Zienswijze conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant

Raadsvoorstel Dossier:

35545

Datum collegevergadering: Onderwerp:

25 maart 2025 Zienswijze conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant

0. Adviespunten/beslispunten 1. De bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant in te dienen.

1. Aanleiding? Het Algemeen Bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant heeft op 13 maart de conceptbegroting 2026 toegezonden aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten (bijlagen 2 en 3). Deze conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda ’23’27, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 december 2022. Hierin zijn ook de financiële uitgangspunten voor deze conceptbegroting opgenomen. De toegezonden conceptbegroting wordt conform de wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) voor zienswijzen aan de raden voorgelegd. De raad wordt gevraagd om de zienswijze op de conceptbegroting 2026 uiterlijk 8 juni kenbaar te maken aan het AB van Regio Hart van Brabant. Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze (bijlage 1) in te dienen.

2. Wat willen we bereiken? Met deze zienswijze willen we het AB in overweging geven om de conceptbegroting op onderdelen aan te passen. Ter kennisname bieden we de raad ook aan: • Begroting 2026 Midpoint Brabant (bijlage 4) • Het jaarrapport exclusief jeugdhulp 2024 Regio Hart van Brabant (bijlagen 5 en 6) • Jaarverslag 2024 Midpoint Brabant (bijlage 7) • De vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025 Regio Hart van Brabant (bijlagen 8 en 9)

3. Argumenten/Overwegingen De samenwerking in Regio Hart van Brabant draagt bij aan de realisatie van Waalwijkse ambities Dit is zichtbaar in de gehele conceptbegroting 2026. De inzet in het sociaal domein sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en Samen Redzaam: bestaanszekerheid herstellen en kansengelijkheid vergroten. Concreet noemen we hier de proeftuin Toekomstscenario’s Kind- en Gezinsbescherming. Voor wat betreft het fysieke domein wordt een goede aansluiting gemaakt met de ontwikkelstrategie SRBT waarin de Waalwijkse verstedelijkingsopgave is verwerkt en noemen we de REKS. Het economische domein is sterk vervlochten met de ontwerpbegroting van Midpoint Brabant. Daarin is onder meer aandacht voor de realisatie van Smart Port Waalwijk. 1

De conceptbegroting 2026 is opgesteld binnen de inhoudelijke kaders van de Kernagenda 2023-2027 In de conceptbegroting zijn geen activiteiten opgenomen die niet passen binnen de kernagenda. De bijdrage aan Midpoint Brabant wordt afdoende onderbouwd door de ontwerpbegroting 2026 van Midpoint Brabant. Vanwege de financiële opgave van gemeenten vragen we om de werkbudgetten niet te indexeren Dat betekent dat indien uitgaven hoger uitvallen dit binnen de begroting moet worden opgelost. Het college vindt het redelijk om de indexering op de looncomponenten en jeugdhulp wel te handhaven. Indien we die niet zouden toepassen zouden we effectief een bezuiniging opleggen zonder de inhoudelijke opdracht aan de regio aan te passen. Het college ziet op dit moment geen realistische opties om projecten in de regio stop te zetten en daarmee een besparing te realiseren. Om de transformatie van het sociaal domein mogelijk te maken is een andere wijze van begroten in de regio noodzakelijk We vragen om geleidelijk het budget voor Segment 4 af te bouwen, de inzet van middelen de flexibiliseren, duidelijke afspraken met zorgaanbieders te maken en de besparing uit Segment 4 strategisch in te zetten. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de zienswijze.

We steunen het regionale transformatieteam maar we geven twee aandachtspunten mee Het gaat dan om het belang van de geplande evaluatie over twee jaar en de wijze waarop de financiering verloopt indien de inzet structureel blijft. Vanwege het verkiezingsjaar 2026 stellen we voor om alvast richting te geven aan de nieuwe kernagenda We roepen op tot een kernagenda met nog meer focus en keuzes, mede vanwege het meerjarig financieel perspectief van gemeenten. Daarnaast vragen we scherpte in de positionering van het POHO Fysiek in relatie tot de samenwerking op SRBT-schaal. Het verwerken van de financiële consequenties zodat we aan onze verplichting kunnen voldoen Door de financiële consequenties hiervan te verwerken in onze eigen begrotingen, kunnen we aan onze verplichting voldoen om de bijdragen te betalen.

4. Financiën Samenvatting Voor de bijdrage vanuit Waalwijk ad € 16,9 – conform conceptbegroting regio Hart van Brabant – is dekking aanwezig voor € 16,8 mln. We nemen het exacte bedrag van € 112.222 mee bij het opstellen van de begroting 2026 en verwerken dit in de meerjarenbegroting. Specifiek is dit € 100.000 voor de begroting Jeugdhulp en € 12.222 voor de verhoging van het budget voor de bijdrage o.b.v. de inwonersbijdrage. Algemeen en indexering De begroting is gebaseerd op de Kernagenda 2023-2027 en de daarbij behorende concretisering per begrotingsjaar. Hiernaast is tevens rekening gehouden met het financieel kader conform de financiële verordening van Regio Hart van Brabant. Hierbij is gerekend met een gewogen indexpercentage van 4,2% op basis van loon- en prijscomponenten confom CPB. Voor jeugdhulp geldt een afwijkende indexatie van 5,36% op basis van het gemiddelde Landelijke OVA/PPC. Gemeentelijk bijdrage aan de regiobegroting 2

De bijdrage vanuit de gemeente Waalwijk is voor 2026 een bedrag van € 16,8 mln (exclusief inzet CDOKE-middelen voor de REKS) en bestaat uit de volgende componenten: 1. Inwonersbijdrage voor de algemene delen op fysiek, sociaal domein en de bedrijfsvoering van regio Hart van Brabant 2. Inwonersbijdrage voor de begroting economisch domein en bijdrage vanuit de regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant. 3. Specifieke bijdrage voor duurzaamheid, onderdeel fysiek domein 4. Specifieke bijdrage voor uitvoering Wet verplichte ggz, onderdeel sociaal domein 5. Specifieke bijdrage voor transformatiesturing sociaal domein 6. Bekostiging begroting Jeugdhulp 1. Algemeen deel Een bijdrage per inwoner (CBS: peildatum 1-8-24): € 4,88 (2025: € 4,68) voor het algemene deel van het fysiek, sociaal domein en de bedrijfsvoering. Dit bedraagt : € 247.284. Beschikbare dekking op betreffende kostenplaats 6010015-443302 is € 235.062. Aanvullend structureel budget nodig van € 12.222. 2. Begroting economisch domein Een bijdrage per inwoner van € 4,92 (2025: € 4,70) voor de kernagenda-taken economisch domein en een bijdrage voor deelname vanuit regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant. Dit bedraagt: € 249.311. Deze bijdrage kan structureel gedekt worden vanuit het hiervoor opgenomen budget 6010030-443302 3.

Specifieke bijdrage duurzaamheid, onderdeel fysiek domein Een bijdrage als cofinanciering REKS vanuit doorstorting lokale CDOKE-gelden (budgetneutraal). 4. Wet verplichte ggz Voor de uitvoering van de Wet verplicht ggz voor € 49.800 (regionaal: € 493.000), berekend op basis van aantal jeugdigen gemeente, structureel te dekken vanuit 6102055438099. Deze middelen worden afgerekend op basis van werkelijk gebruik. 5. Transformatiesturing Voor de organisatie van de regionale transformatiesturing sociaal domein een bedrag van € 83.389. Dekking is beschikbaar vanuit 6631060-438099. Middelen zijn vrijgekomen vanuit budget uitbesteding bedrijfsvoering op sociaal domein, hier werd voorheen Zorglokaal uit bekostigd voor ondersteuning op Wmo. Deze werkzaamheden worden nu intern opgepakt. 6. Jeugdhulp De bekostiging van de begroting Jeugdhulp voor zowel de zorg als de organisatie hiervan, is gebaseerd op de meest recente cijfers en de laatste prognose Jeugdhulp: € 16,3 mln. In de gemeentelijke begroting is in totaal een bedrag geraamd van € 16,2 mln op verschillende kostenplaatsen voor regionale inzet middelen voor zorg, organisatie en innovatie. De aanvullende financiële behoefte van € 0,1 mln komt voornamelijk door indexatie en actualisatie van zorgbudgetten na de derde prognose van 2024.

De middelen worden op nacalculatie basis afgerekend op daadwerkelijk gebruik met uitzondering van de segmenten die o.b.v. lumpsum zijn ingekocht.

5. Risico’s De gevraagde bijstelling van de begroting moet gesteund worden door andere gemeenten Naar verwachting zullen meer gemeenten vragen om kritisch te kijken naar de voorgenomen indexatie. Onze andere verzoeken hebben meer impact. We hebben na besluitvorming in het college de conceptzienswijze gedeeld met andere gemeenten. Het 3

bestuur besluit op 4 juli over de conceptbegroting 2026 en de ingediende zienswijzen. Pas dan is duidelijk in hoeverre onze zienwijze wordt verwerkt. Niet alle financiële opgaven rondom jeugdhulp zijn meegenomen in de conceptbegroting 2026 Een aantal financiële opgaven zijn in de voorliggende conceptbegroting 2026 nog niet ingerekend. Als blijkt dat de prognose 5% of meer afwijkt, volgt ook een bijstelling van de begroting voor 2026. De raden worden conform de toezeggingen op de informatieve Verenigde Vergadering van 25 januari 2025 actief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Besparing jeugdhulp is onzeker De begroting voor Jeugdhulp gaat uit van een beoogde regionale besparing van circa € 8 miljoen op segment 1 via Crossroads, ten opzichte van een huidig volume van € 78,1 miljoen. De realisatie hiervan zal zowel regionaal als lokaal nauwlettend worden gemonitord en indien nodig bijgestuurd. Het risico dat deze besparing niet volledig wordt gerealiseerd is reëel en kan gevolgen hebben voor de begroting 2026.

6. Participatie Er heeft geen participatie door inwoners plaatsgevonden bij het opstellen van de conceptbegroting 2026. Er is wel verbinding gelegd met de Midpoint Brabant-agenda. Daarnaast zijn de gemeenten via de verschillende bestuurlijke en ambtelijke overleggen betrokken bij het opstellen van de conceptbegroting. De regionale adviescommissie (RAC) wordt standaard betrokken bij het proces rondom de P&C-stukken.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Duurzaamheid is een belangrijke pijler in zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant. Uitvoering van de conceptbegroting 2025 draagt bij aan de volgende SDG’s: 3. Goede gezondheid en welzijn 7. Betaalbare en duurzame energie 8. Eerlijk werk en economische groei 9. Industrie, innovatie en infrastructuur 11. Duurzame steden en gemeenschappen 13. Klimaatactie 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken In de kernagenda en de conceptbegroting 2026 zijn meetbare doelstellingen opgenomen.

8. Fatale beslisdatum De raad heeft formeel 12 weken na de verzenddatum van conceptbegroting 2026 om een zienswijze in te dienen. Het bestuur vraagt om uiterlijk 8 juni een eventuele zienswijze in te dienen.

9. Vervolgstappen Het bestuur zal de ingediende zienswijzen wegen en betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting 2026 op 4 juli 2024. 4

Vanwege de ontwikkelingen bij jeugdhulp volgt er later dit jaar nog de tweede begrotingswijziging 2025.

10. Bijlagen Bijlage 1_Zienswijze conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant Bijlage 2_2025-20 Aanbiedingsbrief raden ontwerpbegroting RHvB Bijlage 3_Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 Bijlage 4_Midpoint Brabant Begroting 2026 Bijlage 5_2025-17 Aanbiedingsbrief Jaarrapport 2024 GR RHvB excl. cijfers jeugd Bijlage 6_Concept Jaarrapport RHvB 2024 exclusief cijfers jeugdhulp Bijlage 7_Jaarverslag 2024 Midpoint Brabant Bijlage 8_Aanbiedingsbrief aan raden 1 e wijziging begroting 2025 RHvB Bijlage 9_1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

5

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 25 maart 2025 ,

BESLUIT: 1. De bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 mei 2025. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1