Vragen en antwoorden ChristenUnie

Datum Raad

Raad A

Raad B 11 november 2021 Programmabegroting 2022

Nr. raadsvoorstel Onderwerp Fractie ChristenUnie/J. van Groos Datum binnenkomst 8 november 2021 vraag Datum 10 november 2021 beantwoording Naam team/steller TFIN Portefeuillehouder J. van den Hoven Vragen Vraag: Naar aanleiding van het debat van donderdagavond zou ik graag een overzicht ontvangen met het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen; in ieder geval gedurende deze bestuursperiode, maar het mag natuurlijk ook langer. Welke bedragen zijn gestort, onttrokken, bezuinigd, wanneer en waarvoor? Antwoord: Zie op de volgende pagina het voorstel uit de Kadernota 2022, waarbij de storting van structureel € 100.000 extra is opgenomen. Zoals in dit voorstel is opgenomen, is eigenlijk € 268.000 nodig, met daarbij dat getracht zal worden om door middel van slim aanbesteden en kritisch benaderen van vervangingen in tijd te komen tot kostenbesparingen. De verwachting is dat een jaarlijkse extra storting van € 200.000 per jaar noodzakelijk is, waarvan in de Kadernota 2022 dus € 100.000 in het voorstel is opgenomen. Verder op de pagina daarna een overzicht vanaf 2013 (tot en met 2020) van de stortingen en onttrekkingen van de voorziening onderhoud gebouwen. Voor een complete verdere specificatie met wanneer en waarvoor mutaties in de voorziening onderhoud gebouwen is meer tijd nodig.

KN22 | W.05 Onderhoud gebouwen (storting voorziening) Onderwerp

Onderhoud gebouwen

Nummer

KN22 | W.05

Team

TORV

Portefeuillehouder

J. van den Hoven

Beleidsveld / programma

Diversen

Productnummer/naam

div. posten Jaar van uitvoering en totale jaarlast

Bedragen x € 1.000,-

2022

2023

Lasten Baten

N 100

N

Saldo

N 100

N 100

100

2024 N

100

N 100

2025 N

100

N 100

Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling Onlangs is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029 op basis van inspecties en recente ontwikkelingen geactualiseerd. Gemiddeld is tot en met 2029 jaarlijks € 1.427.000 per jaar nodig voor het noodzakelijk uit te voeren (groot-) onderhoud aan de gebouwen. Momenteel wordt jaarlijks een bedrag gestort van € 1.100.000. Per 1 januari 2021 heeft de onderhoudsvoorziening een omvang van € 527.000. Over 9 jaren kan hiermee gemiddeld € 59.000 nog opgevangen worden. Per saldo betekent dit dat jaarlijks op begrotingsbasis € 268.000 (€ 1.427.000-/- € 1.100.000-/- € 59.000) aangevuld zou moeten worden. Bij de totstandkoming van de meerjarenraming vormen de eisen vanuit wet- en regelgeving en de diverse NEN-normeringen de basis voor de berekeningen. De uitkomsten van het meerjaren onderhoudsplan maken het noodzakelijk om de jaarlijkse storting in de voorziening op te hogen. Getracht zal worden om door middel van slim aanbesteden en kritisch benaderen van vervangingen in de tijd te komen tot kostenbesparingen. In deze Kadernota wordt de eerste stap gezet om de storting in de voorziening op te hogen en de komende jaren zal een extra ophoging nodig zijn om naar het noodzakelijke niveau toe te groeien. Opgemerkt dient nog te worden dat 2021 benut wordt om een doorrekening te maken van noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen op het nu voorliggende MJOP.

Zo mogelijk worden hierop bij de volgende Kadernota nadere voorstellen ingediend. Conform de uitgangspunten opgenomen in het plan van aanpak Duurzaamheid vastgoed wordt hierbij dan gekeken naar natuurlijke vervangmomenten en/of mogelijkheden om (extra)kosten door te berekenen in de huur. Wettelijk verplicht? NB: wet noemen

Niet verplicht, Keuzevrijheid maar onontkoombaar

div. wet- en regelgeving

Nee (beperkt)

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoed dat voldoet aan de (minimale) eisen van onderhoud en dat voldoet aan geldende NEN-normen en eisen aan veiligheid, toegankelijkheid, etc. conform wet- en regelgeving