Vragen en antwoorden ChristenUnie

Datum Raad

Raadsvergadering 27 juni 2024

Nr. raadsvoorstel Voorjaarsbericht 2024 Fractie ChristenUnie/J. van Groos Datum binnenkomst 12 juni 2024 vraag Datum 20 juni 2024 beantwoording Naam TFIN Portefeuillehouder T. Klerx team/steller Vragen Vraag: Hoe lang zijn de veiligheidsvloeren voor de ondergrondse glascontainers in gebruik en wat is de afschrijvingstermijn? Hoe kan het verschil tussen de technische levensduur en afschrijvingstermijn (10 jaar?) worden verklaard? Als er geen verschil is, waarom is dit dan niet in de lijst vervangingsinvesteringen opgenomen? Antwoord: Bij de oorspronkelijke votering van het krediet is niet uitgegaan van de componentenbenadering (geen splitsing in levensduur tussen container en veiligheidsvloer). Een vloer slijt eenmaal eerder dan de containers zelf. In 2025 worden de containers als vervangingsinvestering opgevoerd. Vraag: In bijlage 1 Begrotingswijziging 2024-1 staat in de toelichting onder c dat een structurele functie uitbreiding bij TOOR plaatsvindt, waarbij de dekking zou moeten plaatsvinden vanuit het Inhuurbudget TOOT. Kan dit worden toegelicht, omdat inhuurbudgetten voor tijdelijke medewerkers beschikbaar zijn? Antwoord: Een deel van het structurele inhuurbudget wordt omgezet in structurele vaste formatie. Het inhuurbudget is hiermee structureel afgeraamd en de middelen zijn toegevoegd aan de reguliere formatiemiddelen.

Vraag: In diezelfde toelichting staat dat restant budgetten van 2023 opnieuw geraamd en beschikbaar zijn gesteld voor 2024 (l, m en s). Zijn dit niet gewoon overhevelingen die in de jaarrekening gemeld hadden moeten worden? Antwoord: De budgetten voor de implementatie van de koers sociaal domein en de voortzetting van het echtscheidingsloket zijn beschikbaar gesteld ten laste van een reserve. Het budget voor Den Bolder komt ten laste van een voorziening. Bij het opstellen van de jaarrekening komen de werkelijke kosten ten laste van de reserve en voorziening. De restant bedragen blijven hiermee beschikbaar. Met deze begrotingswijziging worden deze resterende budgetten van 2023 opnieuw geraamd voor 2024. In het raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van het budget voor de implementatie van de koers sociaal domein van €1,3 miljoen (https://waalwijk.notubiz.nl/document/12758036/2/RV+Implementatie+Koers+Sociaal +Domeinis ) is vermeld dat het om een budget gaat voor 2023 en 2024. Om deze reden is dit budget niet meer meegenomen in het voorstel tot budgetoverheveling in het Najaarsbericht 2023. Met begrotingswijziging 2023/11 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van Den Bolder. De dekking komt gