2. Aanbiedingsbrief Concept Programmabegroting 2026 Groenalliantie MH e.o.

Bezoekadres

Aan het College van B&W en de Gemeenteraad van: Waddinxveen

Postadres Telefoon E-mail KvK Bank BNG BIC-code BTW nummer

Contactpersoon

: R.W. van Keulen

Ons kenmerk

-

Doorkiesnummer

: 0611297367

Uw kenmerk

:-

Betreft

: Aanbieding financiële stukken deelnemers

Bijlagen

:4

Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info@staatsbosbeheer.nl 61841056 NL37 BNGH 0285 1654 29 BNGHNL2G NL8545.11.957.B.01 www.groenalliantiemiddenholland.nl Volg ons:

Schiedam, 3-4-2025

Geachte raadsleden, Ter voldoening aan het gestelde in artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling voor Groenalliantie Midden-Holland e.o., alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, doen wij u hierbij toekomen: - Het belegvel(voorstel) met de concept Jaarstukken 2024 van Groenalliantie Midden-Holland e.o., ter kennisname; - Het belegvel(voorstel) met het ontwerp Programmabegroting 2026 van Groenalliantie MiddenHolland e.o., voor een eventuele zienswijze. Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. heeft in de vergadering van 27 maart 2025 ingestemd met deze stukken. Bovengenoemde stukken worden ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. in de vergadering van 3 juli 2025. Voor de goede orde wijzen wij de deelnemers erop dat zij ingevolge het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze over de ontwerp begroting 2026 naar voren kunnen brengen. Uw eventuele zienswijze voegen wij dan bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. Voor u ligt, voor zienswijze, de Begroting 2026 van uw gemeenschappelijke regeling, Groenalliantie Midden Holland e.o. (Groenalliantie). In Groenalliantie participeren de gemeenten, Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel.

De eerste vier genoemde gemeenten zijn met elkaar verbonden in regio verband. Vanuit dit gremium, Financiële Kaderstellingen Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden (FKGR), heeft u een brief gekregen waarbinnen gesteld wordt een uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen te realiseren. In gemeente Waddinxveen spelen in het licht van het ravijnjaar soortgelijke overwegingen. Taakstelling FKGR Reeds eerder heeft u van ons een schrijven ontvangen, de datum 16 december 2024 (kenmerk D2448046), die ingaat op de hiervoor genoemde taakstelling. Het Algemeen Bestuur (AB) van Groenalliantie heeft vooruitlopend op het zogenaamde “ravijnjaar” waar veel gemeenten mee te maken krijgen, in de begroting van 2024 – 2026 al rekening gehouden met de financiële uitdagingen waarvoor de gemeenten staan. Voor de begroting 2023 is al niet het maximaal toegestane indexcijfer toegepast wat echter een klein effect had. De toegestane indexen FKGR Hollands-Midden 2024-2026 zijn, met het oog op het komende “ravijnjaar” niet toegepast, waarmee al ruimschoots tegemoet is gekomen aan de gevraagde taakstelling van 6%. In de onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt wat de besparing is van het achterwege laten van de indexeringen 2024-2026 op uw deelnemersbijdrage voor Groenalliantie van

€ 248.200: Gemeente Waddinxveen Bijdrage vanaf 2024 Niet toegepaste index FKGR 2024 van 7,7% Subtotaal Niet toegepaste index FKGR 2025 van 7,4% Subtotaal Niet toegepaste index FKGR 2026 van 2,4% Bijdrage vanaf 2026 inclusief indexering

Bijdrage 248.200 19.111 267.311 19.781 287.092 6.891 293.983

Cumulatieve besparing In procenten

45.783 18%

In bijgesloten begroting wordt voor de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 eveneens uitgegaan van geen verdere indexering van de deelnemersbijdragen, waardoor komende jaren naar huidige inzichten nog additionele besparingen voor de deelnemers ontstaan.

Begroting 2026 In de eerder genoemde brief geven wij ook aan dat met de begroting 2026 een bezuinigingsvoorstel wordt meegestuurd als gevolg van een gewijzigde subsidiebijdrage vanuit de Provincie. Zoals aangegeven stopt de Provinciale bijdrage zoals deze gedurende zes jaar, na uittreding van de Provincie uit de natuur- en recreatieschappen, heeft plaatsgevonden. Deze wordt vervangen door de subsidieregeling beheer recreatiegebieden. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk welke precieze consequenties dit heeft voor de bijdrage aan de natuur- en recreatieschappen. Door de vertraging in dit proces kunnen wij u het toegezegde nog niet leveren. Zodra hier duidelijk over is maken wij u dit bekend, inclusief de financiële consequenties. Door het ontbreken van de bijdragen uit de nieuwe beheerregeling voor de komende jaren, deze zijn in de begroting opgenomen als een PM-post, ontstaat er voor de jaren 2028 en 2029 een tekort omdat de zogenaamde “egalisatiereserve afbouw provinciale bijdrage” dan is uitgeput. Op basis van eerdere en recente proefberekeningen verwachten wij dat de te ontvangen provinciale bijdragen de voor nu geraamde tekorten ruimschoots gaan compenseren. Voor uw informatie hebben wij in een (vertrouwelijke) bijlage bij deze brief een tabel toegevoegd waarbij rekening wordt gehouden met een provinciale bijdrage van minimaal € 600.000,-.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. T. van Vugt

Dhr. R.W. van Keulen

Voorzitter

Bestuurssecretaris

Bijlage 1 VERTROUWELIJK

Recreatieschap Groenalliantie Meerjarenraming 2026-2029

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Gebiedsbeheer Maatschappelijke betrokkenheid Plannen maken Ondersteuning-Bestuursproducten

3.826.170 49.000 70.000 485.000 4.430.170

3.826.170 49.000 70.000 485.000 4.430.170

3.826.170 49.000 70.000 485.000 4.430.170

3.826.170 49.000 70.000 485.000 4.430.170

Baten uit gewone bedrijfsvoering

-571.000 -200.000 0 -600.000 -1.803.300 -3.174.300

-571.000 -160.000 0 -600.000 -1.803.300 -3.134.300

-571.000 -130.000 0 -600.000 -1.803.300 -3.104.300

-571.000 -120.000 0 -600.000 -1.803.300 -3.094.300

Saldo gewone bedrijfsvoering

1.255.870

1.295.870

1.325.870

1.335.870

Uitgaven projectkredieten

442.104

pm

pm

pm

Saldo van baten en lasten

1.697.974

1.295.870

1.325.870

1.335.870

Saldo toevoeging en onttrekking reserves

-1.447.974

-795.870

-575.870

-335.870

Gerealiseerd resultaat

250.000

500.000

750.000

1.000.000

Taakstellende bezuiniging

-250.000

-500.000

-750.000

-1.000.000

0

0

0

0

Lasten uit gewone bedrijfsvoering Gebiedsbeheer Treasury (rentebaten) Provinciale boekjaarsubsidie Nieuwe beheerregeling recreatiegebieden Deelnemersbijdragen

Saldo