Vragen Lokaal (4) en antwoorden

beDatum Raad

Raadsvergadering 10 november 2022

Nr. raadsvoorstel

Onderwerp

Fractie Datum binnenkomst vraag Datum beantwoording Naam team/steller Vragen

Programmabegroting 2023 en Actualisering begroting 2023

Lokaal Belang/B. Koptagel 20 oktober 2022 27 oktober 2022 TFIN

Portefeuillehouder

R. Bakker

Vraag: Personele lasten Als raad worden we met regelmaat geconfronteerd met vraagstukken over capaciteitbehoefte, bijvoorbeeld om incidentele (capaciteit-)lasten om te zetten naar structurele lasten. Ook zijn personele lasten een onderdeel van de begroting. Inzicht in de omvang van capaciteit, vaste en flexibele schil is wenselijk. Vandaar de vraag hoe het staat met de omvang van capaciteit, de vaste versus flexibele schil. Hoe verhoudt deze zich in vergelijking met soortgelijke gemeentes? Antwoord: In de jaarrekening in de paragraaf bedrijfsvoering worden de kosten voor vast en flexibel personeel toegelicht. Via onderstaande link is de toelichting over 2021 te lezen onder het kopje ‘Personele formatie en lasten 2021 (inclusief inhuur) ‘. https://waalwijk.begrotingsapp.nl/jaarrekening-2021/programma/paragraafbedrijfsvoering#996229-perspective-hrm-organisatieontwikkeling--communicatie938770-doelstelling-wat-hebben-we-niet-gedaan-in-2021 In vergelijking met vergelijkbare gemeenten heeft Waalwijk een grotere flexibele schil. Grotendeels wordt dit veroorzaakt doordat wij in het fysieke domein hoge ambities hebben (insteekhaven, IUP, Haven8, GOL, Akkerlanen etc) die tijdelijke extra capaciteit vragen. Daarnaast is er in de begroting op een aantal beleidsvelden tijdelijk (impuls)geld beschikbaar waarvoor ook alleen tijdelijk personeel kan worden ingezet.

Vraag: Zwerfafval Voor de jaren 2021 en 2022 was er landelijke subsidie beschikbaar die werd gebruikt om kennis en expertise op te bouwen voor het bestrijden en voorkomen van zwerfafval. Welke kennis en expertise hebben we opgedaan, of met andere woorden wat heeft dit ons opgeleverd in de zin van het zwerfafvaloffensief? Welke uitgaven vallen hieronder “Overige goederen en diensten” ? Antwoord: In 2021 en 2022 hebben we diverse projecten uitgevoerd om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Zo hebben we door middel van diverse (gedrags)interventies de hoeveelheid zwerfafval verminderd bij een sporthal, een voetbalclub, het Lido/Hoefsvengebied en de parkeerplaats bij de KFC. Verder hebben we door middel van interventies gezorgd voor minder afval naast (ondergrondse) containers. Ook hebben we zwerfafval opruim acties georganiseerd, onze Zap-ers gefaciliteerd met materialen zodat zij in hun buurt zwerfafval konden opruimen en educatie programma’s op scholen gedraaid om te zorgen voor meer bewustzijn onder kinderen/jongeren. Alle uitgaven voor deze projecten vielen onder de ‘overige goederen en diensten’, behalve de inhuur van een externe projectleider (valt onder ‘ingeleend personeel’).

Onze fractie heeft onderstaande vragen over de Uitvoeringsinformatie begroting Vraag: Verzekeringspremie (003.college) laat vanaf 2022 een verdubbeling zien in vergelijking met 2021. Ook onder " telefoon en telecommunicatie", " Reisverblijfkosten" is een forse stijging in de cijfers te bemerken Zijn er bijzondere zaken aan de orde waardoor dit is ontstaan? Antwoord: In 2021 is sprake geweest van een onderschrijding op kostenplaats 6003010. In 2022 is de verwachting dat nogmaals een onderschrijding van toepassing is. Het voordeel op deze middelen wordt in 2022 benut om de kosten van de 5e wethouder te dekken. In 2023 staat op de planning om te kijken of bijvoorbeeld de verzekeringspremies nog reëel in de begroting zijn opgenomen. Vraag: 6004021 Dienstverlening wordt vermeld dat; Vanuit geoormerkte middelen van de algemene uitkering is € 50.000 beschikbaar gekomen t.b.v. verbetering van de dienstverlening. Welke plan ligt hieronder ter verbetering van de dienstverlening? Antwoord: Uit de dienstverleningsvisie en de iVisie die betrekking heeft op onze informatievoorziening- en huishouding komen verschillende acties voort. Om deze ook uit te kunnen voeren om de ambities te kunnen realiseren zijn deze middelen nodig. Vraag: 6102045 - Intensivering veiligheid en leefomgeving Lopen we risico doordat het incidenteel bedrag van €152.000 t.b.v.

intensivering veiligheid en leefomgeving die voor de jaren 2021 en 2022 was beschikbaar gesteld per einde 2022 stopt? Wat kunnen we niet meer doen of ondernemen? Antwoord: Deze middelen waren nodig om de projecten vanuit veiligheid op te starten. Deze projecten zijn inmiddels ingebed in de werkzaamheden van team leefbaarheid, toezicht en handhaving. We voorzien geen risico's door dit budget af te sluiten. Vraag: Straatmarkten Welke kosten worden onder “Overige goederen en diensten” geboekt. Antwoord: Het betreffen kleine, vooral incidentele, uitgaven voor zaken die zich in de loop van een jaar voordoen, zoals aanschaf kleine materialen, reparaties en onderhoud, drukwerk, tijdelijke verplaatsingen ivm evenementen, bijdrage aan de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel, beveiliging etc. Vraag: Bij Zwembaden komt de afkorting TSPO vaak voor bij ingeleend personeel. Waar staat de afkorting TSPO voor? Antwoord: Afkorting staat voor Team Sportbedrijf