241002presentatie themaraad organisatie

Themaraad 2 oktober 2024

Toelichting doorontwikkelen ambtelijke organisatie

Aanleidingen Motie 10 juli 2024 • Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling de raad actief te informeren over het plan voor de organisatieontwikkeling en de bijbehorende formatie -> nu • De raad inzage te geven in de eerste ideeën over de benodigde huisvesting -> eerste kwartaal 2025 Jaarrekening 2023 • Toevoeging 1 miljoen aan reserve organisatieontwikkeling

Programma 1. Waarom nu? 2. Waarom 32 fte? 3. Wat gaan doen? Na de presentatie: ruimte voor vragen

Waarom nu? Waddinxveen groeit hard, organisatie groeit onvoldoende mee Uitbreiding wet- en regelgeving: omgevingswet, Woo, financiële eisen, enzovoorts Omgeving steeds meer onvoorspelbaar, onzeker en ingewikkeld Teveel tijdelijke inhuur voor te hoge kosten

Toename inhuur Het percentage inhuur neemt de afgelopen jaren toe: • 2021: 11,4% • 2022: 14,8% • 2023: 21,5% We zien daarbij ook de tarieven en daarmee de kosten stijgen.

Terugdringen inhuur • Inhuur blijft nodig bij ‘piek, ziek en uniek’ • CAO gemeenten: Verdere toename van externe inhuur is geen wenselijke ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat arbeidskrachten op basis van een arbeidsovereenkomst met de gemeentelijke werkgever werkzaam zijn.(…) In het kader van beperking van externe inhuur wordt payrolling in de sector gemeenten uitgefaseerd (…) en met ingang van 1 januari 2028 afgeschaft.

Waarom 32 fte? Benchmark: – Waddinxveen: 7,0 fte per 1.000 inwoners – Gemiddelde benchmark bij 34.000: 7,8 fte – Gemiddelde benchmark bij 40.000: 8,0 fte – Groeigemeente vraagt juist bovengemiddelde inzet Aanpak: – Waddinxveen kiest voor 7,8 fte per 1.000 inwoners – In 2025 32 fte extra om op gemiddelde te komen – Elke groei 1.000 inwoners vraagt 7,8 fte extra

Invulling 32 fte • Uitvoeren wettelijke taken • Oplossen knelpunten kritieke functies • Verminderen inhuur projectleiders Ruimte • Wijziging organisatiestructuur • Overig Waddinxveen

8,5 fte 5,25 fte 8,75 fte 8 fte 1,5 fte

Verandering organisatiemodel Kern: verkleinen span of control Nu: Wordt: Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur

Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur

Directeur Concernmanager ca 75 fte

Effect:  Kwaliteitsverbetering  Meer sturing op integraliteit  Verminderen kwetsbaarheid  Meer werkplezier

Afdelingsmanager ca 25 fte

Afdelingsmanager ca 25 fte

Afdelingsmanager ca 25 fte

Na besluit begroting 1e kwartaal 2025: Start vernieuwde organisatie Tegelijkertijd: • • • •

Adviesaanvraag Ondernemingsraad Werving- en selectieproces Systemen, werkprocessen e.d. Geleidelijk terugdringen inhuur

en de winkel blijft ondertussen gewoon open!

Ruimte voor vragen