmanagers van de GR JW is essentieel. We signaleren en adresseren knelpunten in de ketensamenwerking en zorgen ervoor dat betrokken partijen deze actief oppakken. Dit doen we door knelpunten te agenderen binnen de juiste gremia en passende contractafspraken met gecontracteerde aanbieders te maken om verbeteringen door te voeren. Daarbij hebben we oog voor de verbinding tussen jeugdhulp en volwassenenzorg, zodat multi-problematiek integraal wordt aangepakt en gezinnen niet tussen wal en schip vallen. We ondersteunen en faciliteren de vijf gemeenten met kennisdeling en bovenregionale afstemming, zodat zij hun autonomie behouden terwijl we gezamenlijk werken aan een effectieve en samenhangende (jeugd)beschermingsketen. Ook adviseren we gemeenten en andere verwijzers over een passende indicatiestelling. We evalueren het regionale werkproces rond niet-gecontracteerde zorg: het Uitzondering Raamcontract (URC) proces.

We onderzoeken hierbij of uitbreiding van het regionale aanbod nodig is. Uit de bovenstaande vier speerpunten vloeien opgaven in het zorglandschap voort die we met beleid en contractmanagement gezamenlijk oppakken. Het zorglandschap is verbonden met elkaar en zien we als continuüm.

Ontwikkelen ondersteunen Accounthouderschap passend onderwijs. De GR JW voert het accounthouderschap op het overleg met de samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs. Het accounthouderschap betreft facilitering van de regionale overleggen tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden en aanspreekpunt voor vraagstukken die gedurende het jaar op het snijvlak van passend onderwijs en het sociaal domein spelen. Ontwikkelagenda Passend Onderwijs. De Ontwikkelagenda Passend Onderwijs is een Regionale Educatie Agenda met name gericht op het snijvlak van sociaal domein en het passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden en de GR JW stellen de Ontwikkelagenda jaarlijks vast voor het komend schooljaar. In de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs zijn de belangrijkste samenwerkingsthema’s benoemd voor de komende periode. Het gaat om de aanpak thuiszitters, Zorg in Onderwijstijd, integraal arrangeren, doorontwikkeling Jeugdhulpondersteuning op School (JOS), dyslexie en hoogbegaafdheid. Thuiszitters en risicoleerlingen. Vanuit de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs richten we ons op versterking van de aanpak rondom thuiszitters en risicoleerlingen. Dit doen we in samenwerking met de samenwerkingsverbanden door ons te richten op versterking van de onderwijsopvangvoorziening in het voortgezet onderwijs met behulp van een instroomtraject.

Met het primair onderwijs kijken we naar betere aansluiting van het onderwijs op de dagbesteding. Dit vraagt ook om aandacht voor de

Pagina 9

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” versterking van de ondersteuningsstructuur op school en borging van afspraken over integraal arrangeren. We verbeteren de contractafspraken in de contracten Ambulant Jeugd en Dagbesteding Jeugd om onderlinge samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Met behulp van datamonitoring en gesprekken met de betreffende scholen kijken we op welke wijze kinderen (weer) betrokken kunnen worden bij het onderwijs. We voorkomen onnodige lange begeleiding door (tijdige) inzet van (groeps)behandeling. Bovendien is er voldoende aanbod op groepsbegeleiding of dagbesteding voor thuiszitters om zoveel mogelijk 1 op 1 begeleiding te voorkomen. Waar intensieve 1 op 1 begeleiding de enige mogelijkheid is streven we naar een maximale trajectduur van 3 tot 6 maanden. Kinderdagcentra (KDC’s). We onderzoeken hoe we de wachttijden kunnen verkorten en in- en uitstroom bevorderen bij kinderdagcentra. Het doel is de “thuiszitters” van de juiste zorg te voorzien waardoor 1 op 1 begeleiding afneemt. De wachttijd voor groepsbehandeling op KDC’s brengen we door inzet van andere voorzieningen terug naar 1 jaar. Zorg in Onderwijstijd (ZIO). In 2026 start de regionale voorziening Zorg in Onderwijstijd. Begeleiding en persoonlijke verzorging voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is collectief ingekocht.

De activiteiten in 2026 richten zich met name op borging van de implementatie en afronding van openstaande vraagstukken van uit het inkoopproces. Jeugdhulpondersteuning op school (JOS). De GR JW voert het accounthouderschap op de jeugdhulpondersteuning op school met jaarlijkse subsidieverstrekking. Deze ondersteuning betalen de gemeenten voor 80% en de samenwerkingsverbanden voortgezet passend onderwijs voor 20%. Deze jeugdhulpondersteuning vult het grijze gedeelte in dat de Wet passend onderwijs bewust creëert tussen onderwijs en jeugdhulp ten einde de dialoog tussen onderwijs en jeugdhulp gaande te houden. Uitgaande van positieve besluitvorming op continuering in 2025 bereiden we de start van de nieuwe afspraken JOS voor de planperiode 2026-2031 voor.

Hulp voor complexe casuïstiek Terugvalpreventie in de jeugdhulp. Zorgaanbieders in de ambulante jeugdhulp werken met terugvalpreventie. Als zorg wordt afgerond blijft een aantal uur zorg beschikbaar voor wanneer dit nodig is of om terugval te voorkomen. In 2026 is het gebruik van de terugvalpreventie verhoogd ten opzichte van 2025 en is dit uitgebreid naar alle begeleiding- en behandelproducten die vallen onder het contract Ambulant Jeugd. Jeugdbeschermingstafel. We geven uitvoering aan de jeugdbeschermingstafel. Aan de jeugdbeschermingstafel zitten de ouders, de kinderen, verschillende professionals zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de melder (lokaal team, Veilig Thuis of het crisisinterventieteam - CIT), vaak ook betrokken hulpverlening en school. Samen zoeken ze naar de beste oplossing om een veilige en stabiele omgeving te garanderen. De voorzitter en de secretaris van de jeugdbeschermingstafel zijn in dienst van de GR JW. In 2026 willen we de tafel zoveel mogelijk organiseren naar de gemeente waar de besproken jeugdige verblijft. Afbouw JeugdzorgPlus. In samenwerking met de andere regio’s in het Landsdeel Zuidwest en door middel van Bovenregionale Expertise Netwerken (BREN) zetten we onverminderd in op de verantwoorde afbouw van JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg voor jeugdigen met complexe casuïstiek). Pagina 10

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” We ontwikkelen onze kennis over aanbod en effectiviteit door casuïstiek te bespreken met aanbieders en ervaringsdeskundigen. Hoogspecialistisch jeugd. We sturen op een duidelijk gekaderd proces voor jeugdigen met complexe hulpvraagstukken die vastlopen binnen het hoogspecialistische domein middels het Expertisenetwerk Complexe Casuïstiek Jeugd (ECCJ). Het Expertisenetwerk heeft als opdracht voor deze jeugdigen een doorbraak te realiseren door gezamenlijk te komen tot een advies en besluit met toekomstperspectief en afbouwvoornemen. Het Expertiseteam Complexe Zorg (ECZ) vervult als onafhankelijke partij de rol van coördinator en voorzitter. De gecontracteerde hoogspecialistische zorgaanbieders in Midden-Holland breken waar nodig bestaande kaders en contracten door en bieden maatwerk. De regio faciliteert en financiert de inzet van de zorgaanbieders en vergoedt het ECZ voor coördinatie en voorzittersrol. In 2026 verwachten we in elk geval twee knelpunten aan te pakken: versnipperde verantwoordelijkheid en gebrek aan integrale regie. Gecertificeerde Instellingen (GI). Met de GI maken wij afspraken over welke gegevens zij rapporteren met betrekking tot de uitvoeringskwaliteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zo monitoren we de uitvoering en krijgen meer inzicht om bij te sturen op kwaliteit.

In het bovenregionale overleg over de sturing op de GI nemen we initiatief op het niveau van het Landsdeel Zuidwest. Daarnaast zorgen we ervoor dat de GI, zolang zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen, hun wettelijke taken blijven waarborgen. Bovenregionaal maken we afspraken over de gecontroleerde afbouw van de jeugdbeschermingsorganisatie en een passende bekostigingsstructuur. Dit waarborgt een geleidelijke overgang zonder kwaliteitsverlies in de uitvoering. De verwachting is dat de stelselwijziging, inclusief wetsaanpassingen, in 2030 volledig gerealiseerd is. Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Bovenstaande komt samen in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. We vertalen dit programma naar een regionale aanpak dat bijdraagt aan een blijvend veilige (thuis)situatie voor kinderen én volwassenen. Er moet een beweging naar voren komen in de inzet van hulp. Inzet is een meer gelijkwaardige verhouding tussen het hulpverleningsstelsel en de inwoner. In 2025 besluit de landelijke overheid over de hoogte van het budget. Het is nog onduidelijk of het Rijk voldoende budget vrijmaakt voor de stappen die we in de regio willen realiseren. Indien dit de situatie is, dan wordt een investering als voorstel meegenomen in het bestedingsvoorstel van de reserve. Huiselijk geweld.

De GR JW vervult namens Midden-Holland een voortrekkersrol in de samenwerking met Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld. In navolging van het onderzoek naar de in- en uitstroom in de vrouwenopvang in 2025 verlagen we de druk op de capaciteit door de verbeterpunten vorm te geven. Uitvoering op lokaal niveau. De effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld in de regio is afhankelijk van preventie, stevige lokale teams, en specialistische hulp op Hollands Midden niveau. In samenwerking met lokale hulpverlening bestrijden we ook de meest complexe problematiek, onder andere door de monitoring van het uitvoeringsplan “Geweld Thuis Samen Aanpakken”. Indien lokaal onvoldoende inzet is om geweld te stoppen, zien hulpverleningsinstanties op andere niveaus de druk toenemen. Daarom trekken we gezamenlijk op in landelijke campagnes en werken we met de lokale teams aan deskundigheids-bevordering. Naar aanleiding van onderzoek zetten we specifiek in op groepen inwoners die extra kwetsbaar zijn voor geweld.

Pagina 11

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” Proces huisverbod. Het proces huisverbod in Hollands Midden is systeemgericht ingericht en aansluiting met hulp na afsluiting verbeterd. Met de uitkomsten van onderzoek stelt de GR JW een businesscase op om het beste en betaalbare scenario in te zetten.

