2. Aanbiedingsbrief bij Primitieve begroting Promen 2026

Promen

åf

Aan de griffies en de Colleges van B & W van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen

Datum

Afdeling Doorkiesnr. Ons kenmerk Bijlagen

Onderwerp

Gouda, 10 aptil2025 Bestuur- en directiesecretariaat 088-9898002 25009-FR-cve 2

Pr¡mitieve begroting Promen 2026 en Primitieve begroting Prowork 2026

Geachte raden en Colleges van Burgemeester en Wethouders, Bijgevoegd treft u de Primitieve begroting Promen 2026 aan, zoals vrijgegeven in de algemeen bestuursvergadering van 1 0 april 2025. De begroting 2026 is, evenals in de voorgaande jaren, nog volledig gebaseerd op de jaarschijf 2026 van het onlangs vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2025. Het verschil tussen de jaarschilf 2026 en de thans voorliggende Primitieve begroting 2026 wordt veroorzaakt door de indexering van de baten en lasten. Deze indexeringen zijn gebaseerd op het door de gemeenten vastgestelde financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2026 (voor lonen 2,1o/o êtl materieel 2,7o/o). De loonindex is laag ten opzichte van de voorgaande jaren, maar omdat er nog geen Cao's zijn kan op dit moment geen goede inschatting worden gemaakt van de te venvachten werkelijke loonstijgingen 2026.ln het dit najaar op te stellen Ondernemingsplan 2026 (inclusief gewijzigde begroting) venvachten wij meer duidelijkheid. De gemeenten staan voor een forse bezuinigingsopgave in 2026. De belangrijkste oorzaak hiervan is de geplande korting door de rijksoverheid op het gemeentefonds 2026. Daarnaast zal de herverdeling van het gemeentefonds negatieve gevolgen hebben voor sommige gemeenten. Het jaar 2026 wordt daarom ook wel het ravijnjaar genoemd. Op verzoek van de gemeenten heeft Promen de bezuinigingsmogelijkheden onderzocht.

Wij hebben ons daarbij gericht op maatregelen met de omvang van 6% van de bijdragen van de gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek worden hieronder langs 3 lijnen weergegeven.

1. De gemeentelijke Wsw-bijdragen in de bijgevoegde begroting bedragen voor 2026 €. 24,7 mln. Daarvan heeft circa 90% betrekking op de loonkosten van de doelgroep (kosten Wsw personeel en Begeleid Werken Wsw). Doordat er sinds 2015 geen nieuwe instroom meer is in de Wsw is sprake van een jaarlijkse daling van de loonkosten. Deze daling leidt vervolgens tevens tot een krimp van het niet-doelgroep personeel. ln dit kader heeft Promen medio 2024 een ingrijpende organisatieaanpassing doorgevoerd waarbij 1 geÏntegreerd Werkbedrijf is ontstaan, naast het reeds bestaande Ontwikkelbedrijf en het cluster Bedrijfsvoering. Daardoor kon de

æ r O É.

È

Correspondentieadres: Postbus 2 47 -2800 AE Gouda

- Telefoon 088

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.l(. te Gouda

-

- 9898000 _ E-mail: info@promen.nl _ www.promen.nl

l(.v.K. nr. 24484664 _BIW nr. N182346031 9801 _ tBAN NL1 58NCH0285024302

formatie niet-doelgroep personeelworden verlaagd met structureel 10 fte's oftewel circa € 0,8 mln. per jaar. ln de bijgevoegde begroting is daarnaast gerekend met een krimp van 3 fte's oftewel circa €0,25 mln. in 2026 (was ook al zo geraamd in de jaarschijf 2026van het Ondernemingsplan Promen 2025)'

2. Vanuit de gemeentelijke Wsw-bijdragen is circa 10Vo bestemd voor kosten van

begeleiding, overhead etc. Wij hebben deze kosten onderzocht op mogelijke efficiencymaatregelen. Deze maatregelen met een totale besparing van € 0,25 mln. (circa 10o/o vãn de uitgaven op dit vlak) hebben betrekking op:

. Stoppen met de accountantscontrole Prowork . Aanscherping monitoring LKS ontvangsten/ dekking van loon- en . . . . .

begeleidingskosten Pw banen van UWV en na verhuizingen Prowork medewerkers naar niet deelnemende gemeenten. Verdere optimalisatie van het wagenpark Verlaging van investeringen Verdere optimalisatie ICT licenties/ toepassingen Temporiseren van onderhoud Verdere optimalisatie ARBO dienstverlening Verclere optimalisatie energiekosten (afgelopen jaren een duur en star contract en dat kunnen we nu beter gaan inregelen).

Deze maatregelen zijn nog niet venverkt in de bijgevoegde begroting maar kunnen door de gemeenten wel als besparing worden verwerkt. Definitieve venruerking zal plaatsvinden in de gewijzigde begroting van het Ondernemingsplan Promen 2026.

3. Naast de gemeentelijke Wsw-bijdragen bieden de individuele opdrachten vanuit de

gemeenten een belangrijke inkomstenstroom (bruto omzet circa € I mln.) en een aanzienlijke maatschappelijke meen¡raarde (passende en duurzame werkplekken voor de brede doelgroep van de Participatiewet). Bovenstaande bezuinigingen gaan uit van de aanname dat die individuele opdrachten op peil blijven. Het stoppen of verminderen van opdrachten leidt naar alle waarschijnlijkheid tot eenmalige en/ of structurele frictiekosten. Mocht dit zich voordoen zullen we de effecten inzichtelijk maken bij het Ondernemingsplan 2026.

ln de bijgevoegde primitieve begroting 2026 is nog geen uitspraak gedaan over de inzet van de impulsgelden van het Rijk voor de transformatie van de sociaal ontwikkelingsbedrijven (voor ons werkgebied circa € 0,6 mln. per jaar). Hier ligt een sterke link met het onlangs gestarte traject toekomstverkenning Promen. Op dit moment is nog niet goed in te schatten wanneer en in welke mate die middelen nodig zijn. Duidelijk is wel dat er een opgave ligt, een opgave waarvoor het Rijk deze middelen ter beschikking heeft gesteld. Het niet inzetten van deze middelen betekent feitelijk een beweging die tegenovergesteld (afbouw infrastructuur) is aan de opgave (ondersteuning kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt). Dit najaar volgt meer duidelijkheid over de toekomstige rol en positie van Promen en de inzet van de impulsgelden.

Promen

å3

Wij nodigen u uit om uw zienswijze op de primitieve begroting Promen 2026 kenbaar te maken aan het bestuur van de GR Promen. Het verzoek is om uw opmerkingen uiterlijk 3 juli 2025 schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur van Promen. De Primitieve begroting Prowork 2026 is ter kennisname. Het algemeen bestuur zal uw eventuele zienswijze op de Primitieve begroting Promen 2026 behandelen in haar vergadering van 3 juli 2025.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Hoogachtend, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Promen Na

F. Rossel Secretaris

æ rO

É d

Correspondentieadres: Postbus 247

-2800

AE Couda

- Telefoon 088 9898000 _ E-mail: info@promen.nl _ www.promen.nl

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.l(. te Couda

- l(.v.K. nr. 24484664 -BTW nr. N182346031 9801 _ IBAN NLI 58NcH0285024302