Vragen en antwoorden ChristenUnie

Datum Raad Nr. raadsvoorstel

Raadsvergadering 25 mei 2023 Onderwerp

Hart van Brabant: concept Jaarrapport 2022 (exclusief Jeugdhulp) en Ontwerpbegroting 2024 (inclusief Jeugdhulp)

Fractie ChristenUnie/J. van Groos Datum binnenkomst 8 mei 2023 vraag Datum 9 mei 2023 beantwoording Naam CSTR Portefeuillehouder S. Ausems team/steller Vragen Vraag: Welke betekenis heeft het dat het raadsvoorstel in de onderwerp aanduiding concept jaarrapport 2022 staan vermeld heeft staan, terwijl het veruit belangrijkste onderdeel Jeugdhulp plus de accountantsverklaring ontbreken, en de raad hierover geen besluit neemt? Heeft de raad hierover niets meer te zeggen? Antwoord: Het betreft een concept dat pas definitief wordt na vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB), met inbegrip van het onderdeel jeugdhulp en de accountantsverklaring. Zoals al enige jaren gebruikelijk is worden de cijfers m.b.t. het onderdeel jeugdhulp en de accountsverklaring zo snel mogelijk verzonden naar de gemeenteraden. Eventuele opmerkingen kunt u vervolgens meegeven aan de portefeuillehouder jeugd voor de bestuurscommissie jeugd of de burgemeester voor het AB. Dat de jaarcijfers van jeugdhulp later zijn, heeft te maken met de landelijke standaard administratie- en declaratieprotocol. Op het gebied van de jeugdhulp wordt een termijn van 90 dagen gehanteerd. Gemeenten zijn verplicht om te controleren of de gedeclareerde jeugdhulp daadwerkelijk is geleverd. Daarvoor gebruikt de gemeente de productverantwoording van de zorgaanbieder.

Deze verantwoordingen worden gecontroleerd en ondertekend door een accountant. Die verantwoordingen komen pas op 1 april binnen. Pas na ontvangst van deze verklaringen kunnen de vervolgstappen voor het opstellen van de jaarrekening worden gezet. Vraag: Zijn er kengetallen voor de verhouding tussen programma- en apparaatskosten of de verhouding tussen bedrijfsvoering en totaal aan baten/lasten? Antwoord: In de regio hanteren we dergelijke kengetallen niet. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt van de programmakosten, de bedrijfsvoeringskosten en de baten. Bij de jaarrekening wordt gerapporteerd over de realisatie. Het college houdt de vinger aan de pols voor wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regionale samenwerking maar ziet geen meerwaarde in het sturen op kengetallen. Vraag: Welke prestatie-indicatoren worden gehanteerd voor de verschillende beleidsvelden naast de voor jongeren gebruikte percentages op pagina 34 van de begroting? Antwoord: De regionale samenwerking is geen bestuurslaag met eigenstandige ambities, verantwoordelijkheden of oplossingsvermogen. Derhalve zijn er ook geen regionale of verzameling van lokale indicatoren opgenomen. We sturen via onze eigen

P&C-cyclus op onze (gezamenlijke) doelstellingen. Voor jeugd zijn de indicatoren opgenomen omdat mede op basis hiervan de bijdrage aan jeugdhulp wordt bepaald. Vraag: Wat wordt in regionaal verband gedaan om de sociale tweedeling (of veeldeling) tegen te gaan? Antwoord: Er zijn geen specifieke programma’s of projecten te noemen die dit als thema hebben. Tegelijkertijd is een belangrijk deel van de kernagenda gericht op het “iedereen mee kunnen laten doen” aan de samenleving. Het college ziet dat als belangrijke voorwaarde om (verdere) tweedeling tegen te gaan. Vraag: De begroting van Midpoint sluit weer met een tekort van een kwart miljoen euro. Dit betekent dat Midpoint structureel tekort komt. Wanneer en hoe wordt een begroting vastgesteld die structureel sluitend is? Antwoord: In de toelichting op de begroting van Midpoint is hierover het volgende opgenomen: “Op de financiering zit een tekort van € 256.525. Dit tekort wordt, net zoals in voorgaande jaren, in deze conceptbegroting deels gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve, met een zelfde bedrag als in 2023 is begroot (€ 120.000). Deels beogen we dit tekort, net als in voorgaande jaren, te dekken door het verwerven van (externe) cofinanciering. Dit is in 2024 € 136.525. (was € 130.881 in 2023).” Uitgangspunt is op dit moment dat de inwonerbijdrage niet verhoogd wordt (behoudens indexatie).

Dit is in lijn met hetgeen was opgenomen in de kaderbrief. Midpoint streeft er naar om een sluitende begroting voor te leggen (behoudens de onttrekking uit de reserve). Daartoe zijn inmiddels de volgende acties ondernomen: -

-

In de begroting worden naast ‘basisfinanciering’ nu ook ‘doelfinanciering’ (bijdragen van multi helix partners, waaronder ook gemeenten, met een specifiek doel en in geld) en ‘inkind financiering’ (bijdragen van multi helix partners, waaronder ook gemeenten, met een specifiek doel en in uren) opgenomen. In de begroting wordt op diverse begrotingsonderdelen een regel ‘inverdienen’ opgenomen. Dit houdt in dat via projecten een deel van de organisatiekosten van Midpoint Brabant worden ‘terugverdiend’.

Niettemin zal het college aandacht vragen voor het presenteren van het sluitende begroting.