Maatschappelijke zorg Ambulantiseren. In de regio werken we eraan zorg zo nabij thuis als mogelijk te organiseren en zetten we ons in om zorg zo veel mogelijk in ambulante vorm aan te bieden. Daarbij monitoren en duiden we welke hulp ondersteunend is aan de ontwikkeling van inwoners en perspectief biedt. Zo analyseren we stapeling van intensieve 1 op 1 begeleiding in verblijfssituaties en sturen we erop dat dit soort inzet ten hoogste 1 maand duurt ter stabilisatie. Beschermd Thuis. We werken op nieuwe manieren aan de verdere ambulantisering van beschermd wonen naar een beschermd thuis in samenwerking met de kernpartners beschermd wonen, zoals het nieuwe product gewoon thuis intensief. In 2026 geven we samen met de aanbieders verder vorm aan deze ontwikkelopgave en bieden ruimte voor passende initiatieven. We zoeken hierbij de samenhang met lokale algemene voorzieningen die bijdragen aan de ambulantisering (sociale inclusie, destigmatisering, welkom in de wijk). Waar mogelijk trekken we op met (reeds bestaande) plannen op het gebied van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) met betrekking tot mentale gezondheid, samenwerking in de wijk en transformatie ggz. Inzet zelfstandige woonplekken.

In lijn met het advies over het voorzieningenniveau centrumtaken zetten we verder in op ambulantisering door meer of eerder passende zelfstandige woonplekken in te zetten. Als dat lukt bespaart dat kosten (door korter verblijf en minder instroom) en neemt de wachtlijst af, waardoor er minder behoefte is aan uitbreiding van het aanbod. We werken aan het op peil houden van het voorzieningenniveau. Er vervalt immers ook aanbod als cliënten een indicatie krijgen voor de Wet langdurige zorg maar niet naar een andere plek verhuizen (alleen de financiering verandert). Hierdoor is het zorglandschap continu in beweging. Woonzorgvisie. We dragen bij aan de uitwerking van de regionale woonzorgvisie en geven invulling aan de adviezen om in te zetten op het uitbreiden van woonmogelijkheden om de druk op de voorzieningen binnen de Maatschappelijke Zorg te verminderen, die ontstaat vanuit problematiek op de woonmarkt. Maatschappelijke opvang. We verlenen subsidies voor de maatschappelijke opvang. Naast de reguliere werkzaamheden zoals het voeren van accountgesprekken, het afgeven van voorlopige en definitieve beschikkingen en vaststellingen, zetten we ook in op doorontwikkeling van hoe wij deze inzetten. We vergroten ons zicht op het zorglandschap en de kosten van de maatschappelijke opvang, We maken duidelijke en indien nodig aangescherpte toegangscriteria en werkwijzen. Dakloze mensen.

In 2025 experimenteren we met de inzet van nieuw toegevoegde producten. Aan de hand van de bevindingen passen we de producten aan of ontwikkelen we hier nadere instructies bij. Dit proces loopt door in 2026. Voor de maatschappelijke opvang werken we samen met de lokale gemeenten en zorgaanbieders aan de paradigmashift zoals genoemd in het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis, van opvang naar wonen. De nadruk ligt op het verminderen van de instroom door preventie, het voorkomen van dakloosheid, het bevorderen van de uitstroom en het

Pagina 12

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” inzetten op wonen (eerst). We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma Van Dak naar Dak met als doel dakloosheid fors en structureel terug te dringen. Winteropvang. We dragen zorg voor een duurzame vorm van winteropvang voor dakloze mensen. Elk jaar maken we na een evaluatie de keuze hoe de winteropvang vorm krijgt het volgende seizoen. Welke locatie, hoeveel plekken winterkouderegeling, hoeveel plekken permanente winteropvang van EU-arbeidsmigranten en het niveau van de voorziening. We voeren gesprekken met omwonenden en betrokken partijen, en stellen indien nodig een leefbaarheidsplan op. Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (oggz). De GR JW stuurt middels subsidie op bemoeizorg (oggz), bedoeld voor zorgmijders in Midden-Holland. We controleren middels gesprekken of de ketenpartners de subsidies doelmatig inzetten, of zij in staat zijn de doelgroep te bereiken en indien nodig door te geleiden en of hier stappen op nodig zijn met (andere) ketenpartners die in de keten rondom bemoeizorg werken.

Toezicht Toezicht houden op zorglandschap. We voeren onafhankelijk toezicht uit op de Wmo (kwaliteit en rechtmatigheid) en de Jeugdwet (rechtmatigheid). We doen onderzoek en rapporteren over de kwaliteit en rechtmatigheid van zowel ZIN als pgb. We voeren zelf calamiteitentoezicht uit. We werken signaal gestuurd en risicogestuurd. Met de lokale toegang voeren we uitwisselingsgesprekken waarmee we fraude sneller op het spoor komen. We hebben onafhankelijk contact met de zorgaanbieders om risico’s vroegtijdig te signaleren en te beperken.

Pagina 13

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 5. Programmaplan Organisatie GR JW 5.1 INLEIDING Onder het programma Organisatie GR JW zijn alle baten en lasten van de organisatie opgenomen, waarbij een deel van de personele en overheadkosten wordt toegerekend aan de Maatschappelijke Zorg en de IZA. Onder dit programma vallen ook de bedrijfsvoeringskosten. De bedrijfsvoering wordt verder beschreven in paragraaf 10.6.

