Document · PDF

1ste Burap 2021 2

Besluitvormende raadsvergadering 22 september 2021, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: RV.RB Eerste Bestuursrapportage8.581 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1ste Bestuursrapportage 2021

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste Bestuursrapportage (Burap) 2021 waarmee we u vertellen over de uitvoering in de eerste zes maanden van de (beleids)doelen uit de Programmabegroting 2021-2024. Deze rapportage geeft inzicht in zaken die gewijzigd zijn vergeleken met de Programmabegroting en de gevolgen voor het verwachte financiële saldo over 2021. De financiële gevolgen voor 2022 en volgende jaren worden meegenomen in de samenstelling van de Programmabegroting 2022 – 2025. Wanneer de zaken verlopen zoals gepland, wordt hierover niet gerapporteerd. De Burap begint met een inleidende paragraaf waarin we de gevolgen van de voorgestelde aanpassingen voor de (meerjaren)begroting samenvatten. Daarna geven we een overzicht van de financiële gevolgen van de coronacrisis. In de hierop volgende paragrafen beschrijven we de afwijkingen op de programma’s. Per programma maken we de beleidsafwijkingen inzichtelijk met behulp van smileys. Aan het einde van het programma laten we een samenvattend overzicht zien van de gevolgen van de financiële afwijkingen. De financiële afwijkingen groter dan € 50.000 lichten we in een apart tekstblok toe. Na de programma’s worden samenvattingen gegeven van de financiële gevolgen voor alle programma’s samen, de wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten.

Toelichting op het gebruik van symbolen in de Burap In de Burap lichten we per programma de beleidsafwijkingen toe. Met behulp van smileys wordt een oordeel gegeven over algehele realisatie van het beleidsonderwerp. Dit is een afwijkingenrapportage; wanneer de zaken verlopen zoals gepland, wordt hierover niets gemeld. Om snel een beeld te geven van de invloed van de afwijking van een beleidsonderwerp, worden gekleurde symbolen gebruikt. Gebruikte symbolen Er is een hoofdsymbool en daarnaast symbolen voor deelaspecten. De deelaspecten zijn doelen, activiteiten en middelen. Het hoofdsymbool betreft ´Algehele realisatie´. Dit geeft een indruk van uitvoering van het beleidsonderwerp in het algemeen, naar doelstelling, binnen gestelde grenzen van tijd en middelen.  Wanneer de algehele voortgang vóór of op schema is, is het symbool groen ().  Wanneer in de algehele voortgang weliswaar vooruitgang wordt geboekt, maar niet zoals verwacht, is het symbool oranje ().  Als de gestelde algemene doelstelling niet gehaald wordt of de voorwaarden die gesteld zijn zeer sterk worden overschreden, is het symbool rood (). De ‘Algemene realisatie’ duidt op het geheel van het beleidsonderwerp en kan dus een ruimere reikwijdte hebben dan de zaken die bij een onderwerp onder doelen, activiteiten en middelen genoemd worden.

Het kan zijn dat er op deelaspecten een afwijking is, maar dat gelet op de grootte van het project de algemene voortgang alsnog groen is. De deelaspecten betreffen: het bereiken van de beoogde doelen ( van de geplande activiteiten (

) van het beleid, de uitvoering

) of de hiervoor beschikbare middelen (

€ ).

De kleurkeuze bij ‘middelen’ is:  oranje: bij een financieel nadeel van € 50.000 tot en met € 100.000 in de begroting voor enig begrotingsjaar (onder de € 50.000 wordt de afwijking niet toegelicht);  rood: bij een financieel nadeel vergeleken met de begroting voor enig begrotingsjaar groter dan € 100.000. In beide gevallen geldt dat er geen zicht is dat dit (in de toekomst) wordt goedgemaakt door hogere baten of lagere lasten. Indien de extra lasten (deels) worden goedgemaakt door hogere baten, kan de kleurkeuze positiever zijn. De kleurkeuze bij ‘activiteiten’ is:  oranje: de vertraging is maximaal 1 jaar en niet kritisch;  rood: de vertraging is langer dan 1 jaar, of korter dan een jaar maar kritisch. ‘Kritisch is’ natuurlijk gevoelsmatig. Kritisch duidt op belangrijke gevolgen. Voor wat betreft ‘doelen’. We moeten bij de kleurkeuze betrekken binnen welke periode de ‘doelen’ gehaald moeten zijn. (Veel doelen kunnen altijd wel gehaald worden als er maar lang genoeg tijd is). De gestelde periode moet zijn opgenomen in de teksten van de programmabegroting en/of raadsvoorstellen. Als is beschreven dat we het doel in het begrotingsjaar willen bereiken, dan is het duidelijk. Maar de gestelde periode is lang niet bij alle doelen helder, omdat doelen vaak ook meerjarig zijn. De collegeperiode kan in sommige gevallen ook een uitgangspunt zijn.

De kleurkeuze is:  oranje: als verwacht mag worden dat het doel voor een belangrijk deel gehaald wordt (5075% als schatting). Dus de richting zit er duidelijk in, maar het resultaat wordt (nog) niet gehaald;  rood: als het doel niet gehaald wordt, of dat de gewenste richting er niet of nauwelijks in zit. Doelen, activiteiten en geld Voor de overzichtelijkheid van de rapportage worden de symbolen voor doelen, activiteiten en geld samen in één kolom (aandacht voor) weergegeven. In deze kolom zijn alleen de symbolen zichtbaar op een terrein waar iets te melden is en waarbij het symbool dus geel of rood is. Wanneer er geen symbool voor een deelaspect is ingevuld, verloopt de algehele voortgang minimaal volgens schema (dus is het eigenlijk groen). Twee algemene opmerkingen  Niet alles is in regels te vatten: een ‘kleurkeuze’ blijft een gevoelsmatige aangelegenheid. Bovenstaande toelichtingen geven een richting. Als er redenen zijn om hiervan af te wijken, dan lichten we dit toe.  Als in de Burap de financiële aanpassing staat van een onderwerp dat al eerder door u is besloten dan is de kleurkeuze ’Algehele realisatie’ groen. Het is namelijk geen afwijking die met de Burap wordt besloten. Er zijn dan geen afwijkingen op doelen en activiteiten.

3 1ste Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................. 5 Corona ................................................................................................................................................... 8 Programma 1 - Participatie in samenhang .......................................................................................... 10 Programma 2 - Mens in ontwikkeling .................................................................................................. 14 Programma 3 - Dorp in ontwikkeling ................................................................................................... 18 Programma 4 - Leefbaar dorp ............................................................................................................. 22 Programma 5 - Bestuur in samenhang ............................................................................................... 24 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 26 Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen ...........................................................................

30 Balansmutaties .................................................................................................................................... 31

4 1ste Bestuursrapportage 2021

Inleiding Financiële ontwikkelingen De op 11 november 2020 vastgestelde Programmabegroting 2021 - 2024 laat voor 2021 een begroot positief saldo zien van afgerond € 449.000. Na het vaststellen van de Programmabegroting 2021-2024 heeft uw raad verschillende besluiten genomen waardoor het saldo € 548.000 negatief is. De wijzigingen in deze 1ste Burap zijn voor 2021 in totaal € 1.270.000 positief. Het saldo voor 2021 wordt hiermee € 723.000 positief. De wijzigingen van de 1ste Burap zijn de volgende1;2: Wijzigingen

Bedrag

Meicirculaire

1.385

Voordeel / Nadeel V

Waarvan structureel *

Voordeel/ Nadeel

Corona

933

Herberekening kapitaallasten Compensatie corona (decembercirculaire 2020/ maartbrief 2021/ meicirculaire 2021) Inhuur als gevolg van arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Minder wethouders

847

549

200

179

128

Vergoeding raadsleden

127

156

Duurzaamheid

Boa’s

Project tarief Jeugd/Wmo

Arbeidsmarkt

Buurtsportcoaches

Overig

221

Totaal

1.270

231

Bedragen x € 1.000

De herberekening kapitaalslasten komt bij diverse programma’s terug. Dit is een actualisatie aan de hand van de feitelijk in 2020 gerealiseerde investeringen. *De financiële gevolgen van de Meicirculaire veranderen sterk door de jaren heen. Er is voor gekozen om in de kolom ‘waarvan structureel’ geen bedrag op te nemen, omdat dit een vertekend beeld zou geven. De financiële gevolgen zijn wel meegenomen in deze Burap. U bent in een aparte memo geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Meicirculaire. De wijzigingen worden bij de programma’s toegelicht.

1 In deze Burap is een min-bedrag of een N een nadeel voor de exploitatie

2 In deze Burap worden de bedragen van de mutaties niet afgerond opgeteld en afgerond op 1.000

euro. Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de teksten en tabellen in de Burap zijn. 5 1ste Bestuursrapportage 2021

Samenvattend geeft de 1ste Burap 2021 het volgende beeld voor de begroting van 2021. Primaire begroting

Begroting voor 1ste Burap

Mutaties 1e Burap

Begroting na 1ste Burap

Lasten

-94.465

-99.210

-472

-99.682

Baten

95.719

101.029

3.113

104.142

Saldo voor bestemming

1.254

1.819

2.641

4.460

Toevoeging aan reserve

-9.691

-15.519

-1.614

17.133

Onttrekking aan reserve

8.887

13.152

244

13.396

Saldo na bestemming

449

-548

1.270

722

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel; + = voordeel)

In deze tabel zijn financiële mutaties meegenomen tot en met de Raadsvergadering van 7 juli 2021. Aan deze Burap kan nog geen definitief oordeel worden verbonden over het eindresultaat van het begrotingsjaar 2021. De Burap is een prognose op basis van de stand van zaken op dat moment. In december volgt nog een 2e Burap. Pas bij het opstellen van de Jaarstukken 2021 wordt het definitieve saldo over 2021 bekend. Overzicht structurele en incidentele mutaties Van het totaal van de financiële wijzigingen in de 1ste Burap 2021 heeft een deel een incidenteel en een deel een structureel karakter. Incidentele wijzigingen hebben slechts gevolgen voor het saldo van één of enkele jaren. Structurele lasten hebben meerjarig invloed en zijn daarom belangrijk voor de financiële situatie op langere termijn. In het overzicht hieronder valt te zien wat de structurele en incidentele gevolgen zijn van deze Burap. Structurele mutaties

2021

2022

2023

2024

2025

Structurele lasten Structurele baten Structurele gevolgen

-575 1.757 1.181

-809 1.980 1.171

-687 1.609 922

-774 1.410 636

-783 1.637 854

Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele gevolgen

-1.511 1.600 180

-527 477 -50

-161 81 -80

-58 59 1

-58 60 1

Gevolgen 1ste Burap

1.270

1.121

842

637

855

Bedragen x € 1.000

6 1ste Bestuursrapportage 2021

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de besluitvormende raadsvergadering van 8 juli 2020 heeft uw raad de Motie M2 ‘Weten wat er in de spaarpot zit’ aangenomen. In deze motie is het college verzocht om:  in elk raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld een uitname uit de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (ABAD) te doen, een overzicht op te nemen met daarin: o de actuele stand van de ABAD; o de gevolgen voor de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. In deze Burap zijn er enkele reservemutaties op de reserves die onderdeel uitmaken van het weerstandsvermogen. Deze mutaties worden in de Burap toegelicht. Ook wordt in deze 1ste Burap de Algemene Bedrijfsreserve Zwembad opgeheven en toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. Dit wordt verder toegelicht op pagina 16. De benodigde weerstandscapaciteit wordt alleen aangepast bij begroting en jaarstukken. De ratio weerstandsvermogen wordt door deze Burap dus iets lager vergeleken met de Kaderbrief 2022 - 2025. Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit.

Elementen incidentele weerstandscapaciteit Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (Vrij besteedbaar) Algemene Bedrijfsreserve Zwembad Post onvoorzien Stille reserve Beschikbare weerstandscapaciteit algemene dienst Saldo weerstandscapaciteit Grondbedrijfsfunctie Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen

Jaarrekening 2020

Kaderbrief 2022-2015

1ste Burap 2021

17.441.000

13.588.000

13.492.000

262.000 0 10.000

0 0 10.000

17.713.000

13.860.000

13.502.000

-2.688.000

15.025.000

11.172.000

10.814.000

3.864.000

3,9

2,9

2,8

7 1ste Bestuursrapportage 2021

Corona Ook in 2021 heeft corona grote gevolgen gehad voor zowel individuen als de gemeente. Net als in 2020 informeren we u tussentijds in de 1ste en 2 Burap over de gevolgen van corona en de bijbehorende lasten en baten. De lasten die met corona te maken hebben bedragen in 2021 per saldo tot nu toe € 752.000. Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de extra lasten en misgelopen baten door de coronacrisis. Wijzigingen in deze Burap tot € 35.000 worden apart vermeld, overige wijzigingen vallen onder ‘Overig’. Een minbedrag is een nadeel voor de exploitatie. Wat Zwembad Boa’s en handhavingsregisseur Sport Afval Tweede Kamerverkiezingen 2021 Culturele organisaties TONK Overig TOTAAL

Totaal -258 -132 -92 -72 -56 -42 -38 -62 -752

Bedragen x € 1.000

Voor 2021 heeft onze gemeente tot en met de Meicirculaire 2021 € 777.000 aan compensatieregelingen ontvangen. Bij de 2e Burap 2020 heeft u besloten om in 2021 € 228.000 hiervan te storten in de Reserve corona. Ook heeft u besloten om in 2021 € 44.000 te onttrekken voor het corona-veilig organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Met de resultaatbestemming bij de Jaarstukken 2020, bedraagt de stand van de Reserve corona voor deze 1ste Burap 2021 € 537.000. In deze 1ste Burap wordt € 231.000 onttrokken uit de Reserve corona en ingezet als dekkingsmiddel voor met corona samenhangende lasten in 2021. Van de resterende compensatieregelingen 2021 van € 549.000 (€ 777.000 -/- € 228.000), wordt € 138.000 direct ingezet als dekkingsmiddel. Ook is van deze € 549.000 er € 213.000 bedoeld voor het ondersteunen van jeugd, jongeren, ouderen en kwetsbaren groepen. Op dit moment onderzoeken we hoe we deze bedragen het beste kunnen besteden. Deze bedragen parkeren we daarom voorlopig op een stelpost jeugd en jongeren en een stelpost kwetsbaren groepen en ouderen. Bedragen op een stelpost Stelpost kwetsbaren groepen en ouderen Stelpost jeugd en jongeren Totaal

Totaal -115 -98 -213

Bedragen x € 1.000

Het restant bedrag van € 198.000 wordt gestort in de Reserve corona. De stand van de Reserve corona bedraagt na de 1ste Burap € 504.000. De voornaamste oorzaak voor de reservering is dat de bijbehorende lasten bij diverse compensatiemaatregelen nog niet of gedeeltelijk bekend zijn. Bij de 2 e Burap is hierover hopelijk meer duidelijkheid. Zwembad Het Gouwebad de Sniep is begin dit jaar volledig gesloten geweest voor bezoekers in verband met de coronamaatregelen. Sinds maart is het weer mogelijk om zwemlessen te geven en sinds april mogen 8 1ste Bestuursrapportage 2021

er beperkt bezoekers worden toegelaten. Hierdoor zijn de baten een stuk lager dan begroot. Wel hebben we minder inhuur van extern personeel. In 2021 hebben we een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk voor compensatie van de verliezen van het zwembad in 2020. Op dit moment is nog niet bekend of deze subsidie (volledig) wordt toegekend. Boa’s en handhavingsregisseur Voor het toezicht en handhaven op straat en het signaleren van de effecten van corona op kwetsbare groepen zijn er tot 1 juli twee boa’s ingehuurd en is er tot 1 augustus een verhoogde inzet geweest van de handhavingsregisseur. Binnensport Tot mei mocht er geen gebruik worden gemaakt van onze binnensportaccommodaties. Ook hebben we besloten om de horeca bij De Dreef, De Groenswaard en Gouwebad de Sniep een huurkorting van 50% te verstrekken voor de periode tot 5 juni 2021. Bij Stichting kantinebeheer bij sportzaal De Duikelaar is voor diezelfde periode een huurkorting van 100% verstrekt. Hierdoor blijven de baten uit huuropbrengsten achter bij de begroting. Afval Thuiswerken is/blijft bij veel organisaties de norm. Afval dat inwoners normaal gesproken weggooien op het werk, gaat mee in het huishoudelijk afval. Ook worden voor in en rond het huis meer zaken aangeschaft. Het afval dat hierbij vrijkomt, wordt ingeleverd op het Afval Brengstation (ABS). Het bezoekersaantal is hoog.

Door de corona-maatregelen is extra toezicht noodzakelijk. Ook wordt meer afval naast ondergrondse inzamelcontainers achtergelaten. Er is daarom extra inzet geweest om dit afval te verwijderen. De extra lasten bedragen € 72.000. We worden voor € 45.000 gecompenseerd door het Rijk. Tweede Kamerverkiezingen 2021 Het organiseren van Tweede Kamerverkiezingen was dit jaar moeilijker dan normaal, omdat de verkiezingen op meerdere dagen plaatsvonden, briefstemmen mogelijk was en er 1,5 meter afstand gehouden moest worden. De extra lasten bedragen € 56.000. Bij de 2e Burap 2020 had uw raad al besloten om in 2021 € 44.000 te onttrekken uit de Reserve corona voor het corona-proof organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen. Culturele organisaties De culturele instellingen in Waddinxveen hebben financiële schade geleden door de coronacrisis. In de jaarrekening 2020 is aangegeven dat de compensatie door de gemeente over 2020 in 2021 zou plaatsvinden. In de Jaarstukken 2020 is aangegeven dat de lasten voor de gemeente naar verwachting € 62.000 zijn. Uit nader onderzoek blijkt dat het gaat om € 42.000. Voor deze lasten wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk. Er zal dit jaar nog een nieuwe inventarisatie plaatsvinden onder culturele instellingen in Waddinxveen van de financiële schade in 2021. Gevolgen worden meegenomen in de 2e Burap 2021.

TONK Er zijn tot nu toe elf aanvragen ontvangen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Lasten (TONK). Hiervan zijn er twee afgewezen en een aanvraagprocedure loopt nog. De rest is toegewezen. De lasten tot nu toe zijn € 38.000. Vanuit het Rijk hebben we € 65.000 aan compensatie ontvangen. Het resterende deel is onderdeel van de storting in de Reserve corona. Tozo In 2021 zijn er tot nu toe 48 Tozo-3, 59 Tozo-4 en 27 Tozo-5aanvragen voor levensonderhoud behandeld. Hiervan is bijna 85% toegekend. Er zijn zestien aanvragen voor bedrijfskredieten behandeld. De uitkeringslasten van de Tozo-regeling krijgen we volledig gecompenseerd van het Rijk. Voor de uitvoering van de Tozo-regeling ontvangen wij een vast bedrag per aanvraag. 9 1ste Bestuursrapportage 2021

Programma 1 - Participatie in samenhang We voeren de taken uit die de Rijksoverheid in het sociaal domein aan de gemeente heeft overgedragen Het gaat om nieuwe taken op het gebied van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie. Om de kracht van de lokale samenleving zo goed mogelijk te gebruiken en sociale problemen in een vroeger stadium aan te pakken, moeten we ons blijven inspannen. We blijven steeds op zoek naar de beste manieren om de inwoner centraal te stellen, zorg op maat aan te bieden en zelfredzaamheid te vergroten. Iedereen doet gelijkwaardig mee in de samenleving. Dit betekent een samenleving waarin iedereen op voet van gelijkheid mee kan doen en de mogelijkheden, talenten en eigen regie van onze inwoners centraal staan. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we hieraan. Van aanvraag naar hulpvraag. Vorig jaar heeft sterk in het teken gestaan van corona en de maatregelen om de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden. Inmiddels zijn veel maatregelen verzacht en komt de samenleving weer meer in beweging. Dat is van invloed op de voorzieningen uit dit programma. Inwoners gaan weer actiever aan het maatschappelijk leven deelnemen en ook de mogelijkheden voor gesprekken en vormen van begeleiding door de zorgaanbieders worden verder uitgebreid.

In de tweede helft van 2021 zal blijken of de bekende patronen en de omvang van hulpvragen en aanbod zich herstellen. In het afgelopen halfjaar is al wel zichtbaar dat er niet langer sprake is van uitstel van zorg vanuit de Wmo en Jeugd in de mate zoals die zich in 2020 voordeed. Wel zijn zorgaanbieders in 2021 nog door ons tegemoet gekomen voor omzetderving, om zo te zorgen voor de continuïteit van deze aanbieders. Ondanks de ondersteuningspakketten van het Rijk hebben de coronamaatregelen geleid tot een hogere instroom in de bijstand en een lagere uitstroom. Vorig jaar hebben we bij de 2e Burap 2020 de budgetten voor de gemeentelijke uitkeringen voor het jaar 2021 opgehoogd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn en of deze verhoging voldoende is. Er is nog veel onduidelijkheid over de overige maatregelen uit het steun- en herstelpakket van het Rijk na het derde kwartaal van 2021 en de gevolgen hiervan voor werkenden of werkzoekenden. Bij de 2e Burap zal opnieuw gekeken worden of de begrote financiële middelen toereikend zijn. In januari 2021 hebben we ingestemd met een indexering van de tarieven van de Gecertificeerde instellingen. Gecertificeerde instellingen voeren kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van jeugdreclassering uit. De lasten daarvan zijn verwerkt in deze Burap.

De verwachting in de 2e Burap 2020 was dat door een aanpassing van de tarieven voor zorg, de lasten in het sociaal domein verder zouden stijgen in 2021. We hebben besloten tot een structurele verhoging van de tarieven. Dat geldt ook voor de tarieven voor JeugdzorgPlus. De lasten zijn verwerkt in deze 1ste Burap. De Verordening sociaal domein Samenredzaam is begin dit jaar vastgesteld. Daarbij zijn ook de ombuigingen in het sociaal domein (zoals deze zijn vastgelegd in de Programmabegroting 2020-2023) meegenomen. Met deze verordening wordt een structurele bezuiniging van € 29.000 gehaald, € 21.000 minder dan u als opdracht had meegegeven. Dit is in deze Burap verwerkt. Momenteel is de regiovisie voor Wmo en Jeugd in voorbereiding. De gemeenteraad zal hierover besluiten in september. De middelen voor activiteiten die incidenteel werden bekostigd worden dan structureel in de begroting verwerkt. Uitgangspunt is dat de uitgaven niet verder zullen toenemen. Eind 2020 hebben we €19.000 ontvangen voor de uitvoering van de hersteloperatie toeslagenaffaire. Dit geld is bedoeld voor het bieden van extra ondersteuning en om te werken aan het herstel van vertrouwen tussen de gedupeerden en de overheid. Dit geld zal in 2021 worden ingezet

10 1ste Bestuursrapportage 2021

Voortgang programma Geëscaleerde zorg 18Algehele realisatie

Onderwerp

 

Meicirculaire 2021 – Sociaal Domein

Aandacht voor

Toelichting Bij de meicirculaire 2021 heeft het Rijk incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak jeugdzorg voor 2021. Voor Waddinxveen gaat het om € 666.000. Hiervan zal € 150.000 gebruikt worden in 2021. Het resterende bedrag wordt gestort in de Egalisatiereserve Sociaal Domein. Hiermee kunnen eventuele toekomstige tegenvallers in het sociaal domein worden opgevangen.

€

Maatwerkdienstverlening 18- en Maatwerkdiensteverlening 18+ Algehele realisatie

Onderwerp



Project tarief Jeugd/Wmo

Aandacht voor

Toelichting Naar aanleiding van aanhoudende klachten van zorgaanbieders jeugd en Wmo over de betaalde tarieven, heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau gekeken naar de regionale tarieven. Dit heeft geleid tot aanpassing in de tarieven vanaf 1 januari 2021 voor verschillende diensten bij jeugd en Wmo. Bij de diensten die niet zijn aangepast, heeft er volgens de regionale afspraken een indexatie plaatsgevonden. In 2021 zijn er regionale maatregelen genomen om de stijgende lasten tegen te gaan. Vanwege de vele onzekerheden kunnen we er op dit moment nog niet van uit gaan dat de prijsstijging wegvalt tegenover deze regionale maatregelen. De prijsstijging wordt daarom meegenomen in deze Burap. De komende periode wordt er bekeken of de maatregelen werken, zodat de budgetten daarna mogelijk aangepast kunnen worden bij de 2e Burap.

€

Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 385.000. Dit kan voor € 317.000 worden gedekt uit de stelpost Prijsstijging. Dit zorgt voor een structureel voordeel in 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Preventieteam Algehele realisatie

Onderwerp

 

Koplopersaanpak Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Aandacht voor

€

Toelichting We hebben in 2020 incidenteel een bedrag van € 221.000 ontvangen van het Rijk om een project uit te voeren dat de onafhankelijke cliëntenondersteuning Wmo moet verbeteren. Dit project loopt in 2020 en 2021. Het niet-bestede deel van 2020 is bij de jaarrekening gestort in de Bestemmingsreserve koplopersgemeenten cliënt-ondersteuning. Deze lasten worden in 2021 alsnog gemaakt. Het niet bestede bedrag uit 2020 van € 93.000 wordt daarom nu weer onttrokken uit de bestemmingsreserve.

11 1ste Bestuursrapportage 2021

Bijstandsverlening en inkomensvoorziening Algehele realisatie



Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

Middelen uitvoering hersteloperatie toeslagenaffaire

We hebben in december 2020 € 19.000 ontvangen om een start te kunnen maken met de hersteloperatie toeslagenaffaire. Dit geld is bedoeld voor de ambtelijke inzet voor de uitvoering van de hersteloperatie. Bij de jaarrekening 2020 is dit bedrag in de Bestemmingsreserve gedupeerden toeslagenproblematiek gestort. Bij deze Burap wordt het bedrag onttrokken uit de bestemmingsreserve.

Maatwerkdienstverlening 18Algehele realisatie



Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

Verordening Sociaal Domein

In de Verordening sociaal domein Samenredzaam zijn ook de ombuigingen in het sociaal domein (zoals deze zijn vastgelegd in de Programmabegroting 2020 2023) meegenomen. Met deze verordening wordt een structurele bezuiniging van € 29.000 gehaald, dit is € 21.000 minder dan begroot. Het structurele nadeel is in deze Burap verwerkt.

Mutaties programma Programma 1

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-1.052

-517

-509

-505

-501

Baten Saldo voor bestemming

-1.045

-517

-509

-505

-501

Toevoeging aan reserve

-516

Onttrekking aan reserve

112

Saldo na bestemming

-1.448

-517

-509

-505

501

Bedragen x € 1.000

12 1ste Bestuursrapportage 2021

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Project tarief Jeugd/Wmo

385

Waarvan Structureel 385

1 2

Corona

252

Meicirculaire 2021 – Sociaal Domein Koplopers-aanpak Onafhankelijke Cliëntondersteuning Overig

150

165

1.045

465

4 5

TOTAAL

V/N N

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekkingen aan de reserves Nr. Mutatie 1 2

Koplopers-aanpak Onafhankelijke Cliëntondersteuning Extra middelen hersteloperatie toeslagenaffaire TOTAAL

Reserve

Bedrag 2021

Bedrag 2022

112

Reserve

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Egalisatiereserve Sociaal Domein

-516

Bestemmingsreserve koplopersgemeenten Cliënt-ondersteuning Bestemmingsreserve hersteloperatie toeslagenaffaire

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr. Mutatie 1

Meicirculaire 2021 – Sociaal Domein TOTAAL

Bedragen x € 1.000

13 1ste Bestuursrapportage 2021

Programma 2 - Mens in ontwikkeling Onze samenleving verandert. Vroeger had de overheid vaak de leiding. Nu pakken andere organisaties, groepen bewoners of individuen meer en meer de verantwoordelijkheid. We willen een samenleving waaraan iedereen mee kan doen en die voor iedereen toegankelijk is. Een samenleving waarin we iedereen in staat stellen om talenten te ontplooien. De gemeente is medeverantwoordelijk voor een aantal zaken, zoals een goede volksgezondheid en goede onderwijshuisvesting. Daarbij voldoen de kinderdagverblijven aan de kwaliteitseisen. De inwoners van Waddinxveen hebben behoefte aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport en het verenigingsleven. We willen dat de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, welzijn, cultuur en gezondheid op orde zijn en toegankelijk zijn voor alle inwoners. Actief deelnemen aan het sociaal-culturele leven door middel van lidmaatschappen van sport- en cultuurverenigingen zorgt voor verbinding tussen inwoners onderling. Het zorgt ervoor dat inwoners met elkaar in contact blijven en minder snel vereenzamen. De voorzieningen in dit programma zorgen ervoor dat inwoners hier op een prettige, gezonde manier kunnen wonen en zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Bovendien wordt door een krachtige inzet op het programma Mens in ontwikkeling’ het programma ‘Participatie in samenhang’ op termijn minder belast.

Naar aanleiding van een motie over de exploitatie van Cultuurhuys De Kroon is de algemene exploitatie, het beheer en de juridische structuur van De Kroon in beeld gebracht. Voor het bepalen van het toekomstig beheer en gebruik van De Kroon is een evaluatie van de exploitatie nodig. Voor het uitvoeren van deze evaluatie door een kwartiermaker is budget nodig. Leegstaande onderwijslokalen kunnen door de gemeente aan de onderwijsbestemming worden onttrokken. De lokalen kunnen zo voor andere maatschappelijke, culturele en recreatieve doelen worden gebruikt. Om een school de mogelijkheid te bieden leegstaande lokalen – tegen een vergoeding - voor een langere periode te gebruiken voor kinderopvang is de verordening onderwijshuisvesting in 2021 aangepast. De aanpassing betekent wel dat deze lokalen niet meer kunnen worden gebruikt in het geval er ruimtebehoefte is bij andere scholen. De kosten van eventuele ruimtebehoefte bij andere scholen worden deels gedekt uit de ontvangen vergoedingen. In deze Burap is ook een aantal wijzigingen in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed verwerkt. Voor de renovatie/vernieuwing van het herdenkingsmonument De Naald is in deze Burap een eenmalig budget opgenomen.

Voortgang programma Maatschappelijk vastgoed Algehele realisatie

Onderwerp



Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Aandacht voor

€

Toelichting In juli 2020 is het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Bij een aantal locaties uit het programma wijzigt de planning. Dit heeft financiële gevolgen voor zowel programma 2 als programma 3. De gevolgen voor programma 2 zijn: Gymlokaal Joh. Postlaan 2, In verband met een verwachte oplevering van het gymlokaal in Triangel in 2023 en van de Hybride sporthal eind 2022, zal het gebruik deze gymzaal nog tot zomer 2023 moeten worden voortgezet. De sloop stond gepland voor dit jaar. De exploitatie zal worden doorgezet tot halverwege 2023. De sloopkosten worden dit jaar af geraamd en bij geraamd in 2023. De sloopkosten worden voorgefinancierd vanuit de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. 14

1ste Bestuursrapportage 2021

Sporthal De Dreef De sloop van sporthal De Dreef stond gepland voor 2022. Aangezien de Hybride sporthal nog niet op 1 januari 2022 gereed zal zijn, zal De Dreef ook in 2022 worden gebruikt. De exploitatie zal daarom een jaar worden verlengd. Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 Voor de gebouwen is geld beschikbaar voor sloop, maar in verband met een eventuele herontwikkeling wordt dit uitgesteld tot 2022. De meerkosten voor het leegstandsbeheer over 2021 worden geraamd op € 25.000. De sloopkosten van in totaal € 248.000 verschuiven van 2021 naar 2022. De lasten van de panden aan de Peter Zuidlaan vallen in zowel programma 2 als programma 3. In programma 2 wordt er € 59.000 overgeheveld van 2021 naar 2022.

Maatschappelijk vastgoed Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting



Grondkosten aanvullende maatschappelijke voorzieningen Triangel

In de gecombineerde commissie van 16 juni 2021 hebben we bij agendapunt 20 ‘aanvullende huisvesting maatschappelijke voorzieningen Triangel’ gemeld dat de grondkosten in het raadsvoorstel/besluit te laag zijn verwerkt. Afgesproken is dat dit in deze Burap wordt hersteld. De investeringskredieten worden met in totaal € 141.000 opgehoogd.

Onderwijsbeleid Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting



OAB-middelen

In 2021 tot en met 2023 zetten wij afgerond € 224.000 in voor subsidies aan onderwijsinstellingen en logopedie in het kader van onderwijsachterstanden. Dit kan worden betaald uit het restant van de OAB-middelen van 2019 en 2020.

Cultuur Algehele realisatie

Onderwerp



Herdenkingsmonument de Naald

Aandacht voor

Toelichting In 2021 wordt er een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 220.000 voor de uitvoering van de renovatie/vernieuwing van het herdenkingsmonument De Naald. Deze investering wordt volgens de financiële verordening vanaf 2022 in 25 jaar tijd lineair afgeschreven.

15 1ste Bestuursrapportage 2021

Sportbeleid en activering Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting



Buurtsportcoaches

In de jaarstukken 2020 is in de tekst aangegeven dat er € 50.000 gestort zou worden in de Bestemmingsreserve Buurtsportcoaches. Dit is per abuis niet gebeurd. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Zwembad Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor



Bedrijfsreserve zwembad

Toelichting Het beheer en de exploitatie van Gouwebad de Sniep is sinds 2020 een volledig onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het is daarom niet meer nodig om een aparte Algemene Bedrijfsreserve Zwembad in stand te houden. Deze reserve wordt daarom opgeheven. Het restantbedrag van € 262.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst.

Mutaties programma Programma 2

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

1.193

-314

-137

-33

Baten Saldo voor bestemming

-142 1.051

149 -165

54 -83

7 -26

Toevoeging aan reserve

-900

Onttrekking aan reserve

116

Saldo na bestemming

242

-49

-74

-26

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

1.315

Waarvan Structureel 0

Herberekening kapitaallasten

V/N

Corona

395

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

167

Overig

TOTAAL

1.051

Bedragen x € 1.000

16 1ste Bestuursrapportage 2021

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Nr.

Mutatie

Herberekening kapitaallasten

2 3

Bedrijfsreserve zwembad Buurtsportcoaches

Reserve Diverse afschrijvingsreserves (zie pagina 31/32) Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Bestemmingsreserve buurtsportcoaches

TOTAAL

Bedrag 2021

Bedrag 2022

-588

-262

-50

-900

Bedrag 2021 262

Bedrag 2022 0

-106

-65

116

Bedragen x € 1.000

Onttrekking aan de reserves Nr. Mutatie 1 2 3

Bedrijfsreserve zwembad Herberekening kapitaallasten Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed TOTAAL

Reserve Bedrijfsreserve Zwembad Diverse afschrijvingsreserves (zie pagina 31/32) Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

Bedragen x € 1.000

17 1ste Bestuursrapportage 2021

Programma 3 - Dorp in ontwikkeling Waddinxveen ligt op de grens van stad en platteland: de zuidelijke Randstad en het Groene Hart liggen beide om de hoek. Er zijn goede voorzieningen, de sociale cohesie is sterk, er is werkgelegenheid en er is een rijk verenigingsleven. Waddinxveen is goed bereikbaar. Er zijn drie treinstations en de snelwegen A12 en A20 zijn in de buurt. Dit alles maakt Waddinxveen een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te ontspannen. En dat willen we graag zo houden! De komst van de Omgevingswet in (naar verwachting) 2022 zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Met benutten wordt bedoeld het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de ruimte om maatschappelijke behoeften te vervullen. Bij beschermen gaat het over het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Een integrale benadering is hierbij het uitgangspunt. Er komt meer ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven, het vergunningenstelsel wordt eenvoudiger en procedures worden korter. Voor bedrijven wordt het gemakkelijker te innoveren. Op het terrein van duurzaamheid zijn het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving en de overgang naar duurzame energieopwekking belangrijke vraagstukken.

In deze 1ste Burap is er aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk vastgoed. Tijdens de vergadering ‘RES voor Raadsleden Midden-Holland’ op 20 mei 2021 heeft u opgeroepen de inzet voor de Regionale Energie Strategie (RES) voort te zetten. In afwachting van een mogelijke Rijksbijdrage wordt daarom eenmalig budget aangevraagd. Voor de Warmte Samenwerking Oostland (WSO) zijn de werkzaamheden toegenomen, wat vraagt om extra capaciteit en kennis. In juli 2020 is het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Voor een aantal locaties uit het programma wijzigt de planning. Voortgang programma Maatschappelijk vastgoed Algehele realisatie

Onderwerp



Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Aandacht voor

€

Toelichting De gewijzigde planning van het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed heeft financiële gevolgen voor programma 3, namelijk: Wingerd 45 Het pand is nog tot midden 2022 in gebruik door onder andere de GGD en vluchtelingenwerk. De sloop stond gepland voor dit jaar. De exploitatie wordt daarom een jaar verlengd en de sloopkosten van € 70.000 worden daarom overgeheveld naar 2022. Oranjelaan 3 De verkoop is nog niet rond en daarom loopt het leegstandsbeheer door. Er van uitgaande dat het leegstandsbeheer nog doorloopt tot eind 2021, is hiervoor eenmalig € 20.000 extra nodig. Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 Voor de gebouwen is geld beschikbaar voor sloop, maar in verband met een eventuele herontwikkeling wordt dit uitgesteld tot 2022. De meerkosten voor het leegstandsbeheer over 2021 worden geraamd op € 25.000. De sloopkosten van in totaal € 248.000 verschuiven van 2021 naar 2022. De lasten van de panden aan de Peter Zuidlaan vallen in zowel 18

1ste Bestuursrapportage 2021

programma 2 als programma 3. In programma 3 wordt er € 188.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Heggewinde 22A In het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed is geen rekening gehouden met de kosten voor leegstandsbeheer van de Heggewinde 22A. De totale kosten worden geraamd op incidenteel € 45.000 in 2021 op € 25.000. Kerkstraat 13 In de 1ste Burap 2018 zijn de exploitatiekosten voor de Kerkstraat met € 55.000 opgehoogd voor de periode 2018-2020. Nu uw raad heeft besloten om het pand te gebruiken voor tijdelijk onderwijshuisvesting, kunnen ook andere gebruikers in het pand blijven. De exploitatiekosten voor de overige gebruikers moeten vanaf 2021 structureel worden opgehoogd met € 55.000. Na 2023 waren er helemaal geen exploitatielasten meer geraamd in verband met de afstoting. Nu de afstoting is uitgesteld, wordt de exploitatie tot 2031 doorgezet.

Duurzaamheid Algehele realisatie

Onderwerp



Duurzaamheid

Aandacht voor

€

Toelichting De regionale werkzaamheden van de RES moeten na de zomer worden voortgezet. Dit sluit aan bij uw oproep bij de behandeling van de moties van de RES 1.0. De verwachting is dat de Rijk hiervoor een bijdrage aan de RES toekent. Dit is nog niet zeker. Daarom worden vooralsnog de lasten door de gemeenten genomen. Voor Waddinxveen is dit € 50.000. Ook is er € 40.000 budget nodig voor extra inzet bij drie projecten van de Warmte Samenwerking Oostland (WSO), namelijk de werkzaamheden voor de WSO zelf, Warmtelinq en Verlengen B3 Hoekleiding.

Woning, panden & grond Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

19 1ste Bestuursrapportage 2021



Investering Kerkstraat 13

Op 23 juni heeft u een besluit genomen om Kerkstraat 13 te gebruiken voor tijdelijke onderwijshuisvesting. Hier zijn investeringen mee gemoeid. In juni gingen we ervanuit dat deze investering in 2022 nodig zou zijn. Uit nader onderzoek blijkt dat het investeringskrediet al in 2021 nodig is. Het investeringskrediet van € 195.000 wordt daarom overgeheveld van 2022 naar 2021.

Ruimtelijke Ordening Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

Toelichting

 

A-12 Corridor

De bijdrage in 2021 aan de A12-Corridor bedraagt € 20.000. Het restant van € 5.000 van 2020 is overgeheveld naar 2021. De overige € 15.000 voor de bijdrage wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve ‘investeren in vernieuwen’.

Mutaties programma Programma 3

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-56

-333

-25

-100

Baten Saldo voor bestemming

-24 -80

-24 -357

-38 -62

-8 -107

-1 -100

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

-66

259

-34

Saldo na bestemming

-146

-96

-107

-100

V/N

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

127

Waarvan Structureel 42

1 2

Duurzaamheid

Corona

Overig

112

TOTAAL

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves

20 1ste Bestuursrapportage 2021

Nr.

Mutatie

Herberekening kapitaallasten Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

2 3

A12 Corridor TOTAAL

Reserve Diverse afschrijvingsreserves (zie pagina 31/32) Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Bestemmingsreserve Investeren in vernieuwen

Bedrag 2021

Bedrag 2022

-31

-50

259

-66

259

Bedragen x € 1.000

21 1ste Bestuursrapportage 2021

Programma 4 - Leefbaar dorp Waddinxveen is een aantrekkelijke gemeente waar het prettig is om te wonen, werken en ontspannen. Een schone en veilige openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van Waddinxveen. Hierbij doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen om samen de leefomgeving te onderhouden. In deze 1ste Burap is geen specifieke aandacht voor begrotingsafwijkingen. De reden hiervan is dat de praktische uitwerking van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2024 en het Gemeentelijk Waterplan (GWP) 2021-2025 recent zijn opgestart. De nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Cyclus is afgelopen periode in werking getreden. Ook voorzien we een overschrijding van het budget bij de bouw van het grondstoffenplein.

Voortgang programma Openbaar groen en recreatie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

 

Natuurcompensatie polder Bloemendaal

Toelichting Wij hebben in 2020 verschillende overeenkomsten gesloten, met als doel het realiseren van 18,8 hectare natuurcompensatie in de polder Bloemendaal. De lasten van deze overeenkomsten worden volledig gedekt door de bijdrage van de Provincie.

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

 

DVO Cyclus

Aandacht voor

Toelichting In december 2020 heeft u bij de vaststelling van de verordening afvalstoffenheffing een hoger tarief vastgesteld, omdat ook de lasten zijn gestegen. Dit wordt in deze Burap verwerkt. Per saldo levert deze wijziging een voordeel op van € 48.000 in 2021 en € 45.000 voor de jaren vanaf 2022.

22 1ste Bestuursrapportage 2021

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

 

Bouw Grondstoffenplein

Aandacht voor

€

Toelichting Door verschillende niet verwachte omstandigheden duurt de bouw van het Grondstoffenplein een paar maanden langer dan vooraf gedacht. Het grondstoffenplein wordt in Q4 2021 in gebruik genomen. Door de vertraging en stijgende materiaalprijzen nemen de bouwkosten van het grondstoffenplein toe en wordt het investeringsbudget overschreden. De precieze hoogte van de overschrijding is bekend als het Grondstoffenplein is opgeleverd.

Mutaties programma Programma 4

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-179

-230

Baten

384

276

Saldo voor bestemming

205

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

-125

Saldo na bestemming

V/N

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Herberekening kapitaallasten

228

Waarvan Structureel 0

1 2

Corona

Overig

TOTAAL

205

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr.

Mutatie

Herberekening kapitaallasten TOTAAL

Reserve Diverse afschrijvingsreserves (zie pagina 31/32)

Bedrag 2021

Bedrag 2022

-125

Bedragen x € 1.000

23 1ste Bestuursrapportage 2021

Programma 5 - Bestuur in samenhang Een goede relatie tussen gemeente en inwoners staat voorop. We maken werk van een moderne bestuurscultuur. We willen dat de samenleving deelneemt bij het beleid dat de gemeente opstelt en uitvoert (burgerparticipatie). We ondersteunen en moedigen nieuwe ideeën vanuit de samenleving (overheidsparticipatie) aan. Bij het beleidsveld dienstverlening houden we aansluiting op de landelijke digitale trends, zodat onze inwoners en bedrijven hiervan gebruik kunnen maken. Rondom het beleidsveld veiligheid waarborgen we de veiligheid en leefbaarheid en voeren we een actief preventieen handhavingsbeleid. In de Regio Midden-Holland is sprake van een nieuw enthousiasme als het gaat om de strategische positionering van de regio. Samen met de vier andere gemeenten werken we aan een verdere uitbouw van de positionering, lobby en belangenbehartiging. We hebben In de eerste helft van 2021 de aanbesteding van het online participatieplatform afgerond. Daarna hebben we het platform klaargemaakt voor gebruik. Ook werd de beslisboom gerealiseerd. Daarnaast hebben we het onderzoek naar mogelijkheden om diverse monitoren samen te voegen afgesloten. Door dit onderzoek willen we participatiemoeheid voorkomen. De actiepunten uit het onderzoek worden meegenomen in het nieuwe participatieplatform en de beslisboom.

Rondom Dienstverlening zien we dat het aantal aanvragen om afgifte van reisdocumenten achterloopt bij onze verwachtingen. Dit komt omdat er in het eerste halfjaar door het coronavirus veel minder naar het buitenland is gereisd. We denken dat er na versoepeling van de coronamaatregelen weer veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. Het aantal aanvragen om naturalisatie was in het eerste halfjaar hoger dan verwacht. Dit komt vooral omdat vluchtelingen uit Syrië na een verblijf van 5 jaar in Nederland nu hiervoor in aanmerking komen. Verder hebben we in maart de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer georganiseerd. Door de coronacrisis hebben onze inwoners in het eerste deel van 2021 minder burgerinitiatieven ingediend. Projecten die de wijkplatforms uitvoeren (zoals de Beste Buur verkiezing, de Buitenbioscoop en Buitenspeeldag) staan voorlopig gepland voor het najaar. De thema’s op het gebied van Veiligheid kunnen binnen de begroting worden uitgevoerd. Naast het normale werk hebben we de afgelopen periode vooral aandacht besteed aan de aanpak van de coronacrisis, ondermijningscasussen en het in kaart brengen van problematische jeugdgroepen. Voortgang programma College van B&W Algehele realisatie

Onderwerp

 

Minder wethouders

Aandacht voor

€

Toelichting Bij het aantreden van het nieuwe college in 2020 is het aantal wethouders teruggebracht van 4,0 fte naar 2,9. Dit levert een structureel voordeel op van € 128.000.

24 1ste Bestuursrapportage 2021

Gemeenteraad en Griffie Algehele realisatie

Onderwerp



Vergoeding Raadsleden

Aandacht voor

€

Toelichting De vergoeding voor Raadsleden was niet goed in onze begroting verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd en zorgt voor een structureel nadeel van € 127.000. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 telt de raad 23 leden. Hierdoor stijgen de lasten vanaf 2022 structureel met € 30.000

Mutaties programma Programma 5 Lasten

2021

2022

2023

2024

2025

-87

-64

-65

Baten

Saldo voor bestemming

-63

-40

-41

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Saldo na bestemming

-63

-40

-41

V/N

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Waarvan Structureel

Minder wethouders

128

Vergoeding Raadsleden

127

156

Corona

Overig

TOTAAL

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves In dit programma zijn bij deze Burap geen reservemutaties

25 1ste Bestuursrapportage 2021

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit onderdeel lichten we de baten en de lasten toe, die niet direct aan de voorgaande programma’s zijn toe te rekenen. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen. Voortgang programma

Algemene uitkering Algehele realisatie

Onderwerp



Algemene uitkering – gevolgen Decembercirculaire 2020

Aandacht voor

Toelichting De financiële gevolgen van de Decembercirculaire 2020 zijn verwerkt. Deze zijn vooral een gevolg van het 3e pakket aan compensatiemaatregelen corona. Ook is de algemene uitkering begrotingsjaar 2025 aangepast door de Kaderbrief 2022 - 2025. Uw raad is door het college in een memo geïnformeerd.

€

Algemene uitkering Algehele realisatie

Onderwerp



Algemene uitkering – gevolgen Maartbrief 2021 en Meicirculaire 2021

Aandacht voor

Toelichting De financiële gevolgen van de Maartbrief 2021 (4e pakket aan compensatiemaatregelen corona) en de Meicirculaire 2021 zijn verwerkt. U bent door het college over de Meicirculaire 2021 bijgepraat in een memo bij de Kaderbrief 2022 – 2025

€

Overhead Algehele realisatie



Onderwerp Inhuur externen

Aandacht voor

€

Toelichting Door krapte op de arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om vacatures (tijdig) in te vullen. Hierdoor is het nodig om externen in te huren. Het inhuren van externen is duurder dan medewerkers in vaste dienst. Er is daarom in 2021 incidenteel € 200.000 extra nodig voor de inhuur van personeel.

26 1ste Bestuursrapportage 2021

Algehele realisatie

Onderwerp



Arbeidsmarkt

Algehele realisatie

Overhead Aandacht Toelichting voor Het aantal vacatures bij gemeenten is in 2020 en 2021 toegenomen, vooral in Zuid-Holland. Naast bepaalde specialisten gaat dat om steeds meer functies waarvoor moeilijk geschikte medewerkers te vinden zijn. Om ons te onderscheiden gaan we onze arbeidsmarktcommunicatie verbeteren. Daarnaast moeten we meer gebruik maken van externe bureaus om geschikte kandidaten te vinden voor bepaalde functies. Hiervoor is incidenteel een bedrag van € 55.000 nodig.

€

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Aandacht Toelichting voor Aanpassingen In de corona periode is gebleken dat we ook werkomgeving prima thuis kunnen werken. In de toekomst willen gemeentehuis we daarom het kantoor vooral benutten om samen te werken, elkaar te ontmoeten en in mindere mate te werken aan een bureau. Onderwerp



We richten ruimtes in om hybride (op kantoor en digitaal) overleggen mogelijk te maken. We vergroten de afwisseling in het soort werkplekken op het gemeentehuis, gericht op samen werken en elkaar ontmoeten. Hiervoor hebben we een investeringskrediet van € 188.000 beschikbaar nodig in 2021. De kapitaallasten bedragen vanaf 2022 € 20.000. Verder moet bij de overlegruimten op de 1e verdieping, die grenzen aan de raadzaal, de klimaatbeheersing, waaronder de ventilatie, worden verbeterd. De klimaatbeheersingventilatie in deze ruimten functioneerde niet helemaal goed, maar de risico’s als gevolg van corona zorgen ervoor dat dit nu moet worden opgelost. Hiervoor hebben we een investeringskrediet van € 35.000 nodig in 2021. De kapitaallasten bedragen vanaf 2022 € 3.000.

Algehele realisatie

Onderwerp



Boa’s

Overhead Aandacht Toelichting voor In de Kaderbrief 2022-2025 is geld aangevraagd voor 2 extra BOA’s vanaf 2022. In 2021 huren we extra BOA’s in. De lasten voor de periode 1 juli 31 december zijn € 74.000.

€

27 1ste Bestuursrapportage 2021

Algehele realisatie

Onderwerp



Meicirculaire 2021 Wet Open Overheid

Algehele realisatie

Onderwerp



Stijging sociale lasten

Overhead Aandacht Toelichting voor In de meicirculaire 2021 hebben we structureel en incidenteel geld ontvangen voor de uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). In onze begroting was al een structurele post opgenomen, dit is nu kostenneutraal gemaakt. In de periode 20222026 ontvangen wij jaarlijks € 59.000 voor het verbeteren van de systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen.

Overhead Aandacht Toelichting voor De sociale lasten zijn verhoogd en dit was nog niet meegenomen in onze begroting. Dit geeft een structureel nadeel van € 171.000 vanaf 2021. Dit kan worden gedekt door de stelpost Loonstijging.

Mutaties programma Programma 6

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-291

123

118

102

Baten

2.864

1.658

1.398

1.169

1.390

Saldo voor bestemming

2.573

1.781

1.516

1.271

1.478

Toevoeging aan reserve

-198

Onttrekking aan reserve

231

Saldo na bestemming

2.606

1.781

1.516

1.271

1.478

Bedragen x € 1.000

28 1ste Bestuursrapportage 2021

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Waarvan Structureel

Meicirculaire 2021

V/N

2.121

Coronacompensatie (in decembercirculaire 2020/maartbrief 2021/meicirculaire 2021)

549

Project tarief Jeugd/Wmo

317

Extra inhuur

200

Corona

182

Herberekening kapitaallasten

117

Boa’s

Arbeidsmarkt

Overig

TOTAAL

2.573

319

Bedragen x € 1.000

*De financiële gevolgen van de Meicirculaire veranderen sterk door de jaren heen. Er is voor gekozen om in de kolom ‘waarvan structureel’ geen bedrag op te nemen, omdat dit een vertekend beeld zou geven. De financiële gevolgen zijn wel meegenomen in deze Burap. U bent in een aparte memo geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Meicirculaire. Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr. Mutatie 1

Corona

Reserve Reserve corona

TOTAAL

Bedrag 2021 231

Bedrag 2022 0

231

Bedrag 2021 -198

Bedrag 2022 0

-198

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr. Mutatie 1

Corona TOTAAL

Reserve Reserve corona

Bedragen x € 1.000

29 1ste Bestuursrapportage 2021

Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen Totaaloverzicht In de tabel hieronder ziet u de bijstelling van de begrotingscijfers 2021 – 2025 per programma.

Participatie in samenhang Mens in ontwikkeling Dorp in ontwikkeling Leefbaar dorp Bestuur in samenhang Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal

Lasten en toev res

2021 Baten en onttr res

Saldo

2022

2023

2024

2025

-1.568

119

-1.449

-517

-509

-505

-501

293 -56 -179 -87

-51 -90 259 24

242 -146 80 -63

-50 -99 46 -40

-74 -96 46 -41

-26 -107 46 -41

-26 -100 46 -41

-489

3.095

2.606

1.781

1.516

1.271

1.478

-2.086

3.356

1.270

1.121

842

637

855

Bedragen x € 1.000

30 1ste Bestuursrapportage 2021

Balansmutaties Overzicht mutaties in reserves De volgende tabellen tonen de mutaties in reserves die met deze Burap worden voorgesteld. Het totaal van de (wijzigingen aan de) onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2021 € 244.000 en € 374.000 voor 2022. Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt in 2021 € 1.614.000. Toevoegingen aan de reserve zijn een nadeel voor de exploitatie. In deze Burap worden geen nieuwe reservemutaties voorgesteld voor 2022 en latere jaren. Onttrekkingen aan reserves Naam wijziging Herberekening kapitaallasten

Opheffen Bedrijfsreserve Zwembad

Reserve Afschrijvingsreserve bouwkundig 2de sch.Triangel f1 Afschrijvingsreserve Fietspad Coenecoop langs spoor Afschrijvingsreserve herontwikkeling stationsgebied Afschrijvingsreserve installatie 2de sch.Triangel(f1) Afschrijvingsreserve Station Noord Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet 2de sch.Triangel/DB f1 Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie JCats tbv Leilin Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Lindeg.17a Bethelschool Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Sperwerhoek 4 Rehob. Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Sperwerhoek 6 Rehob. Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Zplh1/3Kar.Al(f2 Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Zplh1/3Kar.Alf Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet WA/Regenb/TheoT Afschrijvingsreserve Wereldwijd Mauritslaan 55 Algemene Bedrijfsreserve Algemene dienst Bedrijfsreserve Zwembad

2021

2022

360

-16

-8

-77

-7

-213

-15

-51

-26

-32

-29

-18

-108

-65

262

31 1ste Bestuursrapportage 2021

Corona Koplopers-aanpak Onafhankelijke Cliënt-ondersteuning Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed A-12 Corridor Extra middelen toeslagenaffaire Totaal

Reserve corona Bestemmingsreserve Koplopergemeenten cliëntondersteuning Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Reserve Investeren in Vernieuwen Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire

231

-116

374

15 19

0 0

244

374

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan reserves Naam wijziging Herberekening kapitaallasten

Meicirculaire 2021 Opheffen Bedrijfsreserve Zwembad Corona Buurtsportcoaches

Reserve Afschr.res.vb.krd.2de sch.Triangel/DB f1 Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie JCats tbv Leilin Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Lindeg.17a Beth. Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Sperwerhoek 4 Rehob. Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Sperwerhoek 6 Rehob. Afschrijvingsreserve voorbereidingskrediet renovatie Zplh1/3Kar.Alf Algemene Bedrijfsreserve Algemene dienst Egalisatiereserve Sociaal Domein Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Reserve corona Bestemmingsreserve buurtsportcoaches

Totaal

2021

2022

-25

-3

-11

-5

-7

-10

-528

-516

-262

-198

-50

-1.614

Bedragen x € 1.000

U wordt voorgesteld bovenstaande reservemutaties vast te stellen.

32 1ste Bestuursrapportage 2021

Investeringskredieten De volgende wijzigingen zijn er ten aanzien van de investeringskredieten. (Een MIN-bedrag geeft aan dat het krediet verminderd wordt.) Krediet

2021

2022

Renovatie monument De Naald

220

Verwarmingsinstallatie Kerkstraat 13

195

-195

Aanpassen nieuwe werken

188

Correctie grondkosten voorziening Triangel

141

Klimaatadaptatie gemeentehuis

Totaal

779

-195

Bedrag x € 1.000

De wijzigingen worden toegelicht in de betreffende programma’s. U wordt voorgesteld bovenstaande kredieten af te ramen (bedragen met een negatief getal) dan wel beschikbaar te stellen.

33 1ste Bestuursrapportage 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10491020/2