2e Burap 2023

2e Bestuursrapportage 2023 vastgesteld

Leeswijzer Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage (Burap) 2023. In deze rapportage rapporteren wij over de eerste negen maanden van 2023. Deze rapportage geeft inzicht in wijzigingen in (beleids)doel(en) en het geld dat begroot is. Naast het verwachte resultaat 2023 maken we inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de begrotingsjaren 2024-2027. In de inleiding geven wij de financiële gevolgen weer van de voorgestelde aanpassingen voor de begrotingsjaren 2023-2026. Ook geven wij aan wat de gevolgen van de 2ee Burap 2023 zijn op het weerstandsvermogen. Daarna beschrijven we de afwijkingen per (beleids)doel en geld per programma. Financiële afwijkingen groter dan € 50.000 en/of politiek gevoelige onderwerpen lichten wij toe. Financiële afwijkingen lager dan € 50.000 lichten wij toe als daar aanleiding voor is. Wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten lichten wij altijd toe. Dan vatten we de financiële gevolgen samen van alle programma’s. Als laatste maken we de wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten inzichtelijk. Betekenis symbolen en kleuren Wij maken gebruik van symbolen en kleuren om de leesbaarheid van de rapportages te verhogen. Algehele realisatie Dit geeft een indruk van uitvoering van het beleidsonderwerp in het algemeen, naar doelstelling, binnen gestelde grenzen van tijd en middelen.

J K L

Voortgang voor of op schema Voortgang niet als verwacht Doel wordt niet gehaald en/of voorwaarden zijn sterk overschreden

Doelen, activiteiten en geld Als we een onderwerp noemen is er een afwijking. Om aan te geven op welk onderdeel deze afwijking zich voordoet gebruiken wij onderstaande symbolen. Afwijking (beleids)doel Afwijking activiteit

€

Afwijking in geld

Wanneer welke kleur We geven de mate van de afwijking weer door het symbool een oranje of rode kleur te geven.

2

€ €

Overschrijding begroting van € 50.000 tot en met € 100.000* Overschrijding begroting groter dan € 100.000*

* Als er alleen een verschuiving in jaren plaatsvindt of er staan meer inkomsten tegenover kan de kleurkeuze positiever zijn. Algemene opmerkingen De ‘Algemene realisatie’ duidt op het geheel van het beleidsonderwerp en kan dus een ruimere reikwijdte hebben dan de zaken die bij een onderwerp onder doelen, activiteiten en middelen genoemd worden. Het kan zijn dat er een afwijking is op een onderdeel, maar dat gelet op de grootte van het project de algemene voortgang alsnog groen is. Het kan zijn dat alleen het symbool voor algehele realisatie er staat. Deze is altijd groen en daar lopen we voor of wordt er meer bereikt dan verwacht. Niet alles is in regels te vatten: een ‘kleurkeuze’ blijft een gevoelsmatige aangelegenheid. Bovenstaande toelichtingen geven een richting. Als er redenen zijn om hiervan af te wijken, dan lichten we dit toe. Als in de Burap de financiële aanpassing staat van een onderwerp dat al eerder door u is besloten dan is de kleurkeuze ’Algehele realisatie’ groen. Het is namelijk geen afwijking die met de Burap wordt besloten. Er zijn dan geen afwijkingen op doelen en activiteiten.

3 2e Bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................. 5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................... 8 Programma 1 - Juiste zorg voor iedereen ............................................................................................. 9 Programma 2 - Ruimte voor iedereen ................................................................................................. 15 Programma 3 - Groeiende gemeente .................................................................................................. 21 Programma 4 - Aantrekkelijke gemeente ............................................................................................ 26 Programma 5 - Slagvaardige gemeente ............................................................................................. 30 6 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................................. 33 Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen ........................................................................... 36 Totaaloverzicht ....................................................................................................................................

36 Balansmutaties .................................................................................................................................... 36 Overhevelingen ................................................................................................................................... 38

4 2e Bestuursrapportage 2023

Inleiding Financiële ontwikkelingen Voorafgaand aan deze 2e Burap heeft de Raad besluiten genomen waardoor het saldo voor 2023 € 1.124.000 positief is. De wijzigingen in deze 2e Burap zijn voor 2023 in totaal € 885.000 positief. Het saldo voor 2023 wordt hiermee € 2.010.000 positief. De wijzigingen van de 2e Burap zijn de volgende1;2: Wijzigingen

1.581 548 532 491 486 343 272 210 191 130 129

Voordeel/ Nadeel N V N V V V V V N N N

125

V

116 115 95

V N N

88

V

80 70 70 67

V N V V

65

N

63

V

60

V

22 361 435 885

N V V V

Bedrag

Opvang Oekraïne (incl reservemutaties) OZB woningen en niet-woningen Energietoeslag 2023 Overhevelen/aframen budgetten Duurzaamheid Rentevergoeding schatkistbankieren Overhevelen budget scouting De Klimop Vrijval stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte Overhevelen budget opstellen gebiedsvisies Indexatie subsidies Boomziektes en –schades Eerste begrotingswijziging Hecht + resultaat 2021 Overhevelen budget parkeeronderzoek Centrum Onderzoek en representatie Hogere energielasten Extra gelden schoonhouden Watergangen Ontwikkeling economische Agenda Overhevelen budget behoud identiteit Plasweg Organisatie 2e Kamerverkiezing Overhevelen budget visie op de openbare ruimte Vervallen stelposten Verhoging exploitatiebudget Zwembad Overhevelen budget visie op natuur- en recreatiegebieden Overhevelen budgetten opstellen IHP en onderzoek duurzaamheid en binnenklimaat schoolgebouwen Septembercirculaire 2023 Overige budgetoverhevelingen Overig Totaal

Waarvan structureel

Voordeel/ Nadeel

548

V

115

N

506

V

108 821

N V

Bedragen x € 1.000

De wijzigingen worden bij de programma’s toegelicht.

1 In deze Burap is een min-bedrag of een N een nadeel voor de exploitatie

2 In deze Burap worden de bedragen van de mutaties niet afgerond opgeteld en afgerond op 1.000 euro.

Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de teksten en tabellen in de Burap zijn.

5 2e Bestuursrapportage 2023

Saldi 2e burap 2023 De wijzigingen worden bij de programma’s toegelicht. Primaire Begroting voor begroting 2e Burap Lasten -98.599 -99.863 Baten

Mutaties 2e Burap -5.553

Begroting na 2e Burap -105.416

101.459

102.133

9.186

111.319

Saldo voor bestemming

2.860

2.270

3.633

5.903

Toevoeging aan reserve

-8.211

-18.978

-3.691

-2.669

Onttrekking aan reserve

7.285

17.833

943

18.776

Saldo na bestemming

1.934

1.124

885

2.010

In deze tabel zijn financiële mutaties meegenomen tot en met de Raadsvergadering van 20 september 2023. Aan deze Burap kan nog geen definitief oordeel worden verbonden over het eindresultaat van het begrotingsjaar 2023. De Burap is een prognose op basis van de stand van zaken op dat moment. Pas bij het opstellen van de Jaarstukken 2023 wordt het definitieve saldo over 2023 bekend. Overzicht structurele en incidentele mutaties Van het totaal van de financiële wijzigingen in de 2e Burap 2023 heeft een deel een incidenteel en een deel een structureel karakter. Incidentele wijzigingen hebben slechts gevolgen voor het saldo van één of enkele jaren. Structurele lasten hebben meerjarig invloed en zijn daarom belangrijk voor de financiële situatie op langere termijn. Ook is het mogelijk dat er eenmalige afwijkingen zijn op structurele budgetten. In het overzicht hieronder valt te zien wat de structurele en incidentele gevolgen zijn van deze Burap. Mutaties

2023

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten Structurele baten Structurele gevolgen

-1.100 1.880 781

-1.401 1.500 99

-1.437 1.428 -8

-1.436 1.333 -103

-1.574 2.402 828

-1.148

-783

-125

-7

0

1981

403

60

-16

-4

833

-379

-65

-23

-4

-6.996 6.268 -728

-5.377 4.173 -1.205

-295 0 -295

-25 0 -25

0 0 0

885

-1.484

-368

-151

824

Eenmalige lasten op structurele budgetten Eenmalige baten op structurele budgetten Eenmalige gevolgen op structurele budgetten Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele gevolgen Gevolgen 2e Burap Bedragen x € 1.000

6 2e Bestuursrapportage 2023

Meerjaren overzicht begroting Saldi

2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2024 - 2027 structureel incidenteel

2.503 5.842 -3.339

2.376 5.575 -3.200

533 728 -195

-93 181 -274

2e Burap 2023 Structureel incidenteel

-1.484 -280 -1.204

-368 -73 -295

-151 -126 -25

824 824 0

Totaal inclusief 2e Burap 2023 structureel incidenteel

1.019 5.563 -4.543

2.008 5.502 -3.495

382 602 -220

730 1.005 -274

Bedragen x € 1.000

7 2e Bestuursrapportage 2023

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze 2e Burap 2023 worden mutaties aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (ABAD) voorgesteld. Deze mutaties worden verderop in de Burap toegelicht. In deze paragraaf geven we een overzicht van de actuele stand van de ABAD en wat de gevolgen zijn voor de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt alleen aangepast bij begroting en jaarstukken. De ratio weerstandsvermogen wordt door deze Burap iets hoger vergeleken met de Programmabegroting 2024-2027. Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit. Elementen incidentele weerstandscapaciteit Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (Vrij besteedbaar) Post onvoorzien Stille reserve Beschikbare weerstandscapaciteit algemene dienst Saldo weerstandscapaciteit Grondbedrijfsfunctie Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen

Programmabegroting 2024-2027

2e Burap 2023

17.397.000

18.745.000

0 10.000

0 10.000

17.407.000

18.755.000

-2.367.000

-2.367.000

15.040.000

16.388.000

3.808.00

3.808.000

3,9

4,3

In deze tabel zijn financiële mutaties meegenomen tot en met de Raadsvergadering van 20 september 2023.

8 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 1 - Juiste zorg voor iedereen Voortgang programma Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Definitief budget BUIG

Toelichting Op basis van onze nieuwe prognoses zijn de uitkeringslasten € 432.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van de daadwerkelijke lasten in 2022 zijn de uitkeringslasten in 2023 ongeveer € 360.000 hoger. Tegelijkertijd heeft het Rijk het macrobudget voor de bijstandsuitkering verhoogd. Voor Waddinxveen betekent dit dat we € 476.000 meer van het Rijk ontvangen in 2023. De inkomsten die we van het Rijk ontvangen zijn toereikend om de volledige uitkeringslasten te betalen. Naar verwachting gaan wij structureel meer ontvangen. Echter zijn deze budgetten nog niet definitief en worden aangepast in eersvolgende Burap zodra bekend. Taakveld

Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Compensatieregeling overbruggingszorg beschermd wonen

Aandacht voor:

Toelichting Centrumgemeente Gouda krijgt Rijksmiddelen voor beschermd wonen. Om overbruggingszorg die lokaal is ingezet te compenseren is er een compensatieregeling. Overbruggingszorg is bedoeld voor inwoners die op een wachtlijst staan voor beschermd wonen, maar direct al zorg nodig hebben. De doordecentralisatie van beschermd wonen is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2025. Op basis van voorgaande jaren wordt voor 2024 via centrumgemeente Gouda een compensatie van € 225.000 verwacht.

9 2e Bestuursrapportage 2023

Taakveld Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K 

Casusregie sociaal team

Toelichting Jeugdbescherming West (JB West) en de William Schrikker Stichting (WSS) zijn vanwege onder andere personele krapte en de politieke discussie rondom met name JB West kortgeleden per direct gestopt met het bieden een aantal diensten. Het gaat om de diensten ‘niet langer vrijblijvende hulpverlening’ (NLVH) aan cliënten in onze regio. Ook nemen ze geen deel meer aan de jeugdbeschermingstafel. Dit betekent dat zij niet meer de casusregie voeren op de vrijwillige maatregelen. Casusregie betreft de casussen die worden opgeschaald vanuit de lokale teams in de regio en de casussen die vanuit Veilig Thuis of het Crisisinterventieteam worden aangeleverd en waarbij er nog geen uitspraak is van de kinderrechter. De casusregie blijft echter wel nodig. Om die reden gaan de regiogemeenten deze rol zelf oppakken Dit betekent voor 2023 dat het restantbudget 2023 € 25.000 voor JB West en WSS wordt gebruikt om de taken die in 2023 worden opgepakt door de gemeente zelf uit te kunnen voeren. Omdat de casusregie vanaf 2024 verder moet worden ingericht, gaan we vooralsnog uit van een minimale uitbreiding van 0,5 fte voor de casusregie. De lasten van 2023 en vanaf 2024 van € 50.000 zijn per saldo budgettair neutraal. De taken en het budget verschuiven. Gedurende 2024 moet duidelijk worden hoe wij de casusregie definitief gaan inrichten en welk totaalbudget daarvoor nodig is

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Energietoeslag 2023

Aandacht voor:

Toelichting

€

Door de flink gestegen energieprijzen kunnen mensen met een laag inkomen in de financiële problemen komen. Om deze mensen opnieuw tegemoet te komen, verstrekken we in 2023 eenmalig een energietoelage van € 1.300 aan inwoners die tot 130% van de bijstandsnorm verdienen. We verwachten dat de totale lasten incidenteel € 1.487.000 bedragen. Deze lasten worden bijna geheel vergoed door het Rijk. Een voorschot van het rijk van € 532.000 hebben we ontvangen in 2022 en we verwachten in de decembercirculaire 2023 het restant van € 955.000 te ontvangen. Het voorschot voor 2023 ontvangen in 2022 is bij de resultaatbestemming Jaarrekening 2022 in de reserve Energietoeslag gestort en wordt in 2023 onttrokken om de lasten 2023 op te vangen.

10 2e Bestuursrapportage 2023

Minima Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Aanpak energiearmoede

Toelichting In 2023 is de 3e tranche SPUK geld ontvangen voor energiearmoede voor een bedrag van € 178.000. In samenwerking met de organisatie Winst uit je woning vinden vanaf het 4e kwartaal 2023 gesprekken plaats met bewoners en worden de materialen aangeschaft.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Algehele realisatie

Onderwerp

K

Verkenning organisatie- en financieringsvorm Wadwijzer

Aandacht voor:

€

Toelichting In het bieden van zorg en ondersteuning aan inwoners werken het preventieteam Wadwijzer en het gemeentelijk sociaal team sinds 5 jaar intensief samen. Periodiek monitoren we gezamenlijk hoe de samenwerking verloopt en waar bijstelling nodig is. Recent hebben we ook gesproken met de organisaties in de netwerkorganisatie Wadwijzer over de huidige structuur van Wadwijzer en de bijbehorende financiering (iedere organisatie ontvangt een eigen subsidie). Met de organisaties is afgesproken om een verdiepingsslag te maken in de monitoring van de huidige samenwerking, de structuur en financiering van Wadwijzer, waarbij de beoogde maatschappelijke effecten centraal staan. Daarvoor is een incidenteel budget van € 20.000 in 2023 en € 30.000 in 2024 nodig dat kan worden gebruikt voor de inzet van externe deskundigheid en/of begeleiding. Voor het maken van de verdiepingsslag wordt een projectstructuur opgezet waarin zowel de gemeente als de organisaties zitting hebben.

Samenkracht en Burgerparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

J

Subsidie Vluchtelingenwerk 2022 en 2023

Aandacht voor:

€

Toelichting Door een hogere taakstelling heeft Vluchtelingenwerk in 2022 meer statushouders moeten begeleiden. Daarnaast heeft Vluchtelingenwerk een belangrijke rol gekregen in de uitvoering van de Wet Inburgering die op 1 januari 2022 in werking is getreden. De maatschappelijke begeleiding van inburgeraars - die is verlengd van 12 naar 18 maanden wordt door Vluchtelingenwerk gedaan. De extra kosten van deze werkzaamheden voor in totaal € 68.000 worden gedekt uit de Rijksmiddelen die wij voor de Wet Inburgering ontvangen.

11 2e Bestuursrapportage 2023

Geëscaleerde zorg 18Algehele realisatie

Onderwerp

J

Aandacht voor:

Toelichting

Huiselijk geweld en kindermishand eling

In 2019 heeft de gemeente een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuw beleid met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling voor de jaren 2020 t/m 2023. Deze beslissing is genomen vanuit de veronderstelling dat er mogelijk hiaten waren in het aanbod van programma’s naast de al regionaal gefinancierde programma's. Tot op heden is echter gebleken dat het gereserveerde budget niet nodig is. De beleidsdoelstellingen kunnen worden gefinancierd uit de reguliere middelen. Daarom is € 50.000 in 2023 niet meer nodig.Het betreft een incidentele aframing.

Samenkracht en Burgerparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

J

Aandacht voor:

Toelichting

Onderzoek en representatie

De kosten die worden geboekt op het budget voor onderzoek en representatie worden dit jaar niet volledig benut. Dit komt enerzijds doordat het algehele budget te ruim is begroot en anderzijds doordat bepaalde kosten lager uitvallen. Zo is er dit jaar nog niet begonnen met het uitvoeren van continuemetingen van cliëntentevredenheid en vallen de kosten voor de regionale samenwerking en de website van Wadwijzer lager uit. Daarom is in 2023 € 116.000 niet meer nodig.

Maatwerkdienstverlening 18Algehele realisatie

Onderwerp

J

Harmonicavoorziening ‘De Break’ 2024

Aandacht voor:

€

Toelichting Voor het opzetten van de regionale pilot ‘Harmonicavoorziening De Break’ is in de 1e burap de gemeentelijke bijdrage voor 2023 verwerkt. De bijdrage voor 2024 van € 173.000 is nu ook bekend en zal gedekt worden uit de Egalisatiereserve Sociaal Domein.

Volksgezondheid Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Overheveling en vrijval opstellen beleidsnota informele zorg

Aandacht voor:

Toelichting Voor het opstellen van de beleidsnota informele zorg wordt dit najaar een opdracht uitgezet voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek onder inwoners en zorg- en welzijnsorganisaties. De kosten voor dit onderzoek zijn € 15.000 en er is € 30.000 beschikbaar. De eerste helft van de kosten wordt bij aanvang van het traject in 2023 betaald. De andere helft van de kosten wordt aan het begin van 2024 na afronding van het traject betaald. Een bedrag ad € 7.500 wordt overgeheveld naar 2024 en € 15.000 is niet meer nodig in 2023.

12 2e Bestuursrapportage 2023

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

Toelichting

J 

Overheveling (Regionale) informatievoorziening over urgentieregelingen voor inwoners van Midden-Holland

We verwachten in het 4e kwartaal van 2023 keuzes te maken over de doorontwikkeling van de regionale informatievoorziening over urgentieregelingen. De uitgaven volgen in 2024. Met de huidige website wwww.urgentie.info hebben woningzoekenden op dit moment toegang tot informatie over de urgentieregelingen in de regio MiddenHolland, zoals een interactieve tool die snel inzicht geeft in de slaagkans van een urgentieverzoek voordat legeskosten betaald moeten worden. Het resterende budget van € 25.000 wordt overgeheveld naar 2024. Maatwerkdienstverlening 18-

Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

Toelichting

J 

Jeugdzorg en Wmo

Uit de prognose van de kosten jeugdzorg en Wmo komt op dit moment het beeld naar voren dat er in 2023 in tegenstelling tot de voorgaande jaren (na de decentralisatie van de taken sociaal domein in 2015) de structurele budgetten van jeugd en wmo naar verwachting toereikend zijn. Of de geraamde budgetten structureel toereikend zijn, moet uiteraard nog blijken. De verwachting nu is dat er een overschot in 2023 van zo’n € 200.000 zal zijn. Doordat het een openeinderegeling betreft ramen we het voorzichtigheidshalve niet af.

Mutaties programma Programma 1

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-2.431

-1.253

-688

-631

-629

Baten

719

704

476

476

476

Saldo voor bestemming

-1.712

-549

-212

-155

-153

Toevoeging aan reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

532

173

0

0

0

Saldo na bestemming

-1.180

-376

-212

-155

-153

Bedragen x € 1.000

13 2e Bestuursrapportage 2023

Toelichting mutaties 2023

Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

1

Definitief budget BUIG

44

V

2

Energietoeslag 2023

1.487

N

3

Huiselijk geweld en kindermishandeling

50

V

4

116

V

156

N

6

Onderzoek en representatie Stelpost areaaluitbreiding jeugd en Wmo conform septembercirculaire Aanpassing doorrekening salaris nav CAO

243

N

7

Indexatie subsidies

86

8

Overig

5

TOTAAL

Waarvan meerjarig structureel 44

V/N V

135

N

N

86

N

50

V

24

V

1.712

N

153

N

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekkingen aan de reserves Nr. Mutatie

Reserve

Bedrag 2023

Bedrag 2024

1

Eenmalige energietoeslag

Reserve energietoeslag

532

0

2

Harmonicavoorziening De Break

Egalisatiereserve sociaal domein

0

173

532

173

TOTAAL

14 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 2 - Ruimte voor iedereen Voortgang programma Sportaccommodaties Algehele realisatie

J 

Onderwerp

Aandacht voor:

Verhoging exploitatiebudget zwembad

€

Onderwerp

Aandacht voor:

Toelichting Bij het zwembad is een warmteopwekinstallatie geplaatst, hierbij bleek dat het water in de binneninstallatie sterk vervuild was. Dit was van tevoren niet bekend. Om schade te voorkomen is een warmtewisselaar geplaatst. De kosten hiervoor bedragen incidenteel € 65.000. Er is gekozen dit niet te activeren. Het is voor het huidige zwembad noodzakelijk en niet mee te nemen naar eventuele nieuwbouw. We beschouwen dit als onderhoudskosten.

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

J 

Exploitatiebudget tijdelijke school Triangel

Toelichting De tijdelijke school in de Triangel zou in beginsel verhuurd worden aan twee partijen, maar wordt nu verhuurd aan één partij (Stichting Klasse). Hierdoor werd overdracht mogelijk. Er moesten echter nog werkzaamheden worden uitgevoerd, waaronder het wegwerken van installaties op het dak n.a.v. klachten uit de omgeving. Hierdoor zijn dit jaar € 10.000 aan extra kosten gemaakt voor onderhoud van het pand. Door deze werkzaamheden is de overdracht met een jaar uitgesteld en hebben we € 46.000 aan huurinkomsten ontvangen.

Sportaccommodaties Algehele realisatie

J 

Onderwerp Overhevelen en actualisatie sloopkosten Johannes Postlaan 2

Aandacht voor:

Toelichting De sloop van de gymzaal aan de Johannes Postlaan was aanvankelijk gekoppeld aan de bouw van de nieuwe sportzaal in de Triangel. Deze sportzaal is naar verwachting in 2025 gereed. Inmiddels heeft de raad besloten dat de gymzaal aan de Johannes Postlaan kan worden gesloopt zodra de tennishal op sportpark De Sniep is omgebouwd tot sportzaal. Hierdoor kan de sloop van de Johannes Postlaan begin 2024 plaatsvinden. De raming van de sloopkosten is inmiddels geactualiseerd en komt uit op € 52.000. Het budget van € 45.000 voor de sloop wordt overgeheveld naar 2024 en te actualiseren naar € 52.000.

15 2e Bestuursrapportage 2023

Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Wereldwijd opgeleverd

Samenkracht en burgerparticipatie Aandacht Toelichting voor:

€

Wereldwijd is opgeleverd en klaar voor gebruik. Op de investering van € 3.383.000 is sprake van een overschrijding van € 193.000 (5,7%).

Taakveld Algehele realisatie

Onderwerp

K

Wereldwijd

Aandacht voor:

€

Toelichting De renovatie en de verduurzaming van het gemeentelijke verzamelgebouw voor maatschappelijke organisaties aan de Mauritslaan 55 is in 2023 afgerond. De huurprijs per vierkante meter is gebaseerd op een dekkingspercentage van 35%. Voor enkele organisaties valt deze gesubsidieerde huur in het gerenoveerde gebouw hoger uit dan zij daarvoor betaalden. Het college heeft deze maatschappelijke organisaties een huurkorting toegezegd, uit te spreiden over een periode van maximaal 5 jaar. Hiervoor is voor de periode 2024-2028 € 100.000 nodig. Hiermee krijgen het Historisch Genootschap, de Kunstkring Waddinxveen en Gered Gereedschap een ‘gewenningsperiode’. In deze gewenningsperiode kunnen zij hun financiële huishouding zodanig aanpassen dat zij de nieuwe huurprijs na afloop van de gewenningsperiode kunnen betalen.

Volksgezondheid Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K 

Overheveling Inventarisatie en vervanging loden leidingen

Toelichting Voor 2023 is er incidenteel € 50.000 begroot voor een eenmalig onderzoek naar loden leidingen en de mogelijke vervanging daarvan. Door personele problemen kon dit niet in 2023 worden uitgevoerd. De uitvoering hiervan zal naar verwachting in 2024 plaatsvinden. Daarom wordt het budget overgeheveld.

Volksgezondheid Algehele realisatie

Onderwerp

K

Eerste begrotingswijziging Hecht en terugstorting resultaat bestemming Hecht 2021

Aandacht voor:

€

Toelichting Op 25 september 2023 is een zienswijze aangeboden aan u als raad op de eerste begrotingswijziging van Hecht 2023. In totaal leidt dit een hogere bijdrage aan Hecht in 2023 van € 172.000. Daarnaast krijgen we van Hecht over het resultaat 2021 incidenteel € 43.000 terug.

16 2e Bestuursrapportage 2023

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Onderwijs achterstand

Toelichting Het budget voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt ingezet bij scholen om achterstanden in reken- en taalonderwijs in te halen. Op voorhand is niet bekend welke scholen subsidie aanvragen. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om € 98.000 voor 2023 en deze kosten kunnen volledig worden gedekt door beschikbaar gestelde middelen.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Alert4You

Toelichting In schooljaar 2022-2023 heeft de Pilot Alert4You gedraaid in de KDV. Alert-4-You is een landelijk programma dat jeugdhulpexpertise beschikbaar stelt aan kinderopvangvoorzieningen en primair onderwijs om opgroeien/of ontwikkelproblemen in een vroeg stadium te signaleren en te voorzien van een passende interventie. De pilot was succesvol en daarom is besloten de voorziening in 2024 te dekken vanuit de OAB gelden. Voor 2023 is € 64.000 benodigd en voor 2024 en 2025 € 80.000.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Algehele realisatie

Onderwerp

J 

NPO gelden

Aandacht voor:

Toelichting Tijdens de corona pandemie hebben gemeenten uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) budget gekregen om in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen te nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Omdat scholen zelf ook budget kregen vanuit het NPO en gemeenten en scholen veel praktische zaken moesten regelen om ervoor te zorgen dat het onderwijs en de dienstverlening door konden gaan is er niet direct een beroep gedaan op dit budget. Het NPO-budget dat de gemeente ontving staat op de balans als vooruit ontvangen bedrag, zodat scholen de tijd hadden om plannen te formuleren en in te dienen. In 2023 wordt er € 324.000 van de NPO gelden via subsidies uitgekeerd aan de scholen.

17 2e Bestuursrapportage 2023

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Overhevelen budgetten opstellen IHP en onderzoek duurzaamheid en binnenklimaat schoolgebouwen

Toelichting De opdrachten voor het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de “0”- meting duurzaamheid en binnenklimaat schoolgebouwen zijn gecombineerd in één opdracht. Gekozen is voor een ervaren opdrachtnemer, die bovendien goed op de hoogte is van de situatie in Waddinxveen. Deze partij kan pas in oktober / november 2023 starten. De werkzaamheden zullen daarom voor een belangrijk deel in 2024 plaatsvinden. Gedeeltelijke overheveling (€ 60.000 incidenteel totaal) van beide budgetten is daarom noodzakelijk.

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

J

Aandacht voor:

Verhoging uitgaven OZB onderwijshuisvesting

€

Onderwerp

Aandacht voor:

Toelichting De nieuwbouw van schoolgebouwen en renovaties van bestaande schoolgebouwen leiden (naar verwachting) tot hogere taxatiewaarden van de schoolgebouwen en daarmee tot hogere aanslagen. De nieuwe taxatiewaarden zijn nog niet allemaal bekend. Op dit moment wordt een stijging van het benodigde budget van ca. € 40.000 verwacht. Deze extra uitgaven komen op een andere post terug als extra OZB inkomsten voor de gemeente.

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

J

Aframen post “ondersteunende kosten” onderwijshuisvesting

Toelichting De ondersteunende kosten voor onderwijshuisvesting zijn in 2023 € 50.000 lager dan waar rekening mee is gehouden en dit bedrag is niet meer nodig.

Diversen Algehele realisatie

Onderwerp

K

Overhevelen 20% Brede Spuk 2023

Aandacht voor:

€

Toelichting Het plan van aanpak (leefstijlplan) is goedgekeurd. Voor 2023 zullen niet alle financiële middelen kunnen worden ingezet door de late toekenning van de SPUK. Volgens de richtlijnen van deze Brede SPUK (Specifieke Uitkering) kan maximaal 20% van de middelen 2023 worden ingezet in 2024. Daarom wordt alvast 20% naar 2024 overgeheveld. We houden scherp in de gaten of de regeling voor het eerste jaar nog wordt versoepeld en proberen zoveel mogelijk van de beschikbare middelen 2023 in te zetten.

18 2e Bestuursrapportage 2023

Samenkracht en burgerparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Overheveling budget Visie maatschappelijke voorzieningen

Toelichting In verband met het opleveren van de visie in het 1e kwartaal 2024 moet een deel ad € 8.000 van het beschikbaar gestelde budget in 2023 worden overgeheveld naar 2024.

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Huurinkomsten gymzalen Coenecoop en Sporthal Dreef 4

Toelichting Vanaf oktober 2023 zijn de oude gebouwen van het Coenecoop College, inclusief gymzalen, aan de gemeente overgedragen. Deze gymzalen worden vervolgens tijdelijk verhuurd voor bewegingsonderwijs. Ook Sporthal de Dreef heeft in 2023 hogere inkomsten door verhuur. De extra huurinkomsten voor 2023 bedragen € 42.000 en in 2024 € 30.000.

Mutaties programma Programma 2

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

-645 486 -159 0 0 -159

-66 175 109 0 0 109

-330 60 -270 0 0 -270

-244 -16 -260 0 0 -260

-244 -4 -248 0 0 -248

Bedragen x € 1.000

19 2e Bestuursrapportage 2023

Toelichting mutaties 2023

Nr.

Mutatie

1

Waarvan meerjarig structureel

V/N

40

N

100

N

N

89

N

30

N

19

N

159

N

248

N

Bedrag

V/N

Verhoging exploitatiebudget zwembad

65

N

2

Exploitatiebudget tijdelijke school Triangel

36

V

3

45

V

50

V

129

N

60

V

40

N

50

V

42

V

10

Overhevelen sloopkosten Johannes Postlaan 2 Overhevelen inventariseren en vervangen loden leidingen Eerste begrotingswijziging Hecht + resultaat 2021 Overhevelen budgetten opstellen IHP en onderzoek duurzaamheid en binnenklimaat schoolgebouwen Verhoging uitgaven OZB onderwijshuisvesting Aframen ondersteunende kosten onderwijshuisvesting Huurinkomsten gymzalen Coenecoop en Sporthal Dreef 4 Aanpassing doorrekening salaris nav CAO

51

N

11

Indexatie subsidies 2023

100

N

12

Vervallen stelposten

61

V

13

Hogere energielasten

89

14

Overig TOTAAL

4 5 6 7 8 9

Bedragen x € 1.000

20 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 3 - Groeiende gemeente Voortgang programma Taakveld Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Lokale aanpak isolatie

Toelichting In 2023 zijn er SPUK gelden ontvangen voor de lokale aanpak isolatie voor een bedrag van € 257.000. In samenwerking met de organisatie Winst uit je woning vinden vanaf het 4e kwartaal 2023 gesprekken plaats met bewoners voor onder andere bespaarplannen.

Economische ontwikkeling Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Overheveling opstellen van lokale visie bedrijventerrein en

Toelichting Het opstellen van een lokale visie op duurzame bedrijventerreinen is onderdeel van het collegeprogramma. Afgelopen jaar is gewerkt aan de regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland. In vervolg hierop wordt eind 2023 begonnen met de lokale visie op bedrijventerreinen. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in 2023 en een deel in 2024. De uitgaven voor het opstellen van de visie zullen in 2024 worden gedaan. Het beschikbare budget 2023 van € 50.000 wordt overgeheveld naar 2024.

Economische ontwikkeling Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Ontwikkeling Economische agenda

Toelichting Voor de uitvoering van het Economisch Koersdocument is in 2022 incidenteel budget overgeheveld naar 2023 omdat kosten werden verwacht voor extra ondersteuning. Deze verwachte kosten voor extra ondersteuning zijn lager uitgevallen, omdat een groot deel van de uitvoering met bestaande formatie heeft kunnen plaatsvinden. Het restant van het budget van € 88.000 is niet meer nodig.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Overheveling voorbereidingsbud get Hotel de Unie

Aandacht voor:

Toelichting In 2022 is Hotel de Unie gekocht voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. De locatie ligt binnen het plangebied van het Sleutelkwartier. Nadat de vluchtelingenopvang eindigt kan de locatie worden herontwikkeld. Hiervoor is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld. In 2023 werken we nog niet aan een plan voor de herontwikkeling. Het budget in 2023 van € 50.000 wordt overgeheveld naar 2024.

21 2e Bestuursrapportage 2023

Cultureel erfgoed Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Overheveling budget opstellen Kerkenvisie

Toelichting Vanuit het Rijk is geld ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. In het collegeprogramma hebben we opgenomen dat we deze visie opstellen nadat de visie op de maatschappelijke voorzieningen is vastgesteld. Het budget in 2023 van € 25.000 wordt overgeheveld naar 2024.

Verkeer en Vervoer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Overheveling Duurzame vervoerswijze

Toelichting Er is incidenteel budget in 2023 van € 50.000 en in 2024 van € 25.000 beschikbaar gesteld voor “marktonderzoek naar de verschillende vormen van deelvervoer (zoals deelfietsen en deelauto’s) en de toepasbaarheid hiervan in onze gemeente”. We hebben in 2023 drie deelauto’s in Waddinxveen geplaatst. In 2023 hebben we vanwege capaciteitstekort geen kosten gemaakt om het marktonderzoek uit te voeren. Het budget van € 50.000 wordt overgeheveld naar 2024 en de verdeling over de jaren wordt aangepast naar € 25.000 jaarlijks vanaf 2024 t/m 2026.

Ruimte en leefomgeving Algehele realisatie

Onderwerp

J

Overheveling budget opstellen gebiedsvisies.

Aandacht voor:

Toelichting Naar verwachting zijn de huidige woningbouwlocaties in Waddinxveen rond 2030 volgebouwd. Waddinxveen telt dan ongeveer 40.000 inwoners. In 2024 buigen we ons over de eventuele verdere groei van Waddinxveen zodat de raad vervolgens een richtinggevende keuze kan maken. We stellen een visie ‘Perspectief Waddinxveen 2050: visie op groei’ op die duidelijkheid geeft over de mogelijkheden en richting. Deze visie wordt als uitgangspunt meegenomen in de (gebieds)visies die hierop volgen. Voor het opstellen van gebiedsvisies wordt € 210.000 vanuit 2023 overgeheveld en verdeeld over de jaren: € 50.000 in 2024 en € 160.000 in 2025.

22 2e Bestuursrapportage 2023

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Overheveling budgetten Duurzaamheid

Aandacht voor:

€

Toelichting We zijn begin 2023 gestart met de uitvoering van het Transitieprogramma duurzaamheid. Dit programma is steeds in ontwikkeling. Hoewel veel resultaten worden bereikt, kost het meer tijd om de programmaorganisatie op te bouwen. De opbouw en het maken van tempo (en dus de uitgaven) vertraagt onder andere door gebrek aan vast- en inhuur personeel voor het programma en beschikbaarheid van collega's vanuit de interne organisatie. Het is een proces van lange adem, de 4 transities duren naar verwachting 30 jaar. Wij hevelen de incidentele budgetten € 293.000 naar 2024. Het structurele budget van € 198.000 zal eenmalig vrijvallen. In programma 3 is voor duurzaamheid € 90.000 structureel beschikbaar voor een Beleidsmedewerker Grondstoffen. Dit structurele budget van € 90.000 wordt ingezet voor uitbreiding bij ruimte met 1 fte. Milieubeheer

Algehele realisatie

Onderwerp

J 

RES Duurzaamheid

Aandacht voor:

Toelichting De RES gaat steeds meer richting uitvoering. De raad heeft de wens uitgesproken dat hier uitgebreid ruimte is voor participatie door inwoners en belangengroepen. Dit vraagt in 2024 om extra budget van € 50.000 bovenop de verwachte Rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten energietransitie.

23 2e Bestuursrapportage 2023

Wonen en Bouwen Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Baten en lasten bouwen - ODMH

Aandacht voor:

Toelichting Het college heeft op 28 februari 2023 het Jaarprogramma BWT ODMH vastgesteld. Hiermee is een verplichting aangegaan met de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) van € 1.330.000. Dit houdt in dat er € 549.000 extra middelen nodig zijn om de verplichting met ODMH voor 2023 te kunnen realiseren. Vervolgens heeft de ODMH in juni een tariefswijziging doorgevoerd. Dit betekent vanaf 2023 een structurele stijging van € 63.000 op het product bouw- en woningtoezicht (BWT). In totaal bedraagt de stijging in 2023 ruim € 611.000.

€

Daarnaast is voor 2024 nog een tariefverhoging waarvan de jaarlijkse structurele stijging € 30.000 bedraagt. De dekking van deze extra kosten wordt gerealiseerd uit de verwachte extra legesinkomsten. De legesinkomsten zijn marktafhankelijk en het kan ook zijn dat er toch minder inkomsten gerealiseerd worden. Hier heeft de gemeente nauwelijks invloed op omdat het verlenen van vergunningen vraaggestuurd gebeurt. De verwachting is dat eventuele tekorten of overschotten op de legesplichtige activiteiten aan het eind van het jaar verrekend kunnen worden met de egalisatiereserve bouwvergunningen.

Wonen en Bouwen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K  

Overheveling scouting De Klimop

Toelichting Er is € 343.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw clubhuis van de Scouting De Klimop aan het Zuiveringspad 1. Er worden nog geen kosten gemaakt omdat de aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding is. Het kost de scouting meer tijd dan verwacht om de vergunningsaanvraag compleet te maken. Dit heeft deels te maken met de oververhitte bouwsector en deels met het door de leden van de scouting goedkeuren van plannen, dit duurt langer dan verwacht. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met de bouw van het nieuwe clubhuis. Een bedrag van € 343.000 wordt overgeheveld naar 2024.

Ruimte en leefomgeving Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Bijdrage LEADER subsidie Stichting Weids Bloemendaal

Aandacht voor:

Toelichting Het Rijk heeft inmiddels een voorschot van € 44.000 aan Stichting Weids Bloemendaal voor het project verleend. Volgens de verdeelsleutel is de bijdrage van Waddinxveen in 2023 € 11.000. De gemeente heeft hiermee aan Ondernemend Nederland (RVO) een eerste bijdrage geleverd van € 11.000. Dit geld wordt besteed aan het beheer van de Polder Bloemendaal. Al naar gelang er een verzoek tot bijdrage komt, zal in het vervolg bij betreffende Burap hierover worden gerapporteerd en een aanvraag tot dekking worden ingediend.

24 2e Bestuursrapportage 2023

Mutaties programma Programma 3

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

354 868 1.222 0 0

-1.113 92 -1.021 0 0

-399 92 -307 0 0

-134 92 -42 0 0

-102 92 -10 0 0

Saldo na bestemming

1.222

-1.021

-307

-42

-10

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2023

Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

50

V

88

V

Waarvan meerjarig structureel

V/N

2

Overhevelen opstellen van lokale visie bedrijventerreinen Ontwikkeling economische agenda

3

Overhevelen voorbereidingskrediet hotel De Unie

50

V

4

Overhevelen budget kerkenvisie

25

V

5

Overhevelen budget duurzame vervoerswijze

50

V

6

Overhevelen budget opstellen gebiedsvisies

210

V

7

Overhevelen/aframen budgetten Duurzaamheid

491

V

8

Overhevelen budget scouting De Klimop

343

V

9

Aanpassing doorrekening salaris nav CAO

183

N

10

Overig

98

V

10

N

TOTAAL

1.222

V

10

N

1

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Geen

25 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 4 - Aantrekkelijke gemeente Voortgang programma Riolering Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Voorziening rioolheffing

Toelichting In december 2022 is besloten om het tarief voor de rioolheffing in 2023 niet te verhogen. Hierdoor verwachten we in 2023 € 130.000 minder inkomsten. Dit besluit is nog niet verwerkt in de begroting. Daarnaast was het door capaciteitsgebrek niet mogelijk om alle geplande activiteiten uit het programma van het Waterplan uit te voeren. Het overgebleven budget van € 25.000 komt ten gunste van de voorziening Rioolheffing. Gezamenlijk zorgen deze financiële wijzigingen ervoor dat er € 105.000 ten laste komt van de voorziening Rioolheffing.

Wegen, straten, pleinen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Overheveling Project Behoud Identiteit Plasweg

Toelichting We zijn volop bezig met de planvoorbereiding van het project Behoud Identiteit Plasweg. Het project bevindt zich in de ontwerpfase. De volgende fase is de voorbereiding van de werkzaamheden. Deze fase loopt door in 2024. Om de verdere planvoorbereiding in 2024 te kunnen doen, hevelen we € 80.000 over naar 2024.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Algehele realisatie

Onderwerp

K

Extra gelden schoonhouden watergangen

Aandacht voor:

€

Toelichting

Door een nieuwe aanbesteding schoonhouden watergangen merken we nu dat er een prijsverschuiving heeft plaatsgevonden ten opzichte van de vorige aanbesteding. De vorige aanbesteding was ver onder de marktprijs gegund. Ook tijdens de looptijd van dit contract heeft de aannemer een aanzienlijk lagere indexering gehanteerd en ook areaaluitbreidingen minimaal berekend in eindafrekeningen, waardoor we nog verder uit de pas zijn gaan lopen met prijsontwikkelingen in de markt. Voor 2023 is daarom extra budget van € 95.000 nodig.

26 2e Bestuursrapportage 2023

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Ontwikkeling natuur- en recreatiegebied Vredenburghzone

Toelichting Op basis van het besluit van de raad op 20 september 2023 wordt € 1.109.000 toegevoegd aan het projectbudget voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied Vredenburghzone.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Algehele realisatie

Onderwerp

K

Boomziektes en – schades

Aandacht voor:

€

Toelichting Er zijn extra kosten gemaakt voor het bestrijden van ziektes en plagen. We hebben ongeveer 50 met iepziekte besmette iepen langs drukke wegen zoals de Tweede Bloksweg, IJzermanweg en de Beijerincklaan met spoed laten rooien om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. De kosten hiervoor zijn € 105.000 in 2023. We hebben ook extra beheerkosten gemaakt door Essentaksterfte en de zomerstorm van € 25.000 in 2023.

Openbaar groen (en openlucht) recreatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K

Overheveling visies op de openbare ruimte

Toelichting We hebben een start gemaakt met het opstellen van visies op het gebied van ecologisch beheer en natuurvriendelijke oevers. Door krapte op de arbeidsmarkt en onvoldoende interne personele capaciteit hebben we de werkzaamheden niet geheel uit kunnen voeren. € 70.000 wordt overgeheveld naar 2024.

Openbaar groen (en openlucht) recreatie Algehele realisatie

Onderwerp

K

Overheveling visie op natuur- en recreatiegebieden

Aandacht voor:

Toelichting We hebben een start gemaakt met het opstellen van de visie op natuur- en recreatiegebieden. Door krapte op de arbeidsmarkt en onvoldoende interne personele capaciteit hebben we het incidentele budget niet geheel aangesproken. € 63.000 wordt overgeheveld naar 2024.

27 2e Bestuursrapportage 2023

Openbaar groen (en openlucht) recreatie

Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Vrijval stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte

Toelichting Er wordt in 2023 geen beroep meer gedaan op de structurele stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte. We laten het resterende bedrag van € 272.000 in 2023 vrijvallen. Parkeren

Algehele realisatie

L

Onderwerp

Aandacht voor:

Parkeeronderzoek centrumgebied

Toelichting Bij het vaststellen van de begroting 2023 - 2026 is budget beschikbaar gesteld voor parkeeronderzoek in het centrumgebied. Vanwege capaciteitstekort is het parkeeronderzoek niet in 2023 uitgevoerd. Daarom hevelen we € 125.000 over. We passen de verdeling aan naar € 20.000 in 2024 en € 105.000 in 2025. Het onderzoek valt onder programma 3, daarom verplaatsen we het budget ook van programma 4 naar programma 3.

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

K 

Afvalstoffenheffing

Toelichting Voor 2023 worden extra legesinkomsten afval verwacht van in totaal € 100.000. Dit heeft o.a. te maken met de areaaluitbreiding en het hogere vaste tarief, Daar was bij het opstellen van de begroting 2023 - 2026 nog geen rekening mee gehouden. Uit gegevens die we ontvangen van de BSGR zijn de kosten voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing beduidend hoger dan verwacht. De verwachting is dat de kosten € 14.000 hoger zijn in 2023. De hogere kosten aan kwijtscheldingen hebben te maken met de toename van het aantal verzoeken en toegewezen kwijtscheldingen en met de stijging van het vaste tarief afvalstoffenheffing die dan ook wordt kwijtgescholden.