5.2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? In hoofdstuk 4 beschrijven we wat we beleidsmatig willen bereiken. Het programma Organisatie GR JW richt zich voornamelijk op reguliere, bedrijfsmatige taken. Het doel van de GR JW is om een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod te organiseren voor de inwoners van Midden-Holland, met aandacht voor kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. De regionale kosten voor zorg in natura bedragen ongeveer € 125 miljoen. Daarnaast streeft het programma Organisatie GR JW naar inzicht en sturing voor een doelmatige organisatie. We willen een lerende organisatie zijn, waar continu leren en verbeteren centraal staat. De GR JW zal sturen op het uitvoeren van de taken binnen de afgesproken financiële kaders.

5.3 HOE GAAN WE METEN? De kosten van zorg vanuit de Wmo en vooral jeugdhulp vormen een groot en almaar stijgend deel van de gemeentelijke financiën. De doelmatigheid van de uitgaven is daarbij vaak heel moeilijk te bepalen. Als GR JW gaan we vanaf 2026 concreet inzicht geven in de effectiviteit van de ingezette middelen. Nadat we in 2025 de basis hebben gelegd voor een modelmatige aanpak, kunnen we in 2026 op steeds meer beleidsterreinen zien wat wel en niet werkt. Dat betekent niet dat de zorguitgaven daardoor ook (direct) dalen: als GR hebben we in de keten een adviserende rol. De verwijzingen komen van de gecertificeerde instellingen, artsen en de gemeentelijke toegangen, en dus bepalen zij de uiteindelijke hoogte van de uitgaven. Maar als GR kunnen we daar wel grote invloed op uitoefenen. We zorgen ervoor dat we bruikbare, heldere data-analysemodellen hebben. Bij die opzet werken we nauw samen met zoveel mogelijk (grote) aanbieders, omdat zonder hun inbreng de effectiviteit van producten nauwelijks meetbaar is. Daarnaast zorgen we voor goede toegankelijkheid van onze cijfers voor de gemeenten en voor korte lijnen met zowel de ambtelijk opdrachtgevers als de uitvoerenden van de toegang. Dat is niet alleen voor ons, maar voor alle betrokkenen een uitdaging. Als GR zetten we in dit verband in op: •

de ontwikkeling van goede monitoring-tools op een groeiend aantal terreinen in de zorg,

•

de samenwerking met aanbieders (hoe meer van onze aanbieders meedoen aan de monitoring, hoe beter),

•

de inzichtelijkheid van de data voor de gemeenten, en

•

de contacten met de gemeenten.

Pagina 14

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” Daarnaast bouwen we verder aan de nieuwe organisatie en besteden we blijvend aandacht aan de verbetering van onze kwaliteit, zowel op het vlak van beleidsontwikkeling als voor wat betreft het contractmanagement. Onze prestaties meten we concreet op drie manieren: 1. Een terugkerende enquête onder de medewerkers van de gemeenten die direct met de GR JW van doen hebben over onze samenwerking, waarbij we in 2026 gemiddeld tenminste een 7 willen scoren. 2. Een medewerkers tevredenheidsonderzoek, waarbij we in 2026 gemiddeld eveneens een 7 willen scoren. 3. Het aantal deelnemende zorgaanbieders aan onze data-analysemodellen, waarbij we in 2026 een duidelijke stijgende lijn willen zien. Vanaf 2027 gaan we ook de aanbieders die meewerken met onze data-analysemodellen een enquête voorleggen. Dat doen we nog niet in 2026, omdat we in het begin nog niet veel deelnemers verwachten en het voor iedereen nog erg nieuw en onwennig zal zijn.

5.4 PERSONEEL GR JW Het bovenstaande is alleen realiseerbaar als we als GR JW een ‘organisatiegeheugen opbouwen’. Dat wil zeggen: werken met steeds meer vaste medewerkers en een laag verloop realiseren. Dat is zeker in de huidige arbeidsmarkt een grote uitdaging, zoals de gemeenten die ook kennen. Maar het is een absolute vereiste voor de kwaliteitsslag die we willen maken. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, investeren we bewust veel tijd en aandacht in medewerkers, zorgen we dat mensen zoveel mogelijk hun potentieel kunnen ontwikkelen, en zorgen we voor een aangename en professionele werksfeer.

5.5 INCIDENTELE BUDGETTEN 2026 In de begroting voor de jaren 2025/2026 was een incidenteel budget opgenomen van jaarlijks € 1.030k. Dit budget was bedoeld voor de transitie naar de GR, versterking van de organisatie en voor de uitvoering van een aantal bestuurlijke prioriteiten zoals meer data-sturing, meer externe oriëntatie en verbinding met de gemeenten, en efficiëntere samenwerking. Door extra bezuinigingen is het incidentele budget terug gebracht naar € 567k voor 2026. Deze taakstelling betekent dat prioriteren nog meer van belang is en taken meer stapsgewijs opgepakt worden, maar omdat het een besparing betreft op de incidentele kosten kunnen we hier invulling aan geven zonder pijnlijke keuzes. Juist omdat het om incidentele kosten gaat, verwachten we op dit moment ook niet dat er na 2026 nog dergelijke middelen nodig zijn. Wel kan het zijn dat uitbreiding van data-analyse tot structurele kosten leidt, maar die verdienen zichzelf ruimschoots terug.

Pagina 15

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” In onderstaand overzicht staan de structurele en incidentele baten en lasten. Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Begr. 2029

Structureel Formatie en inhuur Bedrijfsvoering Overige kosten Subtotaal

5.040 1.760 250 7.050

5.151 1.799 250 7.200

5.151 1.799 250 7.200

5.151 1.799 250 7.200

5.151 1.799 250 7.200

Incidenteel Formatie en inhuur Bedrijfsvoering Subtotaal

760 270 1.030

417 151 567

-

-

-

Gemeentelijke bijdragen

8.080

7.767

7.200

7.200

7.200

Structurele en incidentele lasten (x € 1.000)

De budgetten voor transitie en versterking van de organisatie zijn naar verwachting slechts tijdelijk nodig en vervallen dan ook per 2027. De inzet van mensen (en de bijbehorende budgetten) op langere termijn wordt meegenomen in het formatieonderzoek zoals beschreven in paragraaf 5.6. Als uit dat onderzoek blijkt dat de structurele budgetten onvoldoende zijn, leggen wij een voorstel neer voor herprioritering van de taken. Ook kijken we naar besparingsopties. Hierbij wordt het verzoek om 6% (ca. € 500k) te bezuinigen op de structurele kosten betrokken.

5.6 TOEKOMSTIGE ONDERZOEKEN De GR JW is nog volop in ontwikkeling. In het Bedrijfsplan zijn afspraken gemaakt over twee onderzoeken die in 2026 de ontwikkeling verder vorm moeten geven: Onderzoek huisvesting In de eerste helft van 2026 vindt onderzoek plaats naar de huisvesting van de GR JW. Het algemeen bestuur neemt op basis daarvan nog in 2026 een besluit over de huisvesting. Onderzoek formatie In de zomer van 2026 voeren we een onderzoek uit naar de benodigde formatie. Op basis van het onderzoek kunnen besluiten genomen worden over de structurele formatie van de GR JW eventueel in combinatie met keuzes in taken en of prioritering. De uitkomsten van het onderzoek verwerken we in de begroting 2027. De onderzoeken worden bekostigd uit incidenteel budget dat rondom de oprichting van de GR JW beschikbaar is gesteld door de deelnemende gemeenten. Omdat we de begroting voor 2027 al in april 2026 opstellen, voeren we eventuele aanpassingen van het budget naar aanleiding van de onderzoeksresultaten door via een begrotingswijziging.

Pagina 16

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 5.7 PROGRAMMABEGROTING 2026 – 2029 Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Begr. 2029

Primaire taken Personeel Overige kosten Onvoorziene kosten

5.800 200 -

5.567 200 -

5.151 200 -

5.151 200 -

5.151 200 -

Overhead Personeel Gemeentelijke dienstverlening Accountantskosten

1.040 990 50

998 951 50

920 878 50

920 878 50

920 878 50

Totaal lasten

8.080

7.767

7.200

7.200

7.200

Gemeentelijke bijdragen

8.080

7.767

7.200

7.200

7.200

Totaal Baten

8.080

7.767

7.200

7.200

7.200

-

-

-

-

-

Programma Organisatie GR JW (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Voor een nadere toelichting op de baten en lasten verwijzen wij naar paragraaf 9.2 van de financiële begroting.

5.8 RISICOPARAGRAAF Het risico bestaat dat taken meer personele capaciteit vragen dan tevoren ingeschat of dat personele capaciteit niet kan worden ingevuld door krapte op de arbeidsmarkt. Vanaf 2027 hebben we te maken met een daling van het budget met ca. € 1 mln. (12,5%) ten opzichte van 2025 (excl. indexatie). De GR JW moet daar nu al rekening mee houden bij het aannemen van personeel en het aangaan van andere contracten. Het risico bestaat dat vast personeel daardoor moeilijker vindbaar of inzetbaar zal zijn en dat we dientengevolge meer gebruik moeten maken van inhuurpersoneel dan wenselijk is met het oog op de kosten en op de opbouw van de organisatie (zie paragraaf 5.4). De GR JW heeft nog geen weerstandsvermogen opgebouwd (zie paragraaf 10.1). Als er extra taken moeten worden uitgevoerd of als er grote onverwachte tekorten ontstaan, zal een aanvullende gemeentelijke bijdrage moeten worden betaald. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij niet dat dit zich in 2026 voordoet. De GR JW zal sturen op het uitvoeren van de taken binnen de financiële kaders. Naar verwachting zijn de afgesproken budgetten voldoende om de afgesproken taken te kunnen uitvoeren.

Pagina 17

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 6. Programmaplan Maatschappelijke Zorg 6.1 INLEIDING De Maatschappelijke Zorg bestaat uit beschermd wonen, beschut wonen, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz), huiselijk geweld en kindermishandeling en verslavingsbeleid. Bemoeizorg, als onderdeel van oggz in regio Hollands Midden, waarin de gemeenten van Midden-Holland samenwerken via het Zorg- en Veiligheidshuis, hoort hier ook bij. GR JW is accounthouder van de betreffende subsidierelaties. Gouda ontvangt de middelen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang van het Rijk en betaalt deze aan de GR JW. De uitvoerende taken op het gebied van maatschappelijke opvang (Loket dak- en thuislozen) en beschermd wonen zijn bij de gemeente Gouda belegd middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de GR JW. Voor het programma Maatschappelijke Zorg is sprake van een reserve. De reserve is opgebouwd vanuit resultaten in eerdere jaren. Voor een beschrijving van de beleidsmatige doelstellingen verwijzen we naar hoofdstuk 4. 6.2

PROGRAMMABEGROTING 2026 – 2029 Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Begr. 2029

539 13.077 6.164 2.716 1.485 100

550 13.410 6.410 2.825 1.518 153

550 13.461 6.410 2.825 1.518 103

550 13.461 6.410 2.825 1.518 103

550 13.461 6.410 2.825 1.518 103

80 80

82 82

56 56

56 56

56 56

24.241

25.030

24.980

24.980

24.980

Rijksbijdragen Overige baten Mutatie reserve

23.913 328 -

24.652 328 50

24.652 328 -

24.652 328 -

24.652 328 -

Totaal Baten

24.240

25.030

24.980

24.980

24.980

-

-

-

-

-

Programma Maatschappelijke Zorg (x € 1.000)

Lasten Primaire taken Personeel Kosten Beschermd Wonen Kosten Maatschappelijke Opvang Kosten Vrouwenopvang Gemeentelijke dienstverlening Overige kosten Overhead Personeel Gemeentelijke dienstverlening Totaal lasten Baten

Saldo

Pagina 18

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 6.3 TOELICHTING BATEN EN LASTEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG Onderstaand is een toelichting opgenomen op de baten en lasten van de Maatschappelijke Zorg. Voor een totaal overzicht van de kosten van personeel en gemeentelijke dienstverlening verwijzen wij naar paragraaf 9.2 van de financiële begroting.

Personeelskosten Maatschappelijke Zorg (x € 1.000)

Personeelskosten GR JW Overige inhuur Totaal

Begr. 2025 Begr. 2026 464 75 539

474 76 550

De personeelskosten GR JW hebben betrekking op de beleidsmedewerkers van de Maatschappelijke Zorg, een contractmanager en een programmaregisseur ten behoeve van het programma Kind- en Gezinsbescherming die doorloopt in het Toekomstscenario. De kosten rekenen wij toe aan het programma Maatschappelijke Zorg op basis van de werkelijke kosten van de betreffende medewerkers en waar nodig ingeschatte uren. Daarnaast houden we rekening met een bedrag voor inhuur ten behoeve van projecten.

Kosten Beschermd Wonen (x € 1.000)

Zorg in natura BW Compensatieregeling BW Overige kosten BW Totaal kosten Beschermd Wonen

Begr. 2025 Begr. 2026 8.884 4.000 192 13.077

9.050 4.160 200 13.410

De kosten voor beschermd wonen hebben betrekking op de kosten van het product beschermd wonen middels gecontracteerde zorg en voor een klein deel voor persoonsgebonden budgetten. De verwachting voor 2026 is gebaseerd op de uitgaven in 2024, rekening houdend met indexatie en uitbreiding van het aantal plekken gedurende 2025. De verwachte groei van het aantal plekken beschermd wonen in 2025/2026 is nog onzeker. Voor de begroting 2026 wordt de groei voorlopig ingeschat op bovenstaande kosten. Als de kosten voor het aantal plekken beschermd wonen hoger zijn dan begroot, dan worden de hogere kosten incidenteel gedekt vanuit de reserve. De compensatieregeling beschermd wonen is bedoeld als lokale dekking voor de kosten van de producten beschut wonen, gewoon thuis en overbruggingszorg binnen de vijf regiogemeenten, op basis van de werkelijke kosten op de genoemde producten. Onder de overige kosten voor beschermd wonen is rekening gehouden met de benodigde middelen voor het doorbraakfonds en het innovatiefonds.

Pagina 19

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” Kosten Zorgaanbieders Maatschappelijke Opvang Begr. 2025 Begr. 2026 (x € 1.000)

Maatschappelijke Opvang

6.164

6.410

Voor maatschappelijke opvang worden jaarlijks worden verstrekt aan verschillende organisaties. Hoewel er geen sprake is van meerjarige subsidies wordt een groot deel van de subsidies jaarlijks verstrekt. Voor de Ethos-telling die in 2026 plaatsvindt, wordt conform eerdere besluitvorming een budget van € 50k uit de reserve Maatschappelijke Zorg onttrokken. Onderstaand overzicht is een samenvatting van de gesubsidieerde organisaties en activiteiten. Organisatie Leger des Heils Reakt Barka Kwintes De Reling ’t Swanenburgshofje Humanitas DMH Brijder Rivierduinen

Activiteiten Kompas, JOMH, tijdelijke opvang, winteropvang, Wonen Eerst, Veldwerk, Waakvlam Inloop en dagbesteding Advies, begeleiding en repatriëring EU arbeidsmigranten Budgetbeheer Jongerenopvang Kompas Wonen met begeleiding zonder indicatie Wonen met begeleiding zonder indicatie Bemoeizorg/Outreach Bemoeizorg/Verslavingszorg 18+ Bemoeizorg en Preventie 18-/18+ (IZA)

Kosten Zorgaanbieders Vrouwenopvang (x € 1.000)

Vrouwenopvang

Begr. 2025 Begr. 2026 2.716

2.825

Onderstaand overzicht is een samenvatting van de gesubsidieerde organisaties en activiteiten. Organisaties en projecten Kwintes Hecht Kwadraad Reclassering Humanitas Rivierduinen Projecten c.s.

Pagina 20

Activiteiten Opvang en begeleiding bij huiselijk geweld/ vrouwenopvang Pilot WTH en casemanagement Veilig Thuis Tijdelijk Huisverbod Tijdelijk Huisverbod Begeleide Omgangsregeling Centrum Seksueel Geweld Samen Veilig Opgroeien Inzet Ervaringsdeskundigheid Onderzoek Pilot Huisverbod

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” Gemeentelijke dienstverlening (x € 1.000)

DVO Maatschappelijke Zorg gemeente Gouda

Begr. 2025 Begr. 2026 1.485

1.518

De uitvoerende taken op het gebied van maatschappelijke opvang (Loket dak- en thuislozen) en beschermd wonen zijn bij de gemeente Gouda belegd middels een DVO. In de DVO zijn afspraken gemaakt over de kosten en inzet van consulenten beschermd wonen, het Loket dak- en thuislozen, de inzet van een kwaliteitsmedewerker, gedragswetenschapper, subsidieondersteuning, teamcoördinatie, applicatiebeheer, financieel beheer en beleidsadvies passend wonen. De begrote bedragen zijn inclusief de bedrijfsvoeringskosten (zoals bijvoorbeeld huisvesting en ICT) van de betreffende medewerkers en de eventuele kosten van ziektevervanging. Overige kosten Maatschappelijke zorg (x € 1.000)

Overige kosten

Begr. 2025 Begr. 2026 100

153

De overige kosten hebben betrekking op overige advieskosten, incidentele huur van locaties en tijdelijke hotelkosten voor de maatschappelijke opvang. In 2026 wordt de Ethos-telling uitgevoerd, hiervoor is € 50k begroot (was € 45k excl. indexering) en dit wordt conform het BOSD besluit uit 2024 gefinancierd vanuit de reserve. Overheadkosten Maatschappelijke zorg (x € 1.000)

Personeel Gemeentelijke dienstverlening Totaal

Begr. 2025 Begr. 2026 80 80 160

82 82 163

Aan het programma Maatschappelijke Zorg worden bovenstaande bedragen toegerekend voor bedrijfsvoeringskosten (zoals huisvesting, ICT en financiën). De overhead wordt toegerekend op basis van 35% van de personeelskosten GR JW. Rijksbijdragen Maatschappelijke Zorg (x € 1.000)

Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang Brede aanpak dakloosheid Totaal begroting GR JW 2025

Begr. 2025 Begr. 2026 18.883 2.178 2.541 311 23.914

19.808 2.206 2.327 311 24.652

De Maatschappelijke Zorg taken worden vrijwel volledig gefinancierd door de bijdragen vanuit het Rijk (behoudens de eigen bijdrage voor beschermd wonen). Er is (nog) geen sprake van financiële bijdragen vanuit de gemeenten.

Pagina 21

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” Ten aanzien van de Rijksbudgetten is uitgegaan van de septembercirculaire 2024. Voor beschermd wonen zal het Rijk de budgetten via de meicirculaire 2025 indexeren. Voor de begroting 2026 is uitgegaan van een indexatie van 3,94% vanuit het Rijk (op basis van de voorlopige OVA/PPC 2025). Daarbovenop een geschatte indexatie van 4% voor de zorgkosten in 2026. Voor de brede aanpak dakloosheid is rekening gehouden met een toekenning van € 311k. Overige baten (x € 1.000)

Eigen Bijdrage BW

Begr. 2025 Begr. 2026 328

328

Voor beschermd wonen is de hoge eigen bijdrage van toepassing. De eigen bijdragen worden maandelijks geïnd door het CAK. Voor de vrouwenopvang geldt ook een eigen bijdrage, maar deze wordt geïnd door de vrouwenopvang zelf en in mindering gebracht op de subsidie.

6.4 RISICOPARAGRAAF In 2025 is een onderzoek uitgevoerd naar scenario’s voor een sluitende meerjarenbegroting voor de Maatschappelijke Zorg. Al langere tijd zijn er in het programma Maatschappelijke Zorg zorgen over de dekking van de kosten uit de budgetten die het Rijk beschikbaar stelt. Voor 2026 is de begroting nog sluitend en zijn nog niet direct maatregelen nodig. In voorgaande jaren was er telkens een overschot op de begroting. Voor 2025 en 2026 zijn we realistischer gaan begroten. Hiermee neemt het risico op overschrijdingen wel toe, bijvoorbeeld door effecten vanuit de inkoop 2025 of uitbreiding van beschermd wonen-plekken. Voor de Maatschappelijke Zorg is een reserve aanwezig die voldoende ruimte biedt om dergelijke tegenvallers op te vangen, waaronder een mogelijk grotere uitbreiding van het aantal beschermd wonen-plekken in 2026 is (zie hoofdstuk 3). Voor een meerjarenbegroting zijn er risico’s op de volgende onderdelen: •

Ten eerste vanuit druk op de woningmarkt. Er is zowel sprake van druk op de instroom als stagnatie van de uitstroom uit voorzieningen door onder meer het ontbreken van voldoende passende woonplekken. Hierdoor wordt onnodig beslag gelegd op (dure) maatschappelijke voorzieningen. De problemen op de woningmarkt zijn groot. De effecten komen nu neer in het sociaal domein. Vandaar dat het voorstel is om vanuit het sociaal domein te investeren in het realiseren van woonplekken/ woonoplossingen voor de doelgroep uit de Maatschappelijke Zorg. Dit wordt in samenhang met de uitvoering van de regionale woon-zorgvisie opgepakt.

•

Ten tweede worden de budgetten vanuit het Rijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en de vrouwenopvang (VO) niet (direct) geïndexeerd. De middelen voor MO en VO worden uitgekeerd via decentralisatie-uitkeringen (DU). Deze uitkeringen worden niet jaarlijks verhoogd, maar tellen wel mee in het totale bedrag waar indexatie op wordt toegepast als onderdeel van de algemene uitkering en komen daarmee bij de lokale gemeenten terecht. Deze het ontbreken van de indexatie zorgt dit ervoor dat op enig moment de kosten (bij gelijkblijvend voorzieningenniveau) de middelen gaan overschrijden.

Pagina 22

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” •

Ten derde de financiering van begeleiding na uitstroom uit de maatschappelijke opvang. De Rijksmiddelen voor beschermd wonen/ maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang zijn kader stellend voor het programma Maatschappelijke Zorg. Deze vorm van begeleiding is een lokale verantwoordelijkheid en hoort feitelijk niet thuis op de begroting Maatschappelijke Zorg. De huidige regionale uitvoering heeft inhoudelijk voordelen. Mogelijk dat op termijn voor deze taken een aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten noodzakelijk is.

•

Tot slot is er voor de meerjarenbegroting onzekerheid vanwege het herhaaldelijk uitstellen van de doordecentralisatie van de budgetten voor beschermd wonen. Het wetsvoorstel hiertoe ligt al enige tijd bij de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet lijkt te twijfelen over de wenselijkheid ervan, waardoor er nog niet bekend is wanneer zij over het wetsvoorstel besluiten. Ingang wordt dan ook op z'n vroegst 1 januari 2027 verwacht.

6.5 BESTEDING RESERVE MAATSCHAPPELIJKE ZORG Voor de Maatschappelijke Zorg is een reserve beschikbaar. Deze wordt door de gemeente Gouda overgedragen aan de GR JW na het sluiten van het boekjaar 2024. De exacte hoogte van deze reserve is nog niet bekend, maar de orde van grootte ligt rond de € 7 miljoen. Er wordt een voorstel voor het algemeen bestuur ontwikkelt voor besteding van de reserve Maatschappelijke Zorg. Hierin wordt opgenomen (1) welk bedrag als reserve beschikbaar moet blijven voor het opvangen van fluctuaties en risico’s, waaronder ook het risico dat woonoplossingen zich niet op korte termijn laten realiseren en (2) het investeringsbudget voor de Maatschappelijke Zorg en de woonoplossingen. Vanuit dit budget kan bijgedragen worden aan het realiseren van woonoplossingen voor de doelgroep, de uitvoering van de woonzorgvisie, het regionale actieplan Van Dak naar Dak en andere projecten die (op termijn) bijdragen aan structurele vermindering van kosten. Mogelijk is ook een investering vanuit de reserve nodig voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het is op dit moment nog onduidelijk of het Rijk voldoende budget vrijmaakt voor de stappen die we in de regio willen realiseren.

Pagina 23

BIJLAGENBIJLAGEN“ERROR*” 7. Programmaplan Regionaal Zorgaanbod 7.1 INLEIDING Onder het Regionaal Zorgaanbod nemen wij de kosten op van regionaal gemaakte afspraken rondom zorgkosten die de gemeenten niet via het berichtenverkeer betalen. De kosten berekenen wij door aan de deelnemende gemeenten aan de hand van de afgesproken verdeelsleutels. De bedragen kennen wij grotendeels jaarlijks toe aan de verschillende aanbieders, maar hebben in veel gevallen wel een structurele aard.

7.2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Voor het programma Regionaal Zorgaanbod is het doel gezamenlijke regionaal uniforme zorg kwalitatief en efficiënt in te kopen of te subsidiëren en hierop te sturen.

7.3 WAT GAAN WE DOEN? Voor de programmabegroting van 2026 nemen wij het aanbod mee dat ook in 2025 is gefinancierd, tenzij er reeds een besluit bekend is om nieuw aanbod toe te voegen en/of bestaand aanbod te stoppen of anders te organiseren. Voor het meerjarenoverzicht hebben wij aangenomen dat wij het reeds bestaande aanbod continueren tenzij het een pilot betreft. Vanuit het Regionaal Zorgaanbod financieren wij verschillende centraal gefinancierde centrale vormen van zorg, zoals Jeugdhulpondersteuning op School (JOS), crisisdienst jeugd GGZ, crisisbedden Jeugd en Opvoedhulp, het Expertisenetwerk Complexe Casuïstiek Jeugd (ECCJ) en alternatieven voor uithuisplaatsingen zoals De Break. Voor De Break loopt financiering vooralsnog tot 2026. In 2025 evalueert de GR JW in overleg met de uitvoering, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieder hoe de potentie van het product beter benut kan worden. Daarbij komt ook een voorstel voor de financiering. Gezien de doorlooptijd van de begroting anticipeert de GR JW door De Break mee te nemen in de begroting 2026. De Break is opgenomen voor een bezetting van 90%, voorheen was dit begroot voor 100%. Gezien de huidige bezetting is dit een betere schatting van de daadwerkelijke kosten. Al sinds 2019 nemen we als regio, samen met de regio’s Holland Rijnland en Haaglanden deel aan leernetwerken.