Document · PDF

3. Ontwerp Programmabegroting 2026 -2029 Regio Midden-Holland

Besluitvormende raadsvergadering 11 juni 2025, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2026-2029 Regio Midden Holland12.020 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Versie ter verkrijging van zienswijzen Algemeen Bestuur 2 juli 2025

Versienummer: 1.0 Datum: 2 april 2025

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Productnummer Omschrijving Status Datum Opdrachtgever Opgesteld door

Programmabegroting 2026 - 2029 Versie ter verkrijging van zienswijzen 2 april 2025 Algemeen Bestuur M. de Heide

Pagina 2 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Inhoudsopgave 1

Inleiding .......................................................................................................................................... 5 1.1

Begroting in één oogopslag ............................................................................................................ 9 2.1

Uitgangspunten ..................................................................................................................... 9

2.2

Programmabegroting 2026 - 2029 ........................................................................................ 9

2.3

Overzicht van baten en lasten 2026 - 2029 ......................................................................... 10

2.4

Toelichting overzicht van baten en lasten 2026 - 2029 ....................................................... 12

2.5

Incidentele baten en lasten ................................................................................................. 13

2.6

Financiële positie Regio Midden-Holland ............................................................................ 14

2.6.1

Inleiding .......................................................................................................................... 14

2.6.2

Vermogensontwikkeling 2025 - 2029 .............................................................................. 14

2.6.3

Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo ............................................... 14

2.6.4

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.................................. 16

2.6.5

Financiering .................................................................................................................... 17

2.6.6

Begrotingsgrondslagen ................................................................................................... 17

2.6.7

Reserves......................................................................................................................... 17

2.6.8

Investeringen 2026 – 2029 ............................................................................................. 18

Programmaplan ............................................................................................................................ 19 3.1

Programma Regio Midden-Holland ..................................................................................... 19

3.1.1

Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt ........................................................... 20

3.1.2

Programma Verkeer en Vervoer ..................................................................................... 21

3.1.3

Programma Ruimte en Wonen........................................................................................ 24

3.1.4

Programma Duurzaamheid ............................................................................................. 25

3.1.5

Cultuur ............................................................................................................................ 27

3.2 4

Leeswijzer ............................................................................................................................. 8

Wat gaat het voor Regio Midden-Holland in totaal kosten? ................................................ 29

Paragrafen .................................................................................................................................... 30 4.1

Lokale heffingen .................................................................................................................. 30

4.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 30

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 33

4.4

Financiering......................................................................................................................... 33

4.5

Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 34

4.6

Openbaarheid ..................................................................................................................... 35

4.7

Rechtmatigheid ................................................................................................................... 35 Pagina 3 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

4.8

Verbonden partijen .............................................................................................................. 36

4.9

Grondbeleid......................................................................................................................... 36

Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2026 – 2029 ............................................................ 37

Bijlagen

......................................................................................................................................... 38

Bijlage 1: Inwonersbijdrage .............................................................................................................. 39 Bijlage 2: Overzicht taakvelden ........................................................................................................ 40

Pagina 4 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Inleiding

De Regio Midden-Holland is een afspiegeling van Nederland in het klein. Kenmerkend is onze diversiteit, ons polderlandschap en het feit dat alles nabij is. Dat is de kracht van onze regio, hierdoor kunnen inwoners van de ene gemeente gebruik maken van voorzieningen in een andere gemeente. Werken aan eigen leefbaarheid versterkt de leefbaarheid van de gehele regio en andersom. Het dagelijks bestuur, de bestuurlijke tafels, de klankbordgroep van raadsleden en de colleges hebben eerder het positioneringsdocument ‘Midden-Holland: de regio midden in de Randstad’ opgesteld. Dit document formuleert de strategische positie van regio Midden-Holland, gekoppeld aan de thema’s: Groeigebied, Bereikbaarheid en Economische vitaliteit. Deze thema’s komen mede voort uit eerder ontwikkelde agenda’s en visies, zoals de Regionale Economische visie; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit, de Regionale Agenda Wonen en het Regionaal Verkeer en Vervoersplan. Versteviging regionale slagkracht In 2023 is een onderzoek naar de bestuurlijk regionale ecosystemen in regio Midden-Holland (Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE) Midden-Holland) afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Berenschot in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. De uitkomsten laten zien dat regio Midden-Holland er goed voor staat, maar tegelijkertijd ook voor een kantelpunt staat.

Op basis van de inhoudelijke opgaven, georganiseerde randvoorwaarden en het draagvlak voor samenwerking bestond er, volgens de onderzoekers, een kans om meer concrete resultaten te behalen door aanvullende capaciteit in te zetten. Tevens was het advies om de positionering van de regio aan te scherpen. Een scherpe positionering is een belangrijke voorwaarde bij de lobby voor specifieke opgaven en het maken van keuzes daarin. Onder begeleiding van Carlijn Leenders (placebranding & citymarketing), is gestart met het aanscherpen van de positionering. Het gaat hierbij om het strategisch positioneren van de kracht van de regio, de meest aantrekkelijke en onderscheidende kenmerken van de regio. Bureau Berenschot heeft in 2024 vervolgens een voorstel uitgewerkt om de samenwerking verder in te richten. Geconstateerd wordt dat de gemeenten binnen de regio elkaar goed weten te vinden en het schaalniveau van Midden-Holland toegevoegde waarde biedt voor partners zoals de Provincie ZuidHolland. Echter, om de samenwerking verder te ontwikkelen en een serieuze gesprekspartner te zijn voor zowel de provincie als het Rijk, is een intensivering van de samenwerking noodzakelijk. Mede op basis van dit advies hebben de raden in 2024 ingestemd met een structurele versterking van 5,5 fte voor de benodigde uitvoeringskracht, strategische positionering en lobby.

In het Berenschot rapport staat een voorstel opgenomen tot het oprichten van een regiobureau. Om dit verder uit te werken is een stuurgroep opgericht en een kwartiermaker aangesteld. Deze heeft als opdracht om, in samenspraak met de stuurgroep, een plan van aanpak op te stellen waarin de stappen en middelen worden beschreven die nodig zijn om de vorming van het regiobureau te realiseren. Dit betreft onder andere het ontwerpen van een governance structuur, een voorstel voor programma’s en voorbereiding van de benodigde besluitvorming om dit te realiseren. Daarnaast is een Regionale Energietransitie Agenda Midden-Holland opgesteld. Deze geeft aanleiding tot het herzien van de regionale samenwerking op dat vlak. Samen met de uitwerking van de evaluatie Regionale Energie Strategie (RES) kan vervolgens gewerkt worden aan een nieuwe werkstructuur voor de energietransitie in de regio. Dit kan gevolgen hebben voor de tafel Duurzaamheid. Ook vergt het afstemming met de ontwikkeling van het regiobureau Midden-Holland.

Pagina 5 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Omdat er nog geen duidelijkheid is rondom de inrichting van het nieuwe regiobureau is de indeling uit de programmabegroting 2025 – 2028 als basis genomen voor de opstelling van de programmabegroting 2026 – 2029. Mochten de plannen aanleiding geven tot een begrotingswijziging, dan zullen deze in een apart besluit worden voorgelegd. In financieel opzicht is de structuur van de Regio Midden-Holland ten tijde van het schrijven van deze begroting als volgt ingericht; de medewerkers van de regio zijn in dienst bij de gemeenten; de ondersteunende diensten op het gebied van financiën en ICT worden geleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De regio faciliteert daarnaast een aantal subsidieregelingen op het gebied van verkeer en vervoer. Onze regionale samenwerking kent de volgende programma’s: 1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 2. Verkeer en Vervoer 3. Ruimte en Wonen 4. Duurzaamheid 5. Cultuur Lobby en belangenbehartiging van de regio zijn een belangrijk onderdeel van de netwerksamenwerking. Belangenbehartiging vindt plaats vanuit ons netwerk. Zowel het dagelijks bestuur als de inhoudelijke tafels pakken hierin hun rol. Deze begroting beschrijft wat we op bovengenoemde terreinen willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en hoeveel het gaat kosten.

Aan ieder programma is een operationeel werkbudget toegekend, dat onder andere besteed kan worden aan lobbyactiviteiten, bijeenkomsten of inhuur van expertise. We werken samen vanuit de inhoud en pakken die dingen op die we samen beter kunnen doen in een verband waarin we elkaar goed kunnen vinden. We werken per project samen met partners in de samenleving, bedrijfsleven en meerdere gemeenten op het daarvoor passende schaalniveau. Projectvoorstellen worden in regionale overleggen voorbereid voor besluiten in de P&C-cyclus van de individuele gemeenten. Beslissingen (over deelname, inzet van mensen en middelen) worden genomen door de individuele gemeenten. Op basis van het advies van Berenschot is de financiële structuur van Regio Midden-Holland in 2025 aangepast in verband met een structurele capaciteitsuitbreiding van 5,5 fte. De door de Bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) voorgestelde uniforme taakstelling van 6% is niet verwerkt in deze begroting. De reden hiervoor is enerzijds dat de deelnemersbijdrage van de gemeenschappelijke regeling Midden-Holland gedurende de periode 2012-2022 niet is geïndexeerd. Anderzijds is de capaciteitsuitbreiding met 5,5 fte met ingang van 2025 bewust gekozen door de raden waarbij zij zich ook rekenschap gaven van het ravijnjaar 2026.

De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio MiddenHolland. Er is voor 2026 een inflatiestijging toegepast die regionaal is vastgesteld. De bijdrage per inwoner is met 2,44% geïndexeerd en ten opzichte van de programmabegroting 2025 verhoogd van € 5,49 naar € 5,63. Deze inwonersbijdrage heeft enerzijds betrekking op de dekking van de algemene werkingskosten en anderzijds op de kosten die betrekking hebben op de uitbreiding van 5,5 fte. De

Pagina 6 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

hiervoor genoemde indexatie is berekend zoals de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden in zijn brief van 31 oktober 2024 heeft geadviseerd. De programmabegroting 2026 is meerjarig in evenwicht.

Pagina 7 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

1.1

Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de Programmabegroting 2026 van Regio Midden-Holland op hoofdlijnen beschreven. Voor Regio Midden-Holland wordt een prognose gegeven. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een resultaat- en vermogensbeschouwing. Hoofdstuk 3 bevat het programmaplan van de regio. In hoofdstuk 4 volgen alle verplichte paragrafen. Omdat Regio Midden-Holland een Gemeenschappelijke Regeling is, zijn niet alle paragrafen van toepassing. Daar waar dat aan de orde is, is dat in de paragraaf vermeld. De vaststelling van deze programmabegroting is opgenomen in hoofdstuk 5. Aan het eind van het document zijn enkele bijlagen opgenomen.

Pagina 8 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Begroting in één oogopslag

Onderstaande begroting ligt in het verlengde van de programmabegroting 2025 en van de ontwikkelingen die werden voorzien voor het jaar 2025 en verder. Op totaalniveau zijn de budgetten voor de begrotingsjaren 2026 tot en met 2029 geprognosticeerd.

2.1

Uitgangspunten

In deze begroting is de indeling van de programmabegroting 2025 als uitgangspunt genomen. De reden hiervoor is dat ten tijde van opstelling van de programmabegroting 2026 – 2029 nog geen duidelijkheid is rondom de inrichting van het nieuwe regiobureau. In deze begroting zijn de budgetten opgenomen voor de vijf programma’s, de inzet van 5,5 fte ter versterking en versteviging van de regionale samenwerking (personeelskosten en overhead), een beperkte extra ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris, een bijdrage in de kosten voor extra capaciteit bestuurlijke programma’s, kosten voor diverse dienstverlening op het gebied van financiële administratie, accountant en ICT en een werkbudget voor algemene kosten op het gebied van communicatie, vergaderingen, voorlichting en bijeenkomsten. Er is voor 2026 een inflatiestijging van 2,44% toegepast. Ten aanzien van de vrijval van reserves is in 2025 de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Overeenkomstig het harmonisatiebesluit wordt uitgegaan van de aantallen inwoners per 1 januari 2024. In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een gelijkblijvend inwonertal.

2.2

Programmabegroting 2026 - 2029

De begroting van baten en lasten over de jaren 2026 tot en met 2029 luidt als volgt: Omschrijving

Jaarrekening 2024

ProgrammaProgrammaProgrammaProgrammaProgrammabegroting 2025 begroting 2026 begroting 2027 begroting 2028 begroting 2029

Baten Contractuele bijdrage gemeenten Overige bijdragen Projectbaten

-474.898 -110.504 -653.454

-1.367.186 -70.000 -756.000

-1.417.312 -84.000 -880.000

-1.238.857

-2.193.186

-2.381.312

17.696 52.138 425.937 78.300 653.454

656.171 70.327 409.756 300.932 756.000

672.182 80.856 440.000 308.274 880.000

Totaal lasten

1.227.526

2.193.186

2.381.312

Geraamde totaal saldo baten en lasten Onttrekking reserve Toevoeging reserve Geraamde resultaat bedragen x € 1,-

-11.331 -119.420

0 0 0 0

Totaal Baten Lasten Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten

-130.751

Het in bovenstaand overzicht gepresenteerde resultaat van -/- € 130.751,- is een positief jaarrekening saldo. Bij de presentatie zijn de baten, onttrekkingen uit de reserve en een eventueel positief resultaat als min bedrag opgenomen.

Pagina 9 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Het aantal inwoners groeit jaarlijks in alle gemeenten, echter door de gewenste capaciteitsuitbreiding die van 2025 moet plaatsvinden, de groei van het aantal inwoners in de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland en de indexatie van 2,44% heeft een stijging van de contractuele bijdrage gemeenten tot gevolg. Sinds het 3e kwartaal 2022 wordt er weer creditrente op de liquide middelen bij de BNG Bank en het Ministerie van Financiën (schatkistrekening) vergoed. De hoogte van de creditrente is afhankelijk van de economische situatie, in deze begroting wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met € 25.000,- aan kortlopende rentebaten per begrotingsjaar. Voor 2026 zijn enerzijds de contractuele bijdrage gemeenten en de bijdrage voor facilitering secretaris Slappe Bodem / Ruimtelijke adaptatie begroot. Anderzijds zijn in de begroting de projectbijdragen Speedprofiles, Verkeersveiligheid, uitvoeringskosten RVVP / RMP, Slappe Bodem en overloop van onvoorziene / doorlopende projecten opgenomen.

De projectbaten en lasten 2026 zijn ruim € 124.000,- hoger ten opzichte van de projectbaten en lasten 2025, zoals in onderstaande tabel aangegeven ligt de oorzaak hiervan hoofdzakelijk in het feit dat er vanaf 2026 rekening gehouden wordt met een hogere bijdragen Slappe Bodem en een lagere bijdragen Verkeersveiligheid dan dat voor 2025 geprognosticeerd was. Project Slappe Bodem Verkeersveiligheid (regionaal en lokaal) Uitvoeringskosten RVVP / RMP Speedprofiles Projecten onvoorzien / doorlopend Totaal

2.3

2025 2026 € 220.000,00 € 394.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 756.000,00 € 880.000,00

Overzicht van baten en lasten 2026 - 2029

Conform titel 2.4 van het besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten dient bovenstaande begroting uitgesplitst te worden per programmaonderdeel zoals omschreven staat in artikel 8 van het BBV. In onderstaand overzicht is een uitsplitsing weergegeven van programmaonderdeel: 1. Regio Midden-Holland algemeen 2. Overhead 3. Financieringsfunctie 4. Vennootschapsbelasting 5. Mutatie reserves

Pagina 10 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 bedragen x € 1,- Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Baten en lasten Regio Midden-Holland algemeen 1.145.252 -1.188.414 -43.162 1.867.446 -2.168.186 -300.740 2.047.598 -2.356.312 -308.714 Overhead 82.274 82.274 325.740 325.740 333.714 333.714 Financieringsfunctie -50.443 -50.443 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Vennootschapsbelasting Totaal baten en lasten 1.227.526 -1.238.857 -11.331 2.193.186 -2.193.186 0 2.381.312 -2.381.312 0 Mutatie reserves Mutatie reserves -119.420 -119.420 Totaal mutaties reserves -119.420 -119.420 Resultaat

1.227.526

-1.358.276

-130.751

2.193.186

-2.193.186

2.381.312

-2.381.312

Overzicht van baten en lasten Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 bedragen x € 1,- Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Baten en lasten Regio Midden-Holland algemeen 2.047.598 -2.356.312 -308.714 2.047.598 -2.356.312 -308.714 2.047.598 -2.356.312 -308.714 Overhead 333.714 333.714 333.714 333.714 333.714 333.714 Financieringsfunctie -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Vennootschapsbelasting Totaal baten en lasten 2.381.312 -2.381.312 0 2.381.312 -2.381.312 0 2.381.312 -2.381.312 0 Mutatie reserves Mutatie reserves Totaal mutaties reserves Resultaat

2.381.312

-2.381.312

2.381.312

-2.381.312

2.381.312

-2.381.312

Pagina 11 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

2.4

Toelichting overzicht van baten en lasten 2026 - 2029

Contractuele bijdrage gemeenten De inwonerbijdrage bedraagt € 5,63 per inwoner. In bijlage 1 is de bijdrage per aangesloten gemeente gespecificeerd. Overige bijdragen Sinds het 3e kwartaal 2022 wordt er weer creditrente op de liquide middelen bij de BNG Bank en het Ministerie van Financiën (schatkistrekening) vergoed. De hoogte van de creditrente is afhankelijk van de economische situatie, in deze begroting wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met € 25.000,- aan kortlopende rentebaten per begrotingsjaar. Deze baten worden als financieringsfunctie verantwoord. Daarnaast levert Regio Midden-Holland voor het project Slappe Bodem een secretaris en biedt de Regio Midden-Holland ondersteuning op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie. Voor deze dienstverlening brengt Regio Midden-Holland in totaal € 59.000,- in rekening. Deze bijdragen dient als dekkingsmiddel voor de begrote lasten. Projectbaten De projectbaten hebben betrekking op projecten waarvoor specifieke (interne dan wel externe) financiering is verkregen. De projectbaten dienen als financiering voor de projectlasten Slappe Bodem, verkeersveiligheid regionaal en lokaal, uitvoeringskosten RVVP / RMP, speedprofiles en onvoorziene / overlopende projecten.

Personeelskosten De personeelskosten hebben enerzijds betrekking op de gewenste capaciteitsuitbreiding en anderzijds op een beperkte extra ureninzet van een ambtelijk regiosecretaris. De gewenste capaciteitsuitbreiding is op basis van het door Berenschot afgegeven advies “Versterken & verstevigen regionale samenwerking in Midden-Holland”, de beperkte ureninzet van de ambtelijke regiosecretaris komt voort uit de op 4 juli 2018 door het algemeen bestuur benoemde regio secretaris die voor een arbeidsomvang van 22 uur werkzaamheden voor Regio Midden-Holland uitvoert. Van deze arbeidsomvang wordt 18 uur door de gemeente Gouda gefaciliteerd, de overige 4 uur worden door de regio Midden-Holland gefinancierd. Apparaatskosten De apparaatskosten hebben betrekking op een werkbudget op het gebied van communicatie, voorlichting, de organisatie van bijeenkomsten, vergaderkosten, representatie, verzekeringen en de kosten voor de opslag van archief. Directe productkosten De werkbudgetten van de vijf inhoudelijke tafels zijn gerubriceerd onder de directe productkosten. De overige directe productkosten hebben enerzijds betrekking op kosten Strategische overkoepelende lobby activiteiten en accountantskosten. Anderzijds is vanuit het advies van Berenschot een budget gevormd voor de versteviging Regionale slagkracht.

Met dit budget is er ruimte voor het creëren van inhuur van tijdelijke capaciteit. In onderstaande tabel is een specificatie van de budgetten weergegeven.

Pagina 12 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Omschrijving budget Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Programma Ruimte en Wonen Programma Verkeer en Vervoer Programma Cultuur Programma Duurzaamheid Kosten Strategische overkoepelende lobby activiteiten Kosten inhuur tijdelijke capaciteit Kosten Accountant Totale directe productkosten

2026 2027 2028 2029 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 440.000,00 € 440.000,00 € 440.000,00 € 440.000,00

Bedragen x € 1,-

Doorberekende kosten De doorberekende kosten hebben betrekking op de overheadkosten voor onder andere de dienstverlening op het gebied van ICT & telefonie, financiën, HRM en archief die voortkomen uit de gewenste uitbreiding van 5,5fte. Deze kosten zijn het gevolg de in 2025 gewenste vorming van een regiobureau. Aanvullend op de hiervoor genoemde doorberekende kosten heeft de Regio Midden-Holland op het gebied van financiën en ICT & telefonie een dienstverleningsovereenkomst met Omgevingsdienst Midden-Holland. Vooralsnog is er nog onduidelijkheid over de uitbreiding en vorming van het regiobureau en zal medio 2025 onderzoek gedaan worden welke partij(en) deze taken in de toekomst zal gaan faciliteren. Projectlasten De projectlasten hebben betrekking op projecten waarvoor specifieke (interne dan wel externe) financiering is verkregen. De projectlasten worden gedekt door de projectbaten Slappe Bodem, Verkeersveiligheid regionaal en lokaal, Uitvoeringskosten RVVP / RMP, Speedprofiles en onvoorziene / overlopende projecten. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves De Regio Midden-Holland heeft voor de begrotingsjaren 2026 - 2029 geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot. Resumé Het begrotingsvolume van de Regio Midden-Holland in 2026 bedraagt € 2.381.312,-.

Van de lasten wordt € 2.047.598,- (86,0%) rechtstreeks besteed aan het primaire proces. De overhead welke dient ter ondersteuning van het primaire proces bedraagt € 333.714,- (14,0%).

2.5

Incidentele baten en lasten

De Regio Midden-Holland heeft een overzichtelijke begroting met vaste dekkingsmiddelen en kostenbudgetten, mede om deze reden verwacht de Regio Midden-Holland in de begrotingsjaren 2026 - 2029 geen incidentele baten en lasten.

Pagina 13 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

2.6

Financiële positie Regio Midden-Holland

2.6.1 Inleiding In het kader van de programmabegroting 2026 is een meerjarige financiële analyse uitgevoerd, teneinde een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van het eigen vermogen.

2.6.2 Vermogensontwikkeling 2025 - 2029 De financiële ontwikkeling van een organisatie laat zich goed analyseren aan de hand van de ontwikkeling van het eigen vermogen (EV). De ontwikkeling van het eigen vermogen is namelijk de resultante van zowel het reguliere operationele resultaat als van de directe mutaties in de reserves, voorzieningen en andere balansposten. Van 2025 tot en met 2029 is de verwachting dat het eigen vermogen van Regio Midden-Holland zich als volgt ontwikkelt:

Eigen Vermogen Regio Midden-Holland

2025

2026

2027

2028

2029

Stand 1 januari

498

457

Mutatie*

-41

Stand 31 december

457

Bedragen x € 1.000,-

* De mutatie in het eigen vermogen 2025 betreft de toevoeging van het resultaat 2024 (€ 130.751,-) minus de geprognosticeerde onttrekkingen uit de bestemmingsreserves. Het uitgangspunt is dat een totale saldo (ad. € 171.633,-) van de volgende bestemmingsreserves in 2025 onttrokken zal worden: 1. Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 2. Programma Ruimte en Wonen 3. Programma Verkeer en Vervoer 4. Programma Duurzaamheid 5. Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's Toelichting financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid: Het uitgangspunt van de Regio Midden-Holland is dat de voorgenomen activiteiten 2026 – 2029 gedekt worden door de beschikbaar gestelde budgetten en er geen onttrekkingen uit de reserves zullen plaatsvinden. Met dit uitgangspunt verwacht de Regio Midden-Holland geen financiële gevolgen in het bestaand en nieuwe beleid.

2.6.3 Geprognosticeerde meerjaren-balans en het EMU-saldo In de loop van 2016 is het vernieuwde BBV vastgesteld. Rode draad in deze vernieuwing is het streven om het inzicht in de financiële positie – zeker ook voor niet-specialisten – en het onderling vergelijken van gemeentelijke begrotingen beter mogelijk te maken. Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerd balans voorgeschreven. Dit betekent dat in navolging van de begroting 2025 ook in

Pagina 14 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

de begroting 2026 een geprognosticeerde balans per 31 december 2025 is opgenomen en daarnaast een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2026 – 2029. Het opnemen van een geprognosticeerde balans, een meerjarig EMU-saldo en kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en daarmee wordt beoogd het algemeen bestuur in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de Regio MiddenHolland. In onderstaande tabellen wordt de prognose van de balans voor de jaren 2025 t/m 2029 weergegeven waarna ook een prognose van het EMU-saldo 2025 t/m 2029 volgt. Rekening 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Materiele vaste activa

Totale vaste activa

1.031

1.035

Liquide middelen

504

500

Overlopende activa

Totaal vlottende activa

1.547

Totaal generaal activa

1.547

Rekening 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Eigen Vermogen

628

457

Totaal vaste passiva

628

457

334

171

Overlopende passiva

584

Totaal vlottende passiva

919

1.090

Totaal generaal passiva

1.547

Activa Vaste activa

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Passiva Vaste passiva

Vlottende passiva Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Toe- / afname schuldpositie

Pagina 15 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Omschrijving Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten + laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de + exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:Baten uit desinvesteringen in + (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie:Baten voorzover + transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Boekwinst bij verkoop effecten Berekend EMU-saldo

Rekening Raming 2024 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

0 11

0 0

Bovenstaand is een inschatting gemaakt van het verloop van het EMU-saldo voor de komende jaren. Omdat de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie waarbij de personele en materiele inzet door de deelnemers wordt gefaciliteerd en de kosten betrekking hebben op de programma’s (directe en overheadkosten), zijn de mutaties in de berekening van het EMU-saldo beperkt. In het EMU-saldo wordt inzicht gegeven in de mutaties die op basis van de kasstroom plaats vinden. Een EMU-saldo boven de nul betreft een positief en onder de nul een negatief EMU-saldo.

2.6.4 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Op grond van artikel 20 lid 2 moet de programmabegroting de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijke volume weergeven. Als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) heeft de Regio Midden-Holland dergelijke verplichtingen niet meer.

Pagina 16 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

2.6.5 Financiering De langlopende lening is tezamen met het pand in 2015 door de Omgevingsdienst Midden-Holland overgenomen. Sindsdien heeft de Regio Midden-Holland geen financieringen op de balans staan.

2.6.6 Begrotingsgrondslagen In hoofdstuk 2.1 zijn de uitgangspunten weergegeven, die gehanteerd zijn bij het opstellen van deze begroting.

2.6.7 Reserves Het verloop van de reserves van de Regio Midden-Holland in de periode 2024 tot en met 2029 ziet er als volgt uit. Jaarrekening 2024* Saldo aan het begin van het dienstjaar

Toevoegingen

Onttrekkingen

Begroting 2025 (gewijzigd)

Saldo aan het einde van het dienstjaar

Saldo aan het begin van het dienstjaar

100.000 100.000

88.972 30.077 18.679 0 7.759 1.131 250.941

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar

Reserves 1 Algemene reserve

Totaal Algemene Reserves

100.000 100.000

Bestemmingsreserves 1 BR Programmaondersteuning en lobby 2 BR Verkeer Algemeen 3 BR Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 4 BR Ruimte en Wonen 5 BR Verkeer en Vervoer 6 BR Duurzaamheid 7 BR Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's

88.972 30.077 18.679 18.600 14.579 0 141.629

1.131 203.312

94.000

88.972 30.077 18.679 0 7.759 1.131 250.941

Totaal Bestemmingsreserves

312.536

204.443

119.420

397.559

Totaal Reserves

412.536

204.443

119.420

Totaal Reserves

412.536

18.600 6.820

12.880

31.559

31.184 86.687

7.759 32.315 100.000

88.972 30.077 0 0 0 0 237.628

397.559

130.751

171.633

356.677

497.559

130.751

171.633

456.677

497.559

130.751

171.633

456.677

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken 2024 door het Algemeen Bestuur Begroting 2026 Toevoegingen

Onttrekkingen

Begroting 2027 Saldo aan het einde van het dienstjaar

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar

Reserves 1 Algemene reserve

Totaal Algemene Reserves

100.000 100.000

88.972 30.077 0 0 0 0 237.628

Totaal Bestemmingsreserves

356.677

Totaal Reserves

456.677

Totaal Reserves

456.677

Pagina 17 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Begroting 2028 Toevoegingen

Onttrekkingen

Begroting 2029 Saldo aan het einde van het dienstjaar

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar

Reserves 1 Algemene reserve

Totaal Algemene Reserves

100.000 100.000

88.972 30.077 0 0 0 0 237.628

Totaal Bestemmingsreserves

356.677

Totaal Reserves

456.677

Totaal Reserves

456.677

Bedragen x € 1,-

2.6.8 Investeringen 2026 – 2029 Voor de jaren 2026 tot en met 2029 zijn geen investeringen gepland. De reden hiervoor is dat de gemeenschappelijke regeling de activa in 2015 aan de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft overgedragen en het personeel sinds 1 mei 2015 gehuisvest is bij de deelnemende gemeenten. Eventuele investeringen zullen door de deelnemende gemeenten gefinancierd worden.

Pagina 18 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Programmaplan

3.1

Programma Regio Midden-Holland

Omdat er nog geen duidelijkheid is rondom de inrichting van het nieuwe regiobureau is de indeling uit de programmabegroting 2025 – 2028 als basis genomen voor de opstelling van de programmabegroting 2026 – 2029. Binnen de inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de bestuurlijke tafels én samen met het dagelijks bestuur aan de overkoepelende ambities van de regio. Met de formulering van de regionale ambities worden steviger accenten ingezet, die ook de basis vormen voor bijvoorbeeld lobbytrajecten richting provincie of Rijk en waarop in de verantwoording in de reguliere P&C-cyclus van de afzonderlijke gemeenten de nadruk zal liggen. De gemeenten bepalen zelf hoe zij hun bijdrage aan regionale projecten financieren. Indien gewenst kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om de bijdrage te doen vanuit de reservering voor regionale strategische doeleinden. Voor deze begroting wordt per programma op hoofdlijnen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen. In 2026 worden de volgende programma’s door Regio Midden-Holland gecoördineerd: • Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt • Programma Verkeer en Vervoer • Programma Ruimte en Wonen • Programma Duurzaamheid • Programma Cultuur

Pagina 19 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

3.1.1 Programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt Wat willen we bereiken? • Wij willen versterking van onze veelkleurige economische regio waar ruimte is voor innovatie, behoud en verbetering van de economische vitaliteit. • Wij willen een passend economisch profiel voor Midden-Holland waarmee de regio een economisch aantrekkelijke en duidelijke positie inneemt ten opzichte van de aangrenzende regio’s. • Wij willen behoud en ontwikkeling van kennis en werkgelegenheid door gepaste uitbreiding van bedrijven en inzet op innovatieve sectoren. • Wij willen de kwaliteiten van de economie versterken met een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan flexibiliteit, transformatie en vernieuwing. • Wij willen de economisch kenmerkende kwaliteiten van Midden-Holland versterken. • Wij willen een sterke samenwerking in de triple helix en met externe partijen zoals de provincie Zuid-Holland en aangrenzende regio’s. • Wij willen de kracht van de vitaliteit van Midden-Holland actief uitdragen. Wat gaan we ervoor doen? • Wij sturen op de strategische regionale doelstellingen Economische Vitaliteit en de regionale strategische economische visie, die in 2024 door alle triple helix partners is bekrachtigd..

• Wij bevorderen de afstemming tussen de regionale strategische doelstellingen, Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM), de Ambitieagenda Midden-Holland en (boven)regionale ruimtelijk-economische infrastructurele ontwikkelingen. • Wij coördineren en faciliteren de totstandkoming en uitvoering van ruimtelijk economische visies (regionale bedrijventerreinenstrategie, detailhandelsstructuurvisie en regionale kantorenvisie). • Wij leveren strategische inbreng in provinciaal beleid, in afstemming met andere bestuurlijke overleggen zoals de regionale tafels Duurzaamheid en Ruimte en Wonen Midden-Holland. • Wij faciliteren de verdere operationalisering van de vier thema’s uit de strategische economische visie: techniek, zorgtechnologie, bouwen in moeilijke bodemomstandigheden en ‘best practice’ in logistiek en distributie. Dit doen we in afstemming met Campus Gouda en andere triple helixsamenwerkingen in de regio. • Wij faciliteren de verkenning naar nieuwe thema’s of projecten aanvullend op de centrale vier thema’s uit de strategische economische visie. • Wij zoeken naar instrumenten en financiële middelen die bijdragen aan onze projectenagenda. • Wij spannen ons in voor verbetering van de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven en stimuleren innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van cyber security en startups.

• Wij behartigen de belangen in regionale, interregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden en netwerken, zoals Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD), Human Capital Akkoord, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). • Wij verkennen samenwerking met aangrenzende regio’s en aansluiting bij de Economic Board Zuid-Holland. • Wij delen kennis, voeren het debat en versterken samen met het onderwijs, bedrijfsleven en het netwerk van partijen op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland. • Wij lobbyen bij de provincie met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen 2027.

Pagina 20 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Wat gaat het kosten? Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 57.000,- beschikbaar.

3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer In 2017 is het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) van Regio Midden-Holland door alle raden voor 10 jaar vastgesteld. Dit plan is in goede samenwerking met andere overheden en brede participatie van stakeholders opgesteld. Het RVVP geeft invulling aan het programma verkeer en vervoer van de regio. Afgesproken was dat het uitvoeringsprogramma van het RVVP om de 3 à 4 jaar zou worden geactualiseerd. Deze actualisatie is in december 2021 afgerond met de vaststelling van het geactualiseerde uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma (RVVP / RMP) door de colleges van B en W en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarna is in het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer van oktober 2023 ter bevordering van de uitvoerbaarheid besloten om logische combinaties en prioriteiten aan te brengen van projecten. Resulterend in een overzichtelijk aantal van 22 projecten. Wat willen we bereiken? Vertrekkend vanuit een inventarisatie van trends en ontwikkelingen is onze ambitie op het gebied van mobiliteit voor de regio Midden-Holland gericht op de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem en kan als volgt worden samengevat: een concurrerende, leefbare en innoverende regio, met schoon en energiezuinig vervoer.

Als antwoord op de hoofdopgaven zijn in het RVVP tien speerpunten voor beleid benoemd: A. Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten. B. Economische bereikbaarheid voor goederen garanderen langs kwaliteitsnetwerken. C. Doorstroming rond brugopeningen voor auto en scheepvaart. D. Stimuleren OV-gebruik en ketenmobiliteit van en naar grote(re) steden. E. OV in buitengebied borgen, faciliteren kleinschalig collectief vervoer. F. Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes. G. Bevorderen van de veiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken. H. Minimaliseren conflict tussen zwaar (landbouw-)verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers. I. Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie. J. Bevorderen van deelgebruik van mobiliteitsvoorzieningen. In het geactualiseerde uitvoeringsprogramma behouden we deze tien speerpunten. Wel zijn daar voor het thema duurzaamheid nog twee speerpunten aan toegevoegd, vanuit de opgaven die er liggen naar aanleiding van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord: K. Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen. L. Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur.

Deze vormen samen met de genoemde speerpunten voor het RVVP de uitgangspunten voor het geactualiseerde RVVP-uitvoeringsprogramma / Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) 2022 en verder.

Pagina 21 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

Wat gaan we er voor doen? De 12 speerpunten uit het uitvoeringsprogramma RVVP zijn gekoppeld aan 22 concrete projecten. Per project is steeds aangegeven of sprake is van lobby, samenwerking of uitvoering. We behartigen de belangen van de regio in (boven)regionale overlegverbanden en voeren lobby in het belang van de projecten uit het RVVP van Midden-Holland. Belangrijke projecten zijn: • Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, inclusief werkgeversaanpak, deelmobiliteit, fiets en OV. • Ontwikkeling Hoogwaardig Openbaar Vervoer-ontsluiting Gouda en Zuidplaspolder (station Gouda – Zuidplas). • Vervolg A12 Gouda-Utrecht met realisatie directe verbinding A12/N11 in westelijke richting (Bodegravenboog). • N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren. • Regionale gedragsbeïnvloedingsprojecten verkeersveiligheid. • Stimuleren van elektrisch rijden, inclusief versnellen ontwikkeling van laadinfrastructuur. Afhankelijk van capaciteit en urgentie worden projecten uit het RVVP opgestart. De projecten zijn in het kader van de regionale netwerksamenwerking voorzien van een trekker. De trekker per project is verantwoordelijk en neemt leiding om uitvoering te geven aan een project. Bij de realisatie van projecten wordt samengewerkt met stakeholders zoals andere overheden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Daarnaast dragen we zorg voor uitvoering van diverse regionale activiteiten: • Bevorderen verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het regionaal Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2025-2027. Dit programma is medio 2024 in afstemming met verkeersveiligheidspartners opgesteld. Bij de provincie is een subsidieaanvraag ingediend van € 931.770 voor de uitvoering van de projecten. Het programma is integraal (infra, handhaving en gedrag) en risico-gestuurd. Het vormt een doorvertaling en uitvoering van het landelijk strategisch plan verkeersveiligheid (SPV 2030). Het uitvoeringsprogramma is ook de basis voor subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteiten de landelijke Impulsregeling verkeersveiligheid waar in jaarlijkse tranches gedurende 10 jaar een half miljard euro aan subsidie in omgaat. • Voordracht voor infrasubsidies (jaarlijks ca. €1,2 mln.) in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit van Provincie Zuid-Holland. Basis voor de voordrachten is de regionale gebiedsagenda, waarbij het doel is te komen tot een integrale gebiedsaanpak op het vlak van mobiliteit (onder andere OV, infra, fiets). Duurzaam Veilig is daar ook onderdeel van. • Kwaliteitsnetwerk fiets: er lopen diverse projecten gericht op de realisatie van doorfietspaden en verbetering van het fietsnetwerk.

Met andere overheden wordt gezamenlijk gewerkt aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Het provinciaal fietsplan loopt eind 2025 af, we zullen met de provincie meedenken over het beleid en de uitvoering daarvan in 2026 en verder. De regionale werkgroep Fiets brengt de fietsprojecten en het fietsnetwerk gecoördineerd verder en zal voorsorteren op mogelijke rijksgelden. • Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit. • Zuid-Holland Bereikbaar heeft een opdracht voor de basisaanpak in 2025, waarin een gedragsaanpak (gericht op bewoners en reizigers), een werkgeversaanpak (gericht op werkgevers), een logistieke aanpak (gericht op logistieke bedrijven) en communicatie zijn opgenomen. De provincie draagt 25.000 euro bij in de kosten in 2025 en zal zich inzetten voor Pagina 22 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

structurele opname van Midden-Holland in het programma van Zuid-Holland Bereikbaar vanaf 2026. Kosten voor lokale projecten komen ten laste van de gemeente. • Duurzame mobiliteit: er zal gewerkt worden aan de opbouw en realisatie van activiteiten en projecten op het vlak van duurzame mobiliteit, in lijn met het Regionaal Mobiliteitsprogramma. • Participatie in de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid-West (RAL): Gouda vertegenwoordigt als centrumgemeente de regio in de RAL en faciliteert daarmee een vertegenwoordiger voor de regio. Binnen de RAL wordt kennis gedeeld over ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur. In de regio werkt de regiovertegenwoordiger daarnaast aan onder andere een regionale integrale laadvisie. Provincie en regiogemeenten hebben in december 2024 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inzet van een regiovertegenwoordiger Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) binnen de regio Midden-Holland in 2025-2026. Met de overeenkomst wordt nu een regiovertegenwoordiger financieel gefaciliteerd voor de regio’s voor 2025-2026. De financiering is maximaal 120.000 euro per jaar. • In 2026 zal een deel van de projecten uit de Regionale Visie en bijbehorend Actieplan Deelmobiliteit worden uitgevoerd.

Dit komt voort uit project ‘Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit’ van het uitvoeringsprogramma van het RVVP. Kosten voor lokale projecten komen ten laste van de gemeente. • De regio blijft zich inzetten voor de realisatie van de resultaten uit de studie Beter Bereikbaar Gouwe. Dit betreft: • Twee nieuwe fietspaden en betere OV-bereikbaarheid • Veiligere Gouwe en minder brugopeningen • Verder onderzoeken Bodegravenboog / aansluiting N11 – A12 • Voortzetting lobby voor een hoogwaardige Openbaar Vervoer-ontsluiting van Gouda en de Zuidplaspolder, in relatie tot de ontwikkeling van het middengebied Zuidplas, Westergouwe en Triangel. De regio zet zich in voor de realisatie van een station Gouda – Zuidplas. • We adviseren de concessiehouders openbaar busvervoer Zuid-Holland Noord en de concessiehouder van de treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda in 2026 over de voornemens en de dienstregeling 2027 via de daarvoor ingerichte stuurgroepen. Ten aanzien van het landelijk spoornetwerk vindt via de Goudse vertegenwoordiging overleg plaats in de landsdelige OV- en Spoortafel. Ook gerelateerde onderwerpen zoals deelfietsen en ketenmobiliteit hebben de aandacht in 2026. Voor de realisatie van extra deelfietsen in de gemeenten worden afspraken gemaakt. Kosten voor lokale invulling komen ten laste van de gemeenten.

De regionale werkgroep OV en ketenmobiliteit is ingesteld om de afstemming en uitvoering in de komende jaren te bevorderen. Wat gaat het kosten? De projecten die voortkomen uit het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma, infrastructuurprojecten en projecten verkeersveiligheid worden veelal deels gefinancierd uit provinciale subsidies en uit cofinanciering in de vorm van gemeentelijke bijdragen. Voor het uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma is bij de vaststelling jaarlijks € 120.000 beschikbaar gesteld vanuit de deelnemende gemeenten voor projectleiding, ondersteuning en expertise. Dit bestedingsdoel is eind 2022 verbreed zodat de monitoring en evaluatie daar ook onder vallen. Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobbytraject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 57.000,- beschikbaar. Pagina 23 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

3.1.3 Programma Ruimte en Wonen Wat willen we bereiken? • Wij willen een vitale en duurzame regio zijn, waar ruimte is voor innovatie, een goed functionerende woningmarkt op lokaal en regionaal niveau en ruimte voor economische groei. • Wij willen een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor (OV-) bereikbaarheid, klimaat(-adaptatie), biodiversiteit, energietransitie en het water- en bodemsysteem. • Wij willen de kwaliteiten van de woonmilieus in verschillende delen van de regio versterken waarbij er ruimte is voor flexibiliteit en bewegingsruimte binnen gedeelde kaders. • Wij willen het aanbod op de woningmarkt beter laten aansluiten bij de behoefte van de verschillende doelgroepen in onze eigen regio en bijdragen aan de nationale woningbouwopgave zoals verwoord in de Woondeal en in de regionale woonzorgvisie Midden-Holland. • Wij actualiseren het regionale woningbouwprogramma volgens de regionale koers en kijkend naar de kaders van het provinciaal Omgevingsbeleid. • We gaan daarbij uit van grotere betrokkenheid van externe partners, met name de woningcorporaties en gemeenten. Dit biedt ruimte om snel op onvoorziene kansen en ontwikkelingen in te spelen.

• Wij willen de ruimtelijke ambities en kwaliteiten van Midden-Holland die zijn opgenomen in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) en Ambitieagenda Midden-Holland verwezenlijken en benutten en werken aan de uitvoering van de speerpunten. • Wij willen uitvoering geven aan projecten in het kader van de Investeringsagenda Groene Hart, in samenwerking met de Groene Hart-partners en overige betrokkenen. • Het vraagstuk bodemdaling / slappe bodem brengen we op een nationaal niveau onder de aandacht, we ondersteunen het Platform Slappe Bodem en maken gebruik van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Wat gaan we ervoor doen? • Wij dragen de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en de Ambitieagenda Midden-Holland uit en sturen op het bereiken van de gestelde ambities, binnen en buiten Midden-Holland. Daartoe benutten we inhoudelijke kennis van de gemeenten, contacten bij provincie en rijk, vergroten we regionaal draagvlak, versterken we integraliteit en benutten en versterken we daarvoor de samenwerking. • Wij behartigen de belangen van de samenwerkende gemeenten bij actualisatie van afspraken in de Woondeal Midden-Holland. • We ondersteunen de gemeenten bij de realisatie van de regionale opgaven bij de Woondeal Midden-Holland vanuit de coördinerende, stimulerende en faciliterende rol.

• Wij coördineren en faciliteren de gemeenten bij de realisatie van de regionale opgaven uit de regionale woon-zorgvisie. • Wij werken volgens onze eigen programmeringsmethodiek aan de realisatie van de concrete opgaven uit het regionale woningbouwprogramma. • Wij actualiseren het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland. • Wij geven uitvoering aan de regionale realisatieagenda door het inrichten van een regionale • versnellingstafel met woningcorporaties, ontwikkelaars en andere bij de woningmarkt in MiddenHolland betrokken partijen.

Pagina 24 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

• We ondersteunen de gemeenten bij de realisatie van de opgave asielopvang vanuit de coördinerende, stimulerende en faciliterende rol. • We organiseren de inbreng namens de regio met betrekking tot de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen (PRT). • Wij verbinden ruimtelijke- en woningbouwopgaven aan de regionale energie strategie met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie (zoals. gasloos bouwen, windturbines en zonnepanelen), de economische visie en mobiliteit / verkeer & vervoer. • Wij leveren regionale strategische inbreng in het ruimtelijk beleid van provincie en rijksoverheid. En wij stemmen lokaal ruimtelijk beleid en ontwikkelingen af rondom de regionale ruimtelijke doelen zoals verwoord in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en overige visies met een ruimtelijke component. • Wij behartigen de belangen van de gemeenten in provinciale, interregionale en landelijke netwerken, in het bijzonder het NOVEX-gebied Groene Hart. • Wij lobbyen bij de provincie met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen 2027. • Wij delen kennis in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland en monitoren de uitvoering van de maatregelen waarvoor financiering is aangevraagd via Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma). Wij bouwen inhoudelijk voort op de in 2025 uitgevoerde regionale klimaatstresstest.

• We benutten het netwerk van het Platform Slappe Bodem* voor het delen van kennis en ervaringen en het ontwikkelen van kennis over bodemdaling. De regio Midden-Holland werpt zich op als proeftuin voor innovaties. Wij benutten het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Wat gaat het kosten? Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor deze bestuurlijk tafel een programmabudget van € 57.000,- beschikbaar. Platform Slappe Bodem* Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking van de gemeenten in en buiten Midden-Holland, waterschappen en provincies. Het Platform Slappe Bodem heeft een eigen overlegstructuur, bestuur en eigen financiering op basis van de Strategische Agenda. Regio Midden-Holland faciliteert het Platform Slappe Bodem

3.1.4 Programma Duurzaamheid Regionaal wordt er intensief samengewerkt aan de energietransitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Regionale Energiestrategie (RES). De ambitie is uitdagend en de besluiten hebben een grote impact op de samenleving. De energietransitie gaat echter over veel meer dan enkel de opwek van hernieuwbare energie. Dat is te zien in de Regionale Energietransitie Agenda (REA). Daarin is de keus gemaakt om ook op het onderwerp integraal energiesysteem samen te werken. Met de uitdagingen die daarbij horen, zoals netcongestie en de warmtetransitie. Hiermee is de energietransitie, waarin de RES en het energiesysteem niet los van elkaar te zien zijn, uitgegroeid tot een integrale uitdaging die alle vakgebieden raakt. Ook de thema’s circulaire economie1 en biodiversiteit zijn onderdeel van het programma Energietransitie en Duurzaamheid. Het regionale schaalniveau is hiervoor uitermate geschikt 1 Inhoudelijk wordt (door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen) circulaire

economie afgestemd via het Bestuurlijk Overleg Groene Hart Circulair! De regionale belangen en bijdragen van Midden-Holland zijn onderdeel van de agenda van het BO Energietransitie en Duurzaamheid. Pagina 25 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

aangezien de materiaalstromen en ook de flora en fauna zich niet aan gemeentegrenzen houdt. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid (dec 2024) is afgesproken dat al deze thema’s bij hetzelfde Bestuurlijk Overleg worden belegd. Daarnaast vraagt het Bestuurlijk Overleg Energietransitie en Duurzaamheid aandacht voor het netwerk (overheid, bedrijven, bewoners) waarin deze uitdagingen worden aangepakt. Wat willen we bereiken? Overkoepelende doelstellingen: • Wij willen integraal samenwerken met relevante stakeholders en andere vakgebieden aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen. • Wij willen duurzaamheid in de regio aanjagen. • Wij willen de onderwerpen waar we regionaal samenwerken actueel houden. Opgavegerichte doelstellingen: • Wij willen de regionale opgave van de RES behalen. • Wij willen het energiesysteem (incl. warmte) van de regio verduurzamen. • Wij willen biodiversiteit herstel in de regio stimuleren. • Wij willen circulariteit in de regio stimuleren. • Wij willen kennis bundelen en uitwisseling tussen overheid, bedrijven en inwoners. Wat gaan we ervoor doen? • Wij werken door middel van de Regionale Energietransitie Agenda aan het actueel houden van de onderwerpen waarop we regionaal samenwerken. • Wij werken samen in de RES-organisatie om de vastgestelde regionale opgave in 2030 te behalen.

• Wij gaan kennis en ervaring delen over het integrale energiesysteem. • Wij gaan elkaar informeren over lokale plannen die invloed hebben op het regionale energiesysteem. • Wij gaan kennis en ervaringen delen over biodiversiteit en het netwerk verder vormgeven. • Wij gaan aan de hand van de regionale kansenkaart het biodiversiteit herstel stimuleren en verbindingen maken tussen groen in de regio (aanvullend aan bestaande activiteiten zoals de Groenalliantie Midden-Holland en het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke). • Wij gaan op het gebied van circulariteit samenwerken en bijdragen aan de Actieplan circulaire economie Groene Hart! • Wij gaan de bestaande netwerken rondom circulariteit, gevormd door onder andere ODMH, de Platforms Duurzaam Ondernemen, de provincie en Groene Hart Circulair! ondersteunen en stimuleren. • Wij gaan werkbezoeken organiseren om zo kennis te bundelen en uit te wisselen tussen overheid, bedrijven en inwoners. Wat gaat het kosten? Voor korte onderzoeksopdrachten, het opstarten van een project of een lobby traject is voor deze bestuurlijke tafel een programmabudget van € 57.000,- beschikbaar. Voor de grotere opgaven en werkzaamheden worden andere financieringsstromen ingezet. Alphen aan de Rijn zal per activiteit bepalen of ze deelneemt en dus ook financieel bijdraagt.

Pagina 26 van 40

Programmabegroting 2026 - 2029 Regio Midden-Holland

3.1.5 Cultuur Het beleidsterrein Cultuur heeft in iedere gemeente een eigen invulling. Het regionaal Bestuurlijk platform Cultuur is gericht op een samenhangende regionale aanpak en beleidsmatige afstemming, door als gemeenten met elkaar van gedachten te wisselen over kunst en cultuur onderwerpen en gezamenlijke activiteiten op te pakken, zoals het lopende subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Regio Midden-Holland heeft in mei 2024 van het Ministerie van OCW de erkenning gekregen als Stedelijke cultuurregio. Wat willen we bereiken? • Wij willen cultuureducatie bevorderen en op de agenda houden binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten. • Via het landelijke meerjarige subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit werken wij met elkaar aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs op basisscholen. Met als doel om kinderen te laten profiteren van kwalitatief goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben, talenten ontdekken en belangrijke vaardigheden opdoen. De speerpunten zijn bepaald in het gezamenlijke regionale projectplan behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028. • Wij willen een zo breed mogelijk cultuurpalet voor de regio Midden-Holland, afgestemd op de behoeften van het onderwijs en het aanbod van de culturele instellingen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15568916/2