Document · PDF

1ste Burap 2022

Besluitvormende raadsvergadering 21 september 2022, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: RV.RB. 1ste Burap 20229.381 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1ste Bestuursrapportage 2022

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste Bestuursrapportage (Burap) 2022. In deze rapportage rapporteren wij over de eerste zes maanden van 2022. Deze rapportage geeft inzicht in wijzigingen in (beleids)doel en geld met wat begroot is. Naast het verwachte resultaat 2022 maken we inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de begrotingsjaren 2023-2026. In de inleiding geven wij de financiële gevolgen weer van de voorgestelde aanpassingen voor de begrotingsjaren 2022-2026. Ook geven wij aan wat de gevolgen van de 1ste Burap 2022 zijn op het weerstandsvermogen. Wij maken apart inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van corona. Daarna beschrijven we de afwijkingen per (beleids)doel en geld per programma. Financiële afwijkingen groter dan € 50.000 lichten wij toe. Financiële afwijkingen lager dan € 50.000 lichten wij toe als daar aanleiding voor is. Wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten lichten wij altijd toe. Dan vatten we de financiële gevolgen samen van alle programma’s. Als laatste maken we de wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten inzichtelijk. Betekenis symbolen en kleuren Wij maken gebruik van symbolen en kleuren om de leesbaarheid van de rapportages te verhogen. Algehele realisatie Dit geeft een indruk van uitvoering van het beleidsonderwerp in het algemeen, naar doelstelling, binnen gestelde grenzen van tijd en middelen.

J K L

Voortgang voor of op schema Voortgang niet als verwacht Doel wordt niet gehaald en/of voorwaarden zijn sterk overschreden

Doelen, activiteiten en geld Als we een onderwerp noemen is er een afwijking. Om aan te geven op welk onderdeel deze afwijking zich voordoet gebruiken wij onderstaande symbolen. Afwijking (beleids)doel Afwijking activiteit

€

Afwijking in geld

Wanneer welke kleur We geven de mate van de afwijking weer door het symbool een oranje of rode kleur te geven. Doel wordt voor een belangrijk deel gehaald (50-75% als schatting) Doel wordt voor minder dan 50% gehaald of de gewenste richting zit er niet in

Activiteit vertraagt maximaal 1 jaar en is niet kritisch Activiteit vertraagt meer dan 1 jaar of is kritisch

€ €

Overschrijding begroting van € 50.000 tot en met € 100.000* Overschrijding begroting groter dan € 100.000*

* Als er alleen een verschuiving in jaren plaatsvindt of er staan meer inkomsten tegenover kan de kleurkeuze positiever zijn. Algemene opmerkingen De ‘Algemene realisatie’ duidt op het geheel van het beleidsonderwerp en kan dus een ruimere reikwijdte hebben dan de zaken die bij een onderwerp onder doelen, activiteiten en middelen genoemd worden. Het kan zijn dat er een afwijking is op een onderdeel, maar dat gelet op de grootte van het project de algemene voortgang alsnog groen is. Het kan zijn dat alleen het symbool voor algehele realisatie er staat. Deze is altijd groen en daar lopen we voor of wordt er meer bereikt dan verwacht. Niet alles is in regels te vatten: een ‘kleurkeuze’ blijft een gevoelsmatige aangelegenheid. Bovenstaande toelichtingen geven een richting. Als er redenen zijn om hiervan af te wijken, dan lichten we dit toe. Als in de Burap de financiële aanpassing staat van een onderwerp dat al eerder door u is besloten dan is de kleurkeuze ’Algehele realisatie’ groen. Het is namelijk geen afwijking die met de Burap wordt besloten. Er zijn dan geen afwijkingen op doelen en activiteiten.

3 1ste Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................. 5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................... 8 Corona ................................................................................................................................................... 9 Programma 1 - Participatie in samenhang .......................................................................................... 11 Programma 2 - Mens in ontwikkeling .................................................................................................. 16 Programma 3 - Dorp in ontwikkeling ................................................................................................... 21 Programma 4 - Leefbaar dorp ............................................................................................................. 26 Programma 5 - Bestuur in samenhang ............................................................................................... 30 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ....................................................................................

33 Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen ........................................................................... 38 Balansmutaties .................................................................................................................................... 39

4 1ste Bestuursrapportage 2022

Inleiding Financiële ontwikkelingen De op 10 november 2021 vastgestelde Programmabegroting 2022 - 2025 laat voor 2022 een begroot positief saldo zien van afgerond € 1.721.000. Na het vaststellen van de Programmabegroting 20222025 heeft uw raad verschillende besluiten genomen waardoor het saldo € 188.000 positief is. De wijzigingen in deze 1ste Burap zijn voor 2022 in totaal € 1.988.000 positief. Het saldo voor 2022 wordt hiermee € 2.176.000 positief. De wijzigingen van de 1ste Burap zijn de volgende1;2: Waarvan meerjarig structureel *

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

3.992

Herberekening kapitaallasten Meicirculaire – Eenmalige energietoeslag Meicirculaire – Areaaluitbreiding Jeugd en Wmo Stelpost prijsstijging

962

920

523

487

189

Decembercirculaire 2021

416

Nieuw clubgebouw scouting De Klimop

343

Compensatie beschermd wonen

300

OZB-opbrengsten

278

Meicirculaire – Bommenregeling Meicirculaire – Uitvoeringskosten klimaatakkoord Inhuur externen

249

230

200

Behoud identiteit Plasweg Decembercirculaire - Doorwerking affaire kinderopvangtoeslag Corona stelpost

150

120

112

Restantbudgetten duurzaamheid

Corona

Aanwijsprocedure verzamelcontainers

Indexeren tarieven Jeugd en Wmo

Opstellen preventieakkoord

Waddinxveen dat werkt

Stormschade openbare ruimte

Overig

371

Totaal

1.988

Wijzigingen Meicirculaire 2022

Voordeel/ Nadeel

278

120

152

826*

Bedragen x € 1.000

1 In deze Burap is een min-bedrag of een N een nadeel voor de exploitatie

2 In deze Burap worden de bedragen van de mutaties niet afgerond opgeteld en afgerond op 1.000

euro. Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de teksten en tabellen in de Burap zijn. 5 1ste Bestuursrapportage 2022

De wijzigingen worden bij de programma’s toegelicht. De herberekening kapitaalslasten komt bij diverse programma’s terug. Dit is een actualisatie aan de hand van de feitelijk in 2021 gerealiseerde investeringen. *De financiële gevolgen van de Decembercirculaire 2021 en de Meicirculaire 2022 veranderen sterk door de jaren heen. Er is voor gekozen om in de kolom ‘waarvan meerjarig structureel’ geen bedrag op te nemen, omdat dit een vertekend beeld zou geven. De financiële gevolgen zijn wel meegenomen in deze Burap. U bent in een aparte memo geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze circulaires. Samenvattend geeft de 1ste Burap 2022 het volgende beeld voor de begroting van 2022: Primaire begroting

Begroting voor 1ste Burap

Mutaties 1e Burap

Begroting na 1ste Burap

Lasten

-98.110

-101.588

-2.675

-104.263

Baten

99.512

101.449

7.622

109.071

Saldo voor bestemming

1.402

-139

4.947

4.808

Toevoeging aan reserve

-4.427

-5.689

-2.939

-8.628

Onttrekking aan reserve

4.476

6.015

-20

5.995

Saldo na bestemming

1.721

188

1.988

2.176

Er is in deze Burap nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen als gevolg van de Oekraïnecrisis. Er is besloten om hiermee te wachten totdat er een beter inzicht is in de vergoeding die wij hiervoor ontvangen van het Rijk. De Burap is een prognose op basis van de stand van zaken op dat moment. Aan deze Burap kan nog geen definitief oordeel worden verbonden over het eindresultaat van het begrotingsjaar 2022. Er volgt nog een tweede Burap in december.