Mutaties programma Programma 4

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

33 -11 22 -411 411

49 0 49 0 -132

152 0 152 0 -132

138 0 138 0 -132

14 0 14 0 -28

Saldo na bestemming

22

-83

20

6

-14

Bedragen x € 1.000

28 2e Bestuursrapportage 2023

Toelichting mutaties 2023

Nr.

Mutatie

1

Waarvan meerjarig structureel

V/N

N

14

V

V

14

V

Bedrag

V/N

Overhevelen budget behoud identiteit Plasweg

80

V

2

Extra gelden schoonhouden watergangen

95

N

3

Boomziektes en –schades

130

N

4

70

V

63

V

6

Overhevelen budget visie op de openbare ruimte Overhevelen budget visie op natuur- en recreatiegebieden Vrijval stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte

272

V

7

Overhevelen budget Parkeeronderzoek Centrum

125

V

8

Aanpassing doorrekening salaris nav CAO

209

N

9

Overig

154

TOTAAL

22

5

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr. Mutatie 1

Bijgestelde ambitie Vredenburghzone

Reserve

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Afschrijvingsreserve Vredenburghzone

1.650

0

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

-713

0

-1.348

0

-411

0

Reserve

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Afschrijvingsreserve Vredenburghzone

713

-132

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

-302

0

411

-132

TOTAAL Bedragen x € 1.000

Onttrekkingen aan de reserves Nr. Mutatie 1

Bijgestelde ambitie Vredenburghzone TOTAAL

Bedragen x € 1.000

29 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 5 - Slagvaardige gemeente Voortgang programma Samenkracht en burgerparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Opvang Oekraïne

Toelichting Sinds de aanvang van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vangt de gemeente Waddinxveen vluchtelingen op. Ter bekostiging van de hiermee gepaard gaande kosten (o.a. kosten opvanglocatie en verstrekken van leefgeld) ontvangen wij vanuit het Rijk normbedragen. Over het verslagjaar 2022 waren de baten van het Rijk hoger dan de gemaakte kosten. Bij de 2e burap 2022 werd voorgesteld; gelet op de met deze oorlog gepaard gaande onzekerheden, het overschot te storten in een bestemmingsreserve. Abusievelijk is dit besluit niet bij de jaarrekening 2022 genomen. Voorgesteld wordt om de reserve Vluchtelingen alsnog in te stellen en hier het overschot 2022 van € 1.581.000 in te storten. De geraamde kosten voor de opvang bedragen in 2023 € 3.191.000. Vanuit het Rijk verwachten wij een normbedrag voor de opvang van € 4.890.000. Dit levert in 2023 naar verwachting een eenmalig voordeel op van € 1.698.000. Voorgesteld wordt om dit overschot bij de resultaatbestemming 2023 te storten in de voorgenoemde bestemmingsreserve Vluchtelingen. Voor 2024 zetten we een budgettair neutrale exploitatie in de begroting met per saldo een storting in deze reserve zodat er geen middelen meer in de ABAD terecht kunnen komen. Bestuur

Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Uitbreiding formatie griffie

Aandacht voor:

Toelichting Op 21 juni 2023 is in de besluitvormende raad de structurele uitbreiding van de Griffie met 0,5 fte vanaf 1 december 2023 goedgekeurd. Dit wordt nu structureel verwerkt vanaf 1 december 2023, jaarlijks € 36.000.

30 2e Bestuursrapportage 2023

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Algehele realisatie

Onderwerp

K

Ombudsfunctie

Aandacht voor:

€

Toelichting Sinds oktober 2022 wordt ingezet op sociale raadslieden in combinatie met de ombudsfunctie. De ombudsfunctie zet in op ondersteuning van inwoners bij klachtenprocedures Uit de halfjaarevaluatie blijkt dat er 72 zaken zijn afgehandeld. Er is 1 casus naar aanleiding van de ombudsfunctie. Gebleken is dat er meer uren nodig zijn om de functie van sociaal raadslid (administratief) goed uit te voeren. De kosten vanaf 2024 van € 20.000 kunnen structureel worden gedekt uit de zogenoemde POK-middelen. Over de inzet van de middelen is de gemeenteraad eerder middels een memo dd 12 oktober 2022 geïnformeerd.

Burgerzaken Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J 

Organisatie Tweede Kamerverkiezing

Toelichting In juli 2023 viel kabinet Rutte IV. Daarom wordt op 22 november 2023 de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer georganiseerd. Er is € 70.000 budget nodig waar geen rijksvergoeding tegenover staat. De VNG heeft hierover eind september een brief gestuurd naar de fracties in de Tweede Kamer. Daarin roept de VNG op tot éénmalige financiële compensatie van gemeenten voor de komende verkiezing en tot een onderzoek op korte termijn of de geschatte kosten van verkiezingen nog wel actueel zijn.

Openbare orde en veligheid Algehele realisatie

Onderwerp

J

Financiële bijdrage ramp in Marokko

Aandacht voor

€

Toelichting In Marokko heeft er een zware aardbeving plaatsgevonden met veel dodelijke slachtoffers, gewonden en materiële schade. De gemeenteraad heeft middels een motie het college verzocht om € 1 per inwoner te schenken aan het Nederlandse Rode Kruis bestemd voor hulp aan Marokko

31 2e Bestuursrapportage 2023

Mutaties programma Programma 5

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

-3.496 4.890 1.394 -3.280 0

-3.466 4.000 534 -605 0

-71 0 -71 0 0

-71 0 -71 0 0

-71 0 -71 0 0

Saldo na bestemming

-1.886

-71

-71

-71

-71

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2023

Nr.

Mutatie

1

Opvang Oekraïne

2

Waarvan meerjarig structureel

V/N

36

N

N

35

N

V

71

N

Bedrag

V/N

1.698

V

Uitbreiding formatie griffie

5

N

3

Organisatie 2e Kamerverkiezing

70

N

4

Financiële bijdrage ramp Marokko

33

N

5

Aanpassing doorrekening salaris nav CAO

182

N

6

Overig

14

TOTAAL

1.394

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Toevoegingen aan de reserves Nr. Mutatie 1

Opvang Oekraïne TOTAAL

Reserve Reserve Opvang vluchtelingen

Bedrag 2023 -3.280

Bedrag 2024 -605

-3.280

-605

Bedragen x € 1.000

32 2e Bestuursrapportage 2023

6 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit onderdeel lichten we de baten en de lasten toe, die niet direct aan de voorgaande programma’s zijn toe te rekenen. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen. Voortgang programma OZB woningen en niet-woningen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

OZB inkomsten woningen en nietwoningen

Toelichting Uit gegevens die we ontvangen van de BSGR zijn de verwachte baten uit OZB woningen door areaaluitbreiding structureel vanaf 2023 € 191.000 hoger en niet-woningen structureel € 357.000 hoger.

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Algemene uitkering jaar 2023 e.v.

Toelichting De gevolgen van de Septembercirculaire 2023 voor de jaren 2023 - 2027 zijn verwerkt. Over de uitkomsten is de raad in een aparte memo bij de Programmabegroting 2024 – 2027 geïnformeerd. OZB woningen

Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

L

OZB woningen

€

Toelichting In de AB-vergadering van de BSGR van 7 september is overeengekomen dat er over 2023 een extra deelnemersbijdrage in rekening wordt gebracht. De reden voor deze verhoging zit met name in de kosten van de NCNP (No Cure No Pay) bureaus. Deze extra bijdrage bedraagt € 45.000. Daarnaast heeft in september de afrekening van de deelnemersbijdrage over 2022 plaatsgevonden, het gaat hierbij om extra kosten in 2023 van € 23.000.

33 2e Bestuursrapportage 2023

Overige dekkingsmiddelen en onvoorzien Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Bijraming bijdrage ICT Gouwe-IJssel

Aandacht voor:

€

Toelichting

De bijdrage aan de ICT-samenwerking met de gemeente Gouda is structureel verhoogd met € 159.000 als gevolg van meer en duurdere licenties, achterstallige indexering en uitbreiding en verbetering van diensten. Wij zetten van de volledige structurele stelpost kantoorkosten € 122.000 (aflopend naar € 103.000 in 2027) in om deze verhoging zoveel mogelijk op te vangen.

Taakveld Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor:

J

Rente vergoeding schatkistbankieren

Toelichting Als gevolg van de stijgende rente, wordt over het saldo welke uitstaat bij het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) een rente vergoed, die gelijk is aan de daggeldrente. De rentevergoeding zal in 2023 uitkomen op ongeveer € 486.000.

Woningen, panden en gebouwen Algehele realisatie

L

Onderwerp Stijging energielasten

Aandacht voor:

€

Toelichting In de eerste burap 2022 hebben wij € 115.000 extra energielasten opgenomen alleen voor 2022. Dit vanwege de toen grote mate van onzekerheid rondom de energieprijzen. Dit jaar is het beeld echter hetzelfde en beschouwen we de stijging als structureel. De lasten stijgen hierdoor vanaf 2023 met € 115.000. Deze mutatie komt terug in de programma’s 2, 3 en 6. Diversen

Algehele realisatie

Onderwerp

J

Indexatie subsidies 2023

Aandacht voor:

€

Toelichting Subsidies worden geïndexeerd na het verstrekken van de beschikkingen. Deze indexatie wordt normaal gesproken uitgevoerd in Burap 1 2023 en structureel verwerkt. Bij de Programmabegroting 2024 – 2027 is het structurele element meegenomen en derhalve wordt de indexatie voor 2023 alsnog verwerkt in de 2e Burap 2023 van € 190.000.

34 2e Bestuursrapportage 2023

Mutaties programma Programma 6

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

632 2.234 2.866 0 0

-1.107 1.064 -43 0 0

-520 992 472 0 0

-527 897 370 0 0

-543 1.862 1.319 0 0

Saldo na bestemming

2.866

-43

472

370

1.319

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2023

Bedrag

V/N

OZB woningen en niet-woningen

548

V

Waarvan meerjarig structureel 548

2

Septembercirculaire 2023

144

V

651

V

3

Hogere deelnemersbijdrage BSGR

68

N

4

Bijraming bijdrage ICT Gouwe-IJssel

37

N

58

N

5

Rentevergoeding schatkistbankieren

486

V

6

Stijging energielasten

21

N

21

N

7

Indexatie subsidies

0

191

V

8

Energietoeslag (decembercirculaire)

955

V

9

Aanpassing doorrekening salaris nav CAO

868

V

10

Overig

9

N

9

V

2.866

V

1.319

V

Nr.

Mutatie

1

TOTAAL

V/N V

Bedragen x € 1.000

35 2e Bestuursrapportage 2023

Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen Totaaloverzicht In de tabel hieronder ziet u de bijstelling van de begrotingscijfers 2023 – 2027 per programma. 2023 2024 2025 2026 2027 Lasten Baten en en onttr Saldo toev res res Juiste zorg voor iedereen -2.431 -1.251 -1.180 -376 -212 -155 -153 Ruimte voor iedereen -6455 486 -159 109 -270 -260 -248 Groeiende gemeente 354 868 1.222 -1.021 -307 -42 -10 Aantrekkelijke gemeente -377 400 22 -83 20 6 -14 Slagvaardige gemeente -6.776 4.890 -1.886 -71 -71 -71 -71 Algemene dekkingsmiddelen en 632 2.234 2.866 -43 472 370 1.319 onvoorzien Totaal -9.243 10.129 885 -1.484 -368 -151 824 Bedragen x € 1.000

Balansmutaties Overzicht mutaties in reserves De volgende tabellen tonen de mutaties in reserves die met deze Burap worden voorgesteld. Het totaal van de (wijzigingen aan de) onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2023 € 943.000, € 41.000 voor 2024, -/- € 132.000 voor 2025/2026 en € -/- 28.000 voor 2027. Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt in 2023 € 3.691.000 en € 605.000 in 2024. Toevoegingen aan de reserves zijn een nadeel voor de exploitatie. Onttrekkingen aan reserves Naam wijziging Reserve Eenmalige Reserve Energietoeslag energietoeslag Harmonicavoorziening Egalisatiereserve De Break sociaal domein Bijgestelde ambitie Afschrijvingsreserve Vredenburghzone Vredenburghzone Reserve Bovenwijkse voorzieningen Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

-132

-132

-132

-28

41

-132

-132

-28

532 173 713 -1.650 1.348 943

Bedragen x € 1.000

36 2e Bestuursrapportage 2023

Toevoegingen aan reserves Naam wijziging Reserve Bijgestelde ambitie Afschrijvingsreserve Vredenburghzone Vredenburghzone Reserve Bovenwijkse voorzieningen Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Opvang Oekraïne Reserve Opvang vluchtelingen Totaal

2023

2024

-1.650 -713 1.348 3.280

605

3.691

605

Bedragen x € 1.000

U wordt voorgesteld bovenstaande reservemutaties vast te stellen. Investeringskredieten De volgende wijzigingen zijn er ten aanzien van de investeringskredieten. (Een MIN-bedrag geeft aan dat het krediet verminderd wordt.) Krediet 2023 Mauritslaan 55 – Oplevering

193

Motie rotondes

40

Ontwikkeling natuur- en recreatiegebied Vredenburghzone

-2.456

Tractie - Roberine gazon klepelmaaimachine

-9

Tractie - Aanschaf auto BOA’s

-21

Tractie – Houtversnipperaar

-7

Totaal

-2.240

2024

2025

2026

1.000

800

1.765

1.000

800

1.765

Bedragen x € 1.000

De wijzigingen worden toegelicht in de betreffende programma’s. U wordt voorgesteld bovenstaande kredieten af te ramen (bedragen met een negatief getal) dan wel beschikbaar te stellen.

37 2e Bestuursrapportage 2023

Overhevelingen Bij de 2e Burap 2023 wordt de overheveling van incidentele budgetten van 2023 naar 2024 voorgesteld. Alle overhevelingen worden gemeld in de onderstaande tabel. Het saldo van de overhevelingen is in totaal € 1.673.000. Overhevelingen van € 50.000 of meer worden toegelicht bij de betreffende programma’s. Budgettair neutrale overhevelingen zijn overhevelingen waar een reservemutatie tegenover staat. Bij de overhevelingen wordt het bedrag dat aangevraagd wordt om over te hevelen zo exact mogelijk bepaald naar de verwachte stand van zaken bij deze 2e Burap. Echter: de werkelijkheid zal daar meestal van afwijken. Eventuele bijstellingen op de overhevelingen worden verwerkt in de 1 ste Burap 2024. Budget Gelden Scouting Klimop Budgetten Duurzaamheid Gebiedsvisies Parkeeronderzoek Centrum Behoud identiteit Plasweg Visies op de openbare ruimte SPUK Breed (budgettair neutraal) Visie op natuur- en recreatiegebieden Voorbereidingskrediet hotel De Unie Lokale visie bedrijventerreinen Inventarisatie en vervanging loden leidingen Duurzame vervoerswijze Sloopkosten Johannes Postlaan 2 Opstellen IHP Bentwoudlaan Informatie over urgentieregelingen Opstellen kerkenvisie Onderzoek duurzaamheid en binnenklimaat schoolgebouwen Onderzoek verkeersknelpunten Knelpunten parkeerbeleid Opstellen maatschappelijke visie TOTAAL

Overheveling 343 293 210 125 80 70 69 63 50 50 50 50 45 40 30 25 25 20 15 13 8 1.673

Bedragen x € 1.000

38 2e Bestuursrapportage 2023