6 1ste Bestuursrapportage 2022

Overzicht structurele en incidentele mutaties Van het totaal van de financiële wijzigingen in de 1ste Burap 2022 heeft een deel een incidenteel en een deel een structureel karakter. Incidentele wijzigingen hebben slechts gevolgen voor het saldo van één of enkele jaren. Structurele lasten hebben meerjarig invloed en zijn daarom belangrijk voor de financiële situatie op langere termijn. Ook is het mogelijk dat er eenmalige afwijkingen zijn op structurele budgetten. In het overzicht hieronder valt te zien wat de structurele en incidentele gevolgen zijn van deze Burap. Structurele mutaties

2022

2023

2024

2025

2026

Structurele lasten Structurele baten Structurele gevolgen

-1.607 3.465 1.858

-797 6.928 6.131

-1.146 7.966 6.820

-1.164 8.544 7.380

-1.143 3.851 2.707

Eenmalige lasten op structurele budgetten Eenmalige baten op structurele budgetten Eenmalige gevolgen op structurele budgetten

542

-369

-10

-7

-22

3.350

3.892

-288

-10

-7

-22

Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele gevolgen

-4.548 787 -3.761

-86 -178 -264

0 0 0

-27 0 -27

0 0 0

Gevolgen 1ste Burap

1.988

5.579

6.810

7.346

2.685

Bedragen x € 1.000

7 1ste Bestuursrapportage 2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze 1ste Burap 2022 worden mutaties aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (ABAD) voorgesteld. Deze mutaties worden verderop in de Burap toegelicht. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de actuele stand van de ABAD en wat de gevolgen zijn voor de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt alleen aangepast bij begroting en jaarstukken. De ratio weerstandsvermogen wordt door deze Burap hoger vergeleken met de Jaarrekening 2021. Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit. Jaarrekening 2021

Na de 1ste Burap 2022

19.101.000

19.742.000

10.000

19.111.000

19.752.000

-1.007.000

892.000

Beschikbare weerstandscapaciteit

18.104.000

20.644.000

Benodigde weerstandscapaciteit

3.831.000

4,7

5,4

Elementen incidentele weerstandscapaciteit Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (Vrij besteedbaar) Post onvoorzien Stille reserve Beschikbare weerstandscapaciteit algemene dienst Saldo weerstandscapaciteit Grondbedrijfsfunctie

Ratio weerstandsvermogen

8 1ste Bestuursrapportage 2022

Corona Net zoals in voorgaande jaren, informeren we u ook in deze 1ste Burap over de financiële gevolgen van corona en de bijbehorende lasten en baten. Bij de 1ste Burap bedragen de lasten die met corona te maken hebben in 2022 per saldo € 82.000. Tegenover deze lasten staan compensatieregelingen van het Rijk. Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de extra lasten als gevolg van corona. Een minbedrag is een nadeel voor de exploitatie. Wat

Burap 1

Controle coronatoegangsbewijs

-27

Cultuur

-24

Gemeenteraadsverkiezingen

-21

Overig

-11

TOTAAL

-82

Bedragen x € 1.000

Hieronder zullen de lasten en de bijbehorende dekking worden toegelicht. Controle coronatoegangsbewijs Eind 2021 en begin 2022 waren horecabedrijven, sportcentra, zwembaden, verenigingen en stichtingen verplicht om te controleren op corona toegangsbewijzen. Voor de lasten die zij hierbij moesten maken, konden ze subsidie aanvragen bij de gemeente. In totaal hebben wij voor € 27.000 aan subsidies beschikt. Deze lasten krijgen wij volledig gecompenseerd. Cultuur De culturele instellingen in Waddinxveen hebben financiële schade geleden door de coronacrisis. Begin 2022 konden organisaties een verzoek voor compensatie voor financiële coronaschade in het tweede half jaar in 2021 bij de gemeente indienen. In totaal is er voor € 19.000 aan subsidies toegekend. Om deze compensatieregeling uit te voeren, hebben we een medewerker moeten inhuren. De lasten hiervan bedroegen € 5.000. Als dekking voor deze lasten wordt € 24.000 onttrokken uit de Reserve Corona. Gemeenteraadsverkiezingen In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen coronaproof gehouden. In de decembercirculaire 2021 is hiervoor € 40.000 aan compensatie beschikbaar gesteld door het Rijk. De extra uitgaven bedroegen € 21.000. Het restantbedrag van € 19.000 wordt gestort in de Reserve Corona. Zwembad Begin 2022 moest Gouwebad de Sniep dicht blijven vanwege de lockdown.

Hierdoor zijn er tijdelijk minder inkomsten geweest dan begroot. We verwachten dat de financiële schade van deze sluiting over heel 2022 gezien mee zal vallen, aangezien het zwembad nu wel weer op volle capaciteit draait. Daarom passen we de begroting op dit moment nog niet aan. Mocht dit wel nodig zijn, dan zal dit worden gemeld bij de 2e Burap 2022. Stelposten In 2022 is er € 154.000 beschikbaar op stelposten voor het ondersteunen van jeugd, jongeren, ouderen en kwetsbare groepen. Hiervan is € 112.000 bedoeld voor kwetsbaren en ouderen en € 42.000 voor jeugd en jongeren. De stelpost voor kwetsbare groepen en ouderen zal in 2022 en 2023 volledig worden gebruikt voor de uitvoering van het preventieakkoord. Van de stelpost jeugd en 9 1ste Bestuursrapportage 2022

jongeren zal € 16.000 worden gebruikt voor de extra inzet van pedagogische ondersteuning in 2022. Voor het resterende bedrag van € 26.000 is nog geen bestemming. Reserve corona Na de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021, bedraagt de stand van de Reserve Corona € 455.000. In deze 1ste Burap wordt € 19.000 toegevoegd aan de reserve en € 34.000 onttrokken. De stand van de reserve corona na de 1ste Burap 2022 bedraagt € 440.000.

10 1ste Bestuursrapportage 2022

Programma 1 - Participatie in samenhang We hebben laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare hulp en zorg voor jeugdigen Voor het thema Gezond opgroeien geldt dat iedere jongere uit Waddinxveen in de jeugdzorg de zorg krijgt die nodig is en dat hulp altijd direct bereikbaar is als de situatie daarom vraagt. Ons doel is om het aantal inwoners met schulden te verminderen Leven met voldoende middelen is niet voor al onze inwoners vanzelfsprekend. Door de corona-situatie hebben we dit doel moeten wijzigen naar minimaal het gelijk blijven van het aantal inwoners dat zich aanmeldt voor schuldhulpverlening. We willen onder de gemiddelde landelijke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden blijven Voor het aantal uitkeringsgerechtigden is landelijk de aanname dat dit nog stijgt tot en met 2022. Mantelzorgers moeten zich gewaardeerd en ondersteund voelen Bij het langdurig onbetaald zorgen voor een ander hebben we het over mantelzorgers. We willen dat inwoners die een langere tijd onbetaald veel zorgen voor een familielid, vriend, vriendin of buurtgenoot zich gewaardeerd en ondersteund voelen. We willen voorkomen dat het langdurig onbetaald zorgen te zwaar wordt. We proberen genoeg passende en betaalbare woonruimten te hebben in Waddinxveen Bij het thema Wonen richten we ons op samenwerking met de woningcorporatie en zorgpartijen.

Met hen willen we bereiken dat er lokaal voldoende passende en betaalbare woonruimten beschikbaar zijn voor inwoners uit kwetsbare groepen. We denken daarbij extra aan jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg en inwoners die op zoek zijn naar wonen waaraan zorg is verbonden. We willen ook dat het aantal Waddinxveense inwoners in beschermd wonen of de daklozenopvang afneemt of gelijk blijft. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende zorgvragen maken we onze visie op wonen met zorg een onderdeel van de woonvisie die in 2022 wordt gemaakt. Iedere Waddinxvener moet een veilig thuis hebben We leggen bij het thema huiselijke relaties de nadruk op veiligheid. De thuissituatie moet voor iedere inwoner veilig zijn. We willen een blijvende oplossing vinden voor de aanpak van huiselijk geweld. We zien problemen vroeg en starten de hulp ook vroeg Bij het thema Mentaal welbevinden zijn onze nieuwe taken op het gebied van inburgering en jeugdproblematiek hoofdpunten. We zetten in op het vroeg opmerken van problemen en het in gang zetten van hulp. We richten ons daarbij op de kortere en de langere termijn. In deze 1ste Burap is aandacht voor extra subsidies, verhoogde tarieven door indexatie en compensatieregeling beschermd wonen Een aantal organisaties hebben eenmalig extra subsidies gekregen vanwege steeds meer vraag naar de aangeboden activiteiten.

Een voorbeeld hiervan is een subsidie aan Palet Welzijn voor de uitbreiding van de uren van de ouderenadviseur. Ook zijn de tarieven voor de jeugdhulp en hulp uit de Wmo, verhoogd. De indexatiepercentages voor deze diensten zijn aangepast, zodat een loonsverhoging voor het zorgpersoneel mogelijk is geworden. De kosten hiervan zijn in deze burap verwerkt. Centrumgemeente Gouda krijgt geld vanuit het Rijk voor beschermd wonen (wonen met 24 uur per dag hulp). In onze gemeente is soms zorg ingezet totdat iemand beschermd kon wonen. Voor deze zogenaamde ‘overbruggingszorg’ krijgen wij een compensatie van ongeveer € 300.000. Dit bedrag is in deze burap verwerkt. De verdere doordecentralisatie voor beschermd wonen is uitgesteld, er kan nu dan ook nog niet aangegeven worden wat de financiële gevolgen zijn voor de komende jaren (2023-

11 1ste Bestuursrapportage 2022

2026). Tot slot wordt er in deze Burap aandacht besteed aan onderzoek en belangenbehartiging. Aangezien er structureel geld over blijft op de begroting, ramen we dit budget af. Op basis van de huidige informatie over de afgelopen periode is er nog geen indicatie te geven van de kostenontwikkeling in geheel 2022 en daarmee een uitspraak te doen hoe de budgetverhoging zich verhoudt tot de totale kosten in 2022. Bij de 2e Burap is er meer zicht op de totale kostenontwikkeling. De afgelopen periode hebben Waddinxveense huishoudens met een laag inkomen, automatisch een bedrag van € 800 op hun rekening gekregen. Dit bedrag is bedoeld om de stijgende gas- en energieprijzen te kunnen blijven betalen. Het is de komende periode mogelijk voor alle huishoudens met een laag inkomen, om de energietoeslag aan te vragen. De verwachting is dat het ontvangen geld hiervoor vanuit het Rijk volledig gebruikt zal worden. Voortgang programma Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

MeicirculaireEenmalige energietoeslag

Toelichting Door de flink gestegen energieprijzen kunnen mensen met een laag inkomen in de financiële problemen komen. Om deze mensen tegemoet te komen, verstrekken we in 2022 eenmalig een energietoelage van € 800 aan inwoners die tot 130% van de bijstandsnorm verdienen. We verwachten dat de totale lasten incidenteel € 920.000 bedragen. Deze lasten worden bijna geheel vergoed door het Rijk.

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

MeicirculaireAreaaluitbreiding Jeugd en Wmo

Toelichting Bij de doorrekening van de meicirculaire 2022 (programma 6) zijn de gemeentegegevens bijgesteld naar de laatst bekende gegevens. Dit krijgt echter in de loop van het jaar ook mogelijk invloed op de geraamde lasten Jeugdwet en Wmo. Daarom reserveren we in dit programma vanaf 2022 structureel € 523.000 voor extra lasten.

Inburgering Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Inburgering

Aandacht voor

Toelichting Dit jaar is de wet inburgering in werking getreden. Voor de kosten voor de inburgeringsvoorzieningen (zoals de kosten voor leerroutes, de inzet van tolken en participatieverklaringstrajecten) ontvangt de gemeente Waddinxveen structureel € 185.000 van het Rijk. Op dit moment wordt verwacht dat het gehele budget nodig is. Deze gelden mogen alleen worden ingezet voor inburgeringsvoorzieningen.

12 1ste Bestuursrapportage 2022

Maatwerkdienstverlening 18+ Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Compensatie beschermd wonen

Toelichting Centrumgemeente Gouda krijgt rijksmiddelen voor beschermd wonen. Om overbruggingszorg die lokaal is ingezet te compenseren is er een compensatieregeling. Vanuit gemeente Gouda ontvangen wij een bedrag ter compensatie. Op basis van voorgaande jaren verwachten wij dat dit bedrag voor Waddinxveen € 300.000 is. De huidige compensatieregeling geldt t/m 2022. Er is nog geen duidelijkheid over de (financiële) doordecentralisatie van beschermd wonen voor de jaren 2023-2026.

Rechtsbescherming Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Decembercirculaire– Doorwerking affaire kinderopvangtoeslag

Toelichting In de Decembercirculaire 2021 hebben we financiële middelen van het Rijk ontvangen voor het versterken van de dienstverlening en de ondersteuning van kwetsbare mensen. We reserveren hiervoor in dit programma structureel € 120.000.

Geëscaleerde zorg 18Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Caseload verlichting GI

Aandacht voor

Toelichting In 2022 zal regio Midden-Holland de verbeteragenda ten behoeve van caseloadverlaging voor de gecertificeerde instellingen (GI) voortzetten. Voor Waddinxveen stijgen de lasten incidenteel met € 71.000. In dit bedrag is rekening gehouden met caseloadverlichting voor alle drie gecontracteerde GI: JB-West, William Schrikker Groep (WSG) en het Leger des Heils. In de Egalisatiereserve Sociaal Domein zijn bij de 1ste Burap 2021 middelen gestort voor de aanpak van jeugdzorg. Er zal nu € 71.000 worden onttrokken om deze lasten te dekken.

13 1ste Bestuursrapportage 2022

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

J

Indexering tarieven Jeugd en Wmo

De VNG heeft eind vorig jaar een oproep gedaan om de tarieven voor jeugd en Wmo-diensten extra te verhogen zodat medewerkers een salarisverhoging kunnen krijgen. Het College is hiermee akkoord gegaan. De jaarlijkse lasten nemen vanaf 2022 structureel toe met € 70.000. Hiervan is € 47.000 bestemd voor Jeugdzorg en € 23.000 voor Wmo. Dit bedrag kan gedekt worden uit de aanvullende structurele middelen die de gemeente heeft ontvangen van het Rijk voor deze salarisverhoging.

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Waddinxveen, dat werkt!

Aandacht voor

Toelichting In de memo Arbeidsmarktontwikkelingen Waddinxveen is aangegeven dat de bezuiniging op de formatieve inzet niet is behaald. Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 50.000 vanaf 2022.

€

Wijkteams Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

J 

Koplopersaanpak Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het project ‘Koplopersaanpak Onafhankelijke Cliëntenondersteuning,’ waarvoor de gemeente Waddinxveen subsidie heeft ontvangen van het rijk is door de corona pandemie niet afgerond in 2021. De nog resterende activiteiten worden uitgevoerd in 2022. Het niet bestede budget van € 28.000 is bij de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2021 in een aparte bestemmingsreserve gevloeid. Het resterende budget wordt in 2022 aan de reserve onttrokken om het project af te ronden.

Mutaties programma Programma 1

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-1.939

-983

-979

-991

Baten

470

185

277

278

Saldo voor bestemming

-1.469

-798

-702

-714

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Saldo na bestemming

-1.370

-798

-702

-714

Bedragen x € 1.000

14 1ste Bestuursrapportage 2022

Toelichting mutaties 2022 Waarvan meerjarig structureel

V/N

523

120

Overig

127

TOTAAL

1.469

775

Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

920

523

300

120

Eenmalige energietoeslag Meicirculaire- Stelpost areaaluitbreiding Jeugd en Wmo Compensatie beschermd wonen Decembercirculaire- Doorwerking affaire kinderopvangtoeslag Corona stelpost

112

Caseload verlichting GI

Indexeren tarieven Jeugd en Wmo

Waddinxveen, dat werkt!

2 3 4

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekkingen aan de reserves Nr.

Mutatie

Caseload verlichting GI

Koplopersaanpak Onafhankelijke cliëntondersteuning TOTAAL

Reserve Egalisatiereserve Sociaal Domein Bestemmingsreserve Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bedrag 2022 71 28 99

Bedragen x € 1.000

15 1ste Bestuursrapportage 2022

Programma 2 - Mens in ontwikkeling De rol van de gemeente verandert in een steeds veranderende samenleving Vroeger was de gemeente vaak de eerste die een probleem oppakte. Nu komen inwoners en organisaties vaak met ideeën en voorstellen voor een probleem. Daar waar nodig zorgen we voor ondersteuning in het uitvoeren van de ideeën en voorstellen. Iedereen moet kunnen meedoen We ondersteunen omdat het belangrijk is dat iedereen in de samenleving kan meedoen. En dat iedereen zich kan ontwikkelen. Goede basisvoorzieningen zijn daarom nodig voor: - onderwijs en kinderopvang - kunst en cultuur - sport - gezondheid Basisvoorzieningen maken het mogelijk dat inwoners op een prettige en gezonde manier in Waddinxveen kunnen wonen en zichzelf zo lang als mogelijk kunnen redden. Verenigingen zorgen voor verbinding Deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten zorgt voor verbinding tussen inwoners. Daarom is het lid kunnen zijn van een sportvereniging of een culturele vereniging belangrijk. Het zorgt ervoor dat inwoners met elkaar in contact blijven en minder snel een gevoel van eenzaamheid hebben. Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor goed onderwijs Ook deelnemen aan onderwijs is belangrijk. Goede schoolgebouwen en voldoende lokalen zijn nodig. Daarnaast hebben we altijd aandacht voor onverwachte problemen met te weinig lokalen voor leerlingen.

Leerlingenvervoer maakt deelname aan onderwijs mogelijk We vinden het belangrijk dat kinderen naar een school gaan die past bij hun talenten en mogelijkheden. En die aansluit bij de levensovertuiging en godsdienst van de ouders. Onder bepaalde voorwaarden vergoeden we aan ouders de kosten van het vervoer van hun kind naar een school. In deze 1ste Burap is aandacht voor onderwijs en gezondheid Daar waar mogelijk werken we aan de versterking van de preventieve keten op het gebied van jeugdzorg en onderwijsachterstanden. Dat betekent onder andere dat we de pilot Alert4You voor het schooljaar 2022-2023 gaan financieren. Een project waarin de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdhulp wordt versterkt. In de burap is ook aandacht voor de inzet van het resterende budget voor onderwijsachterstanden dat dit jaar nog kan worden besteed. Vanaf 1 januari 2019 verdeelt het Rijk de gelden voor onderwijsachterstanden (oab) op een andere wijze over de gemeenten. Daardoor is in de oab-periode 2019-2022 het budget voor onderwijsachterstanden in de loop der jaren hoger dan het begrote bedrag waarmee tijdens planvorming rekening is gehouden. In 2022 – het laatste jaar van de huidige oabperiode - is er daardoor nog een noemenswaardig bedrag beschikbaar. Het bedrag dat dit jaar niet wordt besteed, wordt door het Rijk teruggevorderd.

Daarnaast er in deze burap aandacht voor het lokaal preventieakkoord. Gelden uit het resterende ‘coronabudget’ en de Rijksgelden voor het preventieakkoord worden hiervoor ingezet.

16 1ste Bestuursrapportage 2022

Voortgang programma Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Stijging energielasten

Aandacht voor

€

Toelichting Vanwege de wereldwijde energiecrisis zijn onze energielasten in 2022 flink gestegen. Vanuit de Rijksoverheid zijn wij verplicht om onze gascontracten bij Gazprom per 1 oktober 2022 op te zeggen. De gasprijzen voor de periode na 1 oktober zijn twee keer zo hoog als bij het vorige contract. Ook de lasten voor biomassa zijn gestegen. In totaal nemen de energielasten in 2022 toe met € 115.000. Dit kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijging. Vanwege de grote mate van onzekerheid rondom de energieprijzen passen we de begroting op dit moment nog niet aan voor de jaren na 2022. Deze wijziging heeft gevolgen voor programma 2, 3 en 6. De financiële lasten stijgen in 2022 voor programma 2 met € 84.000. Dit kan gedekt worden door de stelpost prijsstijging.

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

K

Verlenging gebruik Sporthal de Dreef

€

Toelichting Vanwege de vertraging van de bouw van de Gouwehal zal Sporthal de Dreef ook in 2023 worden gebruikt. De exploitatie dient daarom een jaar te worden verlengd. Per saldo bedragen de extra lasten in 2023 € 68.000.

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

J

Voortzetting Wingerd 45

Aandacht voor

Toelichting Op 23 februari 2022 heeft de raad besloten om het gebruik van Wingerd 45 voort te zetten tot 31 december 2030. In deze Burap zijn de financiële gevolgen van dit besluit op de exploitatie verwerkt. Hierbij zijn er ook reservemutaties in programma 2 en programma 3. Ook wordt er, conform het raadsbesluit, een investeringskrediet van € 42.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de mechanische ventilatie.

17 1ste Bestuursrapportage 2022

Volksgezondheid Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Opstellen lokaal preventieakkoord

Toelichting De gemeente Waddinxveen heeft een lokaal preventieakkoord opgesteld. Voor de uitvoering van het preventieakkoord is € 76.000 nodig in 2022 en 2023. Dit kan worden gedekt uit het resterende budget van de coronastelpost ouderen en kwetsbare groepen en gelden die we vanuit Rijk ontvangen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Alert4you

Toelichting Alert4You is een versterking van de preventieve keten op het gebied van jeugdzorg en onderwijsachterstanden. In 2022 starten we met een pilot. Om deze pilot Alert4You te kunnen financieren in schooljaar 2022-2023 wordt € 55.000 van de niet eerder uitgegeven OAB-middelen ingezet.

Binnensportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Beroep op onverdeeld krediet Gouwehal

Toelichting In de raadsvergadering van 23 februari 2022 is er een onverdeeld krediet projecten maatschappelijk vastgoed 2022 beschikbaar gesteld. Inmiddels is de Gouwehal gegund en is er voor € 1.683.000 een beroep gedaan op het onverdeeld krediet. De kosten voor voorbereiding lijken nagenoeg uit te komen. De kosten voor inrichting zijn te ruim ingeschat. De overschrijding valt volledig toe te schrijven aan de directe bouwkosten en installaties.

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Aanpassing speelzaal Triangel

Aandacht voor

Toelichting Na de oplevering van het schoolgebouw is gebleken dat de geluid beperkende maatregelen voor de speelzaal verkeerd in het bestek stonden. De geluidsoverlast van de speelzaal is nu te groot naar de aan- en onderliggende klaslokalen en moet verholpen worden. Hiervoor dient in 2023 een investeringskrediet van € 85.000 beschikbaar gesteld te worden. De investering wordt in vijftien jaar lineair afgeschreven. De kapitaallasten bedragen € 7.000 vanaf 2024.

18 1ste Bestuursrapportage 2022

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

K 

Klimaatinstallatie kindercentrum Groenoord

De klimaatinstallatie van het KC Groenoord (Willem de Zwijgerlaan 57) voldoet op moment niet aan de eisen volgens Frisse Scholen klasse B 2015. Om de installatie te laten voldoen is dit jaar een eenmalige investering van € 130.000 noodzakelijk. De investering wordt in vijftien jaar lineair afgeschreven. De kapitaallasten bedragen € 11.000 vanaf 2023. Op dit moment wordt onderzocht of de NPO-gelden gebruikt kunnen worden voor deze investering. Hier zal bij de 2e Burap op terug gekomen worden.

Buitensport Algehele realisatie

Onderwerp

J

Prijsontwikkeling jaarlijks onderhoud openbare ruimte

Aandacht voor

Toelichting Het jaarlijks onderhoud van de openbare ruimte is gebaseerd op de vastgestelde beeldkwaliteit. Voor het jaarlijks onderhoud hebben we onderhoudscontracten met aannemers. In deze contracten is opgenomen dat aannemers jaarlijks de prijzen mogen indexeren. Gezien de huidige prijsontwikkeling is deze indexering hoger dan begroot. We vragen voor het jaarlijks onderhoud van de openbare ruimte in 2022 incidenteel € 182.500. Dit wordt gedekt door de stelpost prijsstijging.

€

Deze wijziging heeft gevolgen voor programma 2 en 4. De financiële lasten stijgen in 2022 voor programma 2 met € 4.000

Mutaties programma Programma 2

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

919

-149

-145

-144

Baten

Saldo voor bestemming

999

145

-149

-145

-144

Toevoeging aan reserve

-248

Onttrekking aan reserve

-181

-178

-6

Saldo na bestemming

570

-33

-155

-151

Bedragen x € 1.000

19 1ste Bestuursrapportage 2022

Toelichting mutaties 2022 Nr.

Mutatie Bedrag

V/N

1.129

Waarvan meerjarig Structureel

V/N

Herberekening kapitaallasten

Hogere energielasten

Wingerd 45

Opstellen preventieakkoord

Corona Prijsontwikkeling jaarlijks onderhoud openbare ruimte Overig

TOTAAL

999

6 7

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekkingen aan reserves

Diverse afschrijvingsreserves (zie pagina 39/40)

Bedrag 2022 -132

Reserve Corona

Kapitaallasten Wingerd 45

Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

-69

Hybridehal

Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

-12

Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet hybridehal

Nr.

Mutatie

Herberekening kapitaallasten

Corona

3 4

Reserve

Totaal

-181

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr.

Mutatie

Herberekening kapitaallasten

Hybridehal TOTAAL

Diverse afschrijvingsreserves (zie pagina 39/40)

Bedrag 2022 -248

Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

-13

Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet hybridehal

Reserve

-248

Bedragen x € 1.000

20 1ste Bestuursrapportage 2022

Programma 3 - Dorp in ontwikkeling Waddinxveen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren Waddinxveen ligt op de grens van stad en platteland: de zuidelijke Randstad en het Groene Hart liggen beide om de hoek. Er zijn goede voorzieningen, de sociale cohesie is sterk, er is werkgelegenheid en er is een rijk verenigingsleven. Waddinxveen is goed bereikbaar. Er zijn drie treinstations en de snelwegen A12 en A20 zijn in de buurt. Dit alles maakt Waddinxveen een aantrekkelijke gemeente en dat willen we graag zo houden! De Omgevingswet zorgt voor een goed evenwicht tussen de manier waarop we de fysieke leefomgeving benutten en beschermen De fysieke leefomgeving is de omgeving zoals we die zien, voelen, ruiken en horen. Met het benutten van de omgeving bedoelen we de manier waarop we de omgeving gebruiken, onderhouden en veranderen of verbeteren. Tegelijkertijd moeten we de leefbaarheid van de omgeving in brede zin beschermen. Er komt meer ruimte voor nieuwe ideeën initiatieven van inwoners en bedrijven. Het wordt eenvoudiger om hier toestemming voor te vragen en procedures worden korter. Voor bedrijven wordt het gemakkelijker te vernieuwen. We zetten ons in op het voorkomen van uitputting van de aarde Duurzaamheid wordt steeds meer het kompas voor de inrichting en ontwikkeling van onze samenleving. De aarde raakt uitgeput.

Om de uitputting van de aarde tegen te gaan moeten we als samenleving een bijdrage leveren aan een aantal maatschappelijke opgaven:    

Het beperken van de opwarming van de aarde. Het omgaan met de gevolgen van opwarming van de aarde. Het tegengaan en herstellen van verlies van biodiversiteit. Onze samenleving zo inrichten dat we niet meer grondstoffen gebruiken dan de aarde ons kan leveren.

In deze 1ste Burap is aandacht voor maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid Voor maatschappelijk vastgoed zijn er een aantal wijzigingen van de programmabegroting noodzakelijk. We vragen incidenteel budget aan voor de bouw van een nieuw clubhuis voor scoutingvereniging De Klimop. Ook voegen we de winst van de verkoop van Heggewinde 22a toe aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. Verder heeft de stijging van de energielasten ook effect op dit programma. Op het gebied van duurzaamheid vragen we incidenteel budget aan om de geplande projecten uit te kunnen voeren.

21 1ste Bestuursrapportage 2022

Voortgang programma Ruimtelijke ordening Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Winstuitkering Gouwepark

Toelichting De gemeente Waddinxveen werkt samen met de gemeenten Gouda en Zuidplas in de ontwikkeling van bedrijventerrein ‘Gouwe Park’. De gemeente Waddinxveen is voor 1/3 aandeelhouder van het Bedrijvenschap. Vanaf 2020 is de GR gestart met winstuitkeringen aan de deelnemers. In 2020 en 2021 was dit voor Waddinxveen per jaar €1,0 mln. Het restant wordt in 2022 opgedeeld onder de deelnemers. Voor gemeente Waddinxveen is dit € 1,933 miljoen in totaal voor 2022. Dit wordt conform de Nota grondbeleid 2019 toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijfsfunctie. De exploitatie en GR zal per 31-12-2022 beëindigd worden.

Ruimtelijke ordening Algehele realisatie

Onderwerp

J

Clubgebouw scouting De Klimop

Aandacht voor

Toelichting De gemeenteraad heeft op 23 februari een motie aangenomen waarin het College wordt gevraagd financiële middelen beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw clubhuis voor scoutingvereniging De Klimop. In totaal kost het nieuwe clubgebouw naar verwachting € 468.000. Het gaat om een sober ontwerp. De scouting investeert zelf € 125.000. De gemeente draagt eenmalig € 343.000 bij.

€

Wonen en bouwen Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Verkoop Heggewinde 22a

Aandacht voor

Toelichting Het gebouw Heggenwinde 22A is in 2022 verkocht aan een externe partij. De verkoopopbrengst is conform taxatie vastgesteld op € 420.000. De gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. De uiteindelijke opbrengst wordt toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst.

22 1ste Bestuursrapportage 2022

Ruimtelijke ordening Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

J

Meicirculaire– Bommenregeling

In de meicirculaire 2022 (zie programma 6) hebben wij incidenteel € 249.000 ontvangen voor de onderzoekskosten naar Niet-Gesprongen Explosieven (NGE’s). Dit bedrag zal in 2022 worden besteed.

Woningen, panden en gebouwen Algehele realisatie

Onderwerp

Stijging energielasten

Aandacht voor

€

Deze wijziging heeft gevolgen voor programma 2, 3 en 6. De financiële lasten stijgen in 2022 voor programma 3 met € 10.000. Dit kan gedekt worden door de stelpost prijsstijging.

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

J

Projecten duurzaamheid

Aandacht voor

€

Toelichting In 2021 zijn de budgetten effectief en efficiënt ingezet ten behoeve van verwachte intensivering van de werkzaamheden in 2022. Het resterend budget dat bij de jaarrekening is vrijgevallen is hard nodig voor de uitvoering van de projecten die in de programmabegroting 2022-2025 staan: Regionale Energie Strategie 2.0, Gemeente Brede Aanpak Energiebesparing en Energiearmoede, Uitvoeringsprogramma Koersdocument Duurzaam Waddinxveen, Warmte Samenwerking Oostland, Verlenging B3 Hoekleiding, kennisdeling met de samenleving. Het gaat in totaal om een incidenteel bedrag van € 97.000.

23 1ste Bestuursrapportage 2022

Milieubeheer Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

MeicirculaireUitvoeringskosten klimaatakkoord

Toelichting In de meicirculaire 2022 (zie programma 6) heeft het kabinet middelen voor de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord aan de gemeenten verstrekt. Waddinxveen ontvangt € 227.000. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Uitvoering Klimaatakkoord.

Mutaties programma Programma 3

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-764

-120

-80

-107

-80

Baten

2.379

Saldo voor bestemming

1.615

-100

-60

-87

-60

Toevoeging aan reserve

-2.671

Onttrekking aan reserve

Saldo na bestemming

-1.007

-100

-60

-87

-60

Waarvan meerjarig structureel

V/N

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2022 Nr.

Mutatie Bedrag

V/N

Winstuitkering Gouwepark

1.933

Verkoop Heggewinde 22a

393

Clubgebouw Scouting de Klimop

343

Meicirculaire – Bommenregeling

249

Projecten duurzaamheid

Hogere energielasten

Corona

Overig

1.615

TOTAAL Bedragen x € 1.000

24 1ste Bestuursrapportage 2022

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr.

Mutatie

Herberekening kapitaallasten

Kapitaallasten Wingerd 45

Corona

Diverse afschrijvingsreserves (zie pagina 39/40)

Bedrag 2021 117

Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

-70

Reserve corona

Reserve

TOTAAL

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr.

Mutatie

Winstuitkering Gouwepark

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie

Bedrag 2022 -1.933

Verkoop Heggewinde 22a MeicirculaireUitvoeringskosten klimaatakkoord Herberekening kapitaallasten

Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

-393

Reserve Uitvoering Klimaatakkoord

-227

Diverse afschrijvingsreserves (zie pagina 39/40)

-119

3 4

TOTAAL

Reserve

-2.671

Bedragen x € 1.000

25 1ste Bestuursrapportage 2022

Programma 4 - Leefbaar dorp We hebben een schone en veilige leefomgeving We willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. Een schone en veilige openbare ruimte helpt bij de leefbaarheid van Waddinxveen. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Om de leefomgeving samen te onderhouden, rekenen we op onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. We bereiden ons voor op de gevolgen van klimaatverandering Het klimaat verandert. Daarom richten we onze openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in. Dit betekent dat onze leefomgeving voorbereid is op extreem weer. Daarnaast gebruiken we afval zo veel mogelijk als grondstof om bij te dragen aan een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waar geen afval meer is, maar alles weer opnieuw wordt gebruikt. In deze 1ste burap is aandacht voor openbare ruimte en afval Voor openbare ruimte zijn er een aantal wijzigingen van de programmabegroting noodzakelijk. We vragen incidenteel budget aan om de prijsstijging in het jaarlijks onderhoud van de openbare ruimte op te kunnen vangen. Ook vragen we voorbereidingsbudget aan voor het project Behoud Identiteit Plasweg. Verder corrigeren we de kosten van de stormschade en de afwijking van de vervangingsinvesteringen in bruggen.

Voor de rioolheffing verwachten we extra inkomsten doordat er meer nieuwe woningen zijn opgeleverd dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. Op het gebied van afval corrigeren we de stijging van de kosten van de Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) met Cyclus NV. Voortgang programma Wegen, Openbaar groen, Buitensport en Riolering Algehele realisatie

Onderwerp

J

Prijsontwikkeling jaarlijks onderhoud openbare ruimte

Aandacht voor

€

26 1ste Bestuursrapportage 2022

Openbare ruimte en groen Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Behoud Identiteit Plasweg

Aandacht voor

Toelichting In februari 2022 heeft het College de bestuursopdracht voor het project Behoud Identiteit Plasweg vastgesteld. Voor de uitvoering van het plan van aanpak is een incidenteel voorbereidingsbudget van € 150.000 nodig.

€

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Aanwijsprocedure verzamelcontainers

Aandacht voor

Toelichting De Afvalstoffenverordening bevat regels over het inzamelen en het ter inzameling aanbieden van (huishoudelijke) afvalstoffen. In de Afvalstoffenverordening staat dat burgemeester en wethouders bepalen dat in een bepaalde buurt, straat of wijk huishoudelijk restafval wordt ingezameld met behulp van ondergrondse afvalcontainers. Ook kunnen burgemeester en wethouders bepalen op welke locatie(s) de ondergrondse afvalcontainers zullen worden geplaatst. Inwoners kunnen hier dan bezwaar tegen maken.

€

In Waddinxveen zijn nog niet alle locaties van de ondergrondse afvalcontainers door burgemeester en wethouders bepaald. Dit gaan wij alsnog doen in een aanwijsprocedure. Voor de aanwijsprocedure is in 2022 eenmalig een budget van € 75.000 noodzakelijk.

Openbare ruimte Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Stormschade openbare ruimte

Aandacht voor

€

Toelichting Vrijdag 18 februari 2022 kreeg Waddinxveen te maken met storm Eunice. Tijdens de storm is er extra inzet nodig geweest. Wegen zijn zo veel mogelijk bereikbaar gehouden door omgevallen bomen van de weg te halen. We vragen incidenteel € 50.000 aan in 2022 voor de extra inzet tijdens de storm en om de aangerichte schade aan de openbare ruimte te herstellen.

27 1ste Bestuursrapportage 2022

Wegen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Vervangen bruggen

Toelichting We vervangen onze bruggen voor de periode 20212024 in een keer in plaats van verdeeld over de komende 3 jaar. Hiervoor is het noodzakelijk de investeringskredieten eerder dan gepland uit te geven, waardoor een afwijking in de kapitaallasten ontstaat. Het beschikbaar gestelde krediet door de raad voor de vervanging van bruggen wordt niet overschreden. Het gaat slechts om een correctie van de afwijkingen.

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Hogere inkomsten rioolheffing

Aandacht voor

€

Toelichting Er zijn in 2022 incidenteel hogere inkomsten vanuit de rioolheffing. Dit komt doordat er meer nieuwe woningen zijn opgeleverd dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. De extra inkomsten bedragen € 95.000 en dit wordt toegevoegd aan de Egalisatievoorziening tarieven rioolheffing.

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

L 

Kosten afval

Aandacht voor

€

Toelichting Door extra toezicht op het Grondstoffenplein, het dagelijks verwijderen van dumpingen in de gemeente en de marktwerking stijgen de kosten van de Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) met Cyclus NV in 2022 € 178.000. Dit wordt gedekt uit de Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De definitieve DVO wordt pas vastgesteld na de begroting. Ook zijn de lasten structureel € 15.000 te laag geraamd in de begroting 2022-2025. Deze stijgingen zijn verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing 2022.

28 1ste Bestuursrapportage 2022

Mutaties programma Programma 4

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-521

-45

-42

-37

Baten

273

Saldo voor bestemming

-247

-45

-42

-37

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Saldo na bestemming

-247

-45

-42

-37

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2022

Mutatie

283

179

Herberekening kapitaallasten Prijsontwikkeling jaarlijks onderhoud openbare ruimte Behoud identiteit Plasweg

150

Aanwijsprocedure verzamelcontainers

Stormschade openbare ruimte

Overig

TOTAAL

247

Bedrag

V/N

Waarvan meerjarig structureel

Nr.

V/N

Bedragen x € 1.000

29 1ste Bestuursrapportage 2022

Programma 5 - Bestuur in samenhang We streven naar bestuurlijke continuïteit en stabiliteit Verkiezingen brengen veranderingen met zich mee als het gaat om het bestuur van de gemeente. Dat is gezond en hoort bij een democratie. Tegelijkertijd is Waddinxveen gediend bij een stabiel bestuur, waarbij een bepaalde mate van continuïteit hoort. Dat geldt ook voor de regionale samenwerking. We vinden voortzetting en verbetering van de goede samenwerking in onze regio belangrijk. Dit geldt voor de samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten, de waterschappen en alle andere partners. We bouwen op de kracht en initiatieven van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen We betrekken de samenleving bij het beleid dat de gemeente opstelt en uitvoert. Dit noemen we burgerparticipatie. Initiatieven uit de samenleving moedigen we aan en we helpen waar dat nodig is. Dat is overheidsparticipatie. We houden de basis van onze dienstverlening op orde en staan open voor experimenten en vernieuwing We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening. Daardoor kunnen onze inwoners en bedrijven hiervan gebruik maken Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun directe woonomgeving We willen dat de contacten tussen inwoners onderling in buurten en straten verbetert.

Ook willen we dat de inwoners zich meer inzetten voor hun buurt op de onderwerpen schoon, heel en (sociaal) veilig. We zorgen voor een veilig en leefbaar Waddinxveen We hebben aandacht voor het voorkomen van criminaliteit. Ook houden we toezicht en waar het nodig is handhaven we. In deze 1ste Burap is aandacht voor samenlevingsparticipatie, dienstverlening en ondersteuning van College en de raad In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn we gestart met het trainingsprogramma voor medewerkers op het gebied van samenlevingsparticipatie. Ook lopen er pilots op het gebied van experimenteren met overheidsparticipatie. Daarnaast zijn we gestart met de evaluatie van de Leidraad Samenlevingsparticipatie. Vanwege de capaciteit die de opvang van Oekraïense vluchtelingen vroeg, hebben we de Meet & Match opnieuw geannuleerd. In maart hebben we de gemeenteraadsverkiezing coronaproof georganiseerd. Dit leverde veel extra kosten op. Hiervoor hebben we eenmalig € 40.000 van het Rijk gekregen. We hebben hiervan € 21.000 gebruikt. Daarnaast hebben we een inwerkprogramma voor raadsleden opgesteld en hebben we iPads in bruikleen gegeven. Voor de aanschaf van iPads is een investeringskrediet van € 30.000 nodig. We hebben een nieuw college met nieuwe wethouders. Dat gaat gepaard met extra incidentele kosten. We reserveren daarvoor € 15.000.

Ten slotte hebben we gewerkt aan de voorbereiding van het digitaal verlengen van rijbewijzen. Onze inwoners kunnen vanaf 1 juli hun rijbewijs digitaal verlengen of een categorie uitbreiding aanvragen.

30 1ste Bestuursrapportage 2022

Voortgang programma Griffie en Gemeenteraad Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

J 

Salarislasten griffie

Op 23 februari 2022 heeft de Raad een voorstel aangenomen voor de uitbreiding van de griffie. De griffie wordt vanaf 2022 structureel met 0,2 fte uitgebreid. In 2022 wordt de formatie van de griffie incidenteel uitgebreid met een nieuwe functie van griffiemedewerker die voor 0,5 fte wordt ingevuld. De lasten bedragen in 2022 € 51.000 en vanaf 2023 structureel € 17.000. Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat er door een foutieve berekening er een structureel voordeel van € 70.000 is op de salarislasten van de Gemeenteraad en Griffie. Per saldo is er dus een voordeel van € 19.000 in 2022 en € 53.000 in 2023 en verdere jaren.

Griffie en Gemeenteraad Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

J 

Investering iPads

Om ervoor te zorgen dat de Gemeenteraad haar werk goed kan uitvoeren zijn er iPads gekocht, die in bruikleen worden verstrekt. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 30.000. De iPads worden in 4 jaar lineair afgeschreven, zodat dit gelijk loopt met de Raadsperiode. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 8.000.

Mutaties programma Programma 5

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-96

-4

-19

Baten

Saldo voor bestemming

-69

-4

Toevoeging aan reserve

-19

Onttrekking aan reserve

Saldo na bestemming

-87

-4

-19

Bedragen x € 1.000

31 1ste Bestuursrapportage 2022

Toelichting mutaties 2022 Waarvan meerjarig structureel

V/N

Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Corona

Overig

TOTAAL

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Nr.

Mutatie

Reserve

Corona

Reserve corona

TOTAAL

Bedrag 2021 19 19

32 1ste Bestuursrapportage 2022

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit onderdeel lichten we de baten en de lasten toe, die niet direct aan de voorgaande programma’s zijn toe te rekenen. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen. Voortgang programma

Algemene uitkering Algehele realisatie

Onderwerp

J

Algemene uitkering -

Aandacht voor

Toelichting De financiële gevolgen van de Decembercirculaire 2021 zijn in de Burap verwerkt. Over de uitkomsten is uw raad in een aparte memo al eerder geïnformeerd.

€

Gevolgen Decembercirculaire 2021

Algemene uitkering Algehele realisatie

Onderwerp

J

Algemene uitkering –

Aandacht voor

Toelichting De financiële gevolgen van de Meicirculaire 2022 zijn in deze Burap verwerkt. Over de uitkomsten is uw raad in een aparte memo al eerder geïnformeerd.

€

Gevolgen Meicirculaire 2022

Lokale heffingen Algehele realisatie

Onderwerp

J

OZB

Aandacht voor

€

Toelichting Uit gegevens die we ontvangen van de BSGR zijn de verwachte baten uit de OZB door areaaluitbreiding circa € 278.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staat een negatief effect op de algemene uitkering. In deze Burap worden de gevolgen structureel verwerkt.

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

J

Nieuwe Cao gemeenteambtenaren

Aandacht voor

Toelichting In 2022 is de Cao-gemeenteambtenaren 2021-2022 ingegaan. Voor Waddinxveen stijgen de lasten in 2022 met € 534.000 en vanaf 2023 met € 266.000. De stelpost loonstijging bedraagt structureel € 505.000 en kan gebruikt worden als (gedeeltelijk) dekkingsmiddel. Het bedrag dat vanaf 2023 in de stelpost overblijft wordt structureel af geraamd.

33 1ste Bestuursrapportage 2022

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

K

Invoering nieuw zaaksysteem

Aandacht voor

€

Toelichting Het investeringskrediet voor informatisering 2022 wordt met € 378.000 opgehoogd om het nieuwe systeem voor zaakgericht werken, archiveren en digitale hulpverlening goed in te voeren. De investering wordt in vijf jaar lineair afgeschreven. De structurele kapitaallasten bedragen € 80.000 vanaf 2023.

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

L

Inhuur externen

Aandacht voor

€

Toelichting Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn vacatures steeds moeilijker in te vullen. Ook hebben we te maken met een hoog percentage langdurig ziekteverzuim. Het is daarom nodig om externen in te huren. Het inhuren van externen is duurder dan medewerkers in vaste dienst. We verwachten dat deze ontwikkeling ook in 2023 zal blijven voortduren. Voor de inhuur van externen is daarom in 2022 en 2023 een bedrag van € 200.000 nodig.

Overige baten en lasten Algehele realisatie

Onderwerp

L 

Stelpost prijsstijging

Aandacht voor

€

Toelichting In deze Burap worden verschillende budgetten geïndexeerd. De stand van de stelpost prijsstijging in onvoldoende om deze indexaties te kunnen dekken. De stelpost wordt daarom met een bedrag van € 304.000 aangevuld in 2022 en met € 189.000 in 2023 en verdere jaren.

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Invoering nieuwe website en digitale dienstverlening

Aandacht voor

Toelichting Om de Single Digital Gateway (SDG), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en de nieuwe www.waddinxveen.nl goed in te voeren, moet er extra personeel worden ingehuurd. Het investeringskrediet informatsiering jaarschijf 2022 dient met € 60.000 te worden verhoogd. De investering wordt lineair in vijf jaar afgeschreven. De structurele kapitaallasten bedragen vanaf 2023 € 13.000.

34 1ste Bestuursrapportage 2022

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Hybride werken

Toelichting Op 23 februari 2022 heeft de Raad ingestemd met het uitvoeringsplan voor het hybride werken. De financiële gevolgen van dit Raadsbesluit worden in deze Burap verwerkt. Sinds het Raadsbesluit zijn de prijzen voor laptops gestegen door het chiptekort en de inflatie. De investering is daarom € 33.000 hoger dan aangegeven bij het Raadsbesluit in februari. Dit kan worden opgevangen binnen het bestaande automatiseringskrediet.

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Meerwerk accountant

Toelichting De lasten van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2021 zijn € 44.000 hoger dan begroot. Hiervan waren diverse werkzaamheden voor € 27.000 al PM opgenomen in de opdrachtbevestiging. De overige € 17.000 betreft extra werkzaamheden door onder andere personele problemen in het samenstellingstraject. Omdat € 8.000 betrekking heeft op corona-werkzaamheden wordt dit onttrokken aan de Reserve Corona.

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Vervangen bureaustoelen

Aandacht voor

Toelichting Voor de aanschaf van nieuwe bureaustoelen dient een investeringskrediet van € 25.000 beschikbaar gesteld te worden in 2022. De investering wordt in 10 jaar lineair afgeschreven. In de praktijk blijkt namelijk dat de afschrijvingstermijn van 15 jaar niet gehaald wordt. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2023 bedragen € 3.000.

35 1ste Bestuursrapportage 2022

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Stijging energielasten

€

Toelichting Vanwege de wereldwijde energiecrisis zijn onze energielasten in 2022 flink gestegen. Bij een aantal gemeentelijke panden liep ons contract af op 1 september 2022. De gasprijzen voor de periode na 1 september zijn twee keer zo hoog als bij het vorige contract. Ook de lasten voor biomassa zijn gestegen. In totaal nemen de energielasten in 2022 toe met € 115.000. Dit kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijging. Vanwege de grote mate van onzekerheid rondom de energieprijzen passen we de begroting op dit moment nog niet aan voor de jaren na 2022. Deze wijziging heeft gevolgen voor programma 2, 3 en 6. De financiële lasten stijgen in 2022 voor programma 6 met € 21.000. Dit kan gedekt worden door de stelpost prijsstijging. In programma 6 worden ook de financiële gevolgen van de onttrekking aan de stelpost prijsstijging verwerkt.

Mutaties programma Programma 6

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-275

-163

102

106

Baten

4.393

6.723

7.767

8.253

3.559

Saldo voor bestemming

4.118

6.559

7.869

8.327

3.665

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Saldo na bestemming

4.130

6.559

7.869

8.327

3.665

Bedragen x € 1.000

36 1ste Bestuursrapportage 2022

Toelichting mutaties 2022

Bedrag

V/N

Waarvan meerjarig structureel

3.992

Bijramen stelpost prijsstijging

487

189

Decembercirculaire 2021

416

OZB-opbrengsten

278

Inhuur externen

200

Prijsontwikkeling jaarlijks onderhoud openbare ruimte – Vrijval stelpost prijsstijging

183

Stijging energielasten - Vrijval stelpost prijsstijging

115

Herberekening kapitaallasten

102

Stijging energielasten

Corona

Overig

TOTAAL

4.118

128

Nr.

Mutatie

Meicirculaire 2022

V/N

Bedragen x € 1.000

*De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022 veranderen sterk door de jaren heen. Er is voor gekozen om in de kolom ‘waarvan structureel’ geen bedrag op te nemen, omdat dit een vertekend beeld zou geven. De financiële gevolgen zijn wel meegenomen in deze Burap. U bent in een aparte memo geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze circulaires. Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr.

Mutatie

Reserve

Corona

Reserve Corona

TOTAAL

Bedrag 2022 13 13

Bedragen x € 1.000

37 1ste Bestuursrapportage 2022

Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen Totaaloverzicht In de tabel hieronder ziet u de bijstelling van de begrotingscijfers 2022 – 2026 per programma.

Lasten en toev res

2022 Baten en onttr res

-1.939

569

-1.370

-798

-702

-714

671

-101

570

-33

-155

-151

-3.435

2.428

-1.007

-100

-60

-87

-60

Leefbaar dorp

-521

273

-247

-45

-42

-37

Bestuur in samenhang Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-114

-87

-4

-19

-275

4.405

4.130

6.559

7.869

8.327

3.665

-5.613

7.601

1.988

5.579

6.810

7.346

2.685

Participatie in samenhang Mens in ontwikkeling Dorp in ontwikkeling

Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo

Bedragen x € 1.000

38 1ste Bestuursrapportage 2022

Balansmutaties Overzicht mutaties in reserves De volgende tabellen tonen de mutaties in reserves die met deze Burap worden voorgesteld. Het totaal van de (wijzigingen aan de) onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap - € 20.000 voor 2022 en - € 178.000 voor 2023. Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt in 2022 € 2.939.000 Toevoegingen aan de reserve zijn een nadeel voor de exploitatie. De wijzigingen worden toegelicht in de programma’s. Onttrekkingen aan de reserves Naam wijziging

Reserve

2022

Herberekening kapitaallasten

Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

265

Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet hybridehal Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet Willem Alexander/rRegenboog/Theo Thijssen Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet 2e school Triangel Afschrijvingsreserve bouwkundig 2e krediet

-175

Afschrijvingsreserve herontwikkeling stationsgebied

Afschrijvingsreserve station Noord

2023

8 3 -108

Voortzetting Wingerd 45

Afschrijvingsreserve Wereldwijd Mauritslaan 55 Afschrijvingsreserve installatie nieuwe gymzaal Triangel Afschrijvingsreserve inrichting nieuwe gymzaal Triangel Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

Caseloadverlichting GI

Egalisatiereserve Sociaal Domein

Corona Koplopersaanpak Onafhankelijke cliëntondersteuning Hybridehal

Reserve Corona

Bestemmingsreserve Onafhankelijke cliëntondersteuning

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11781294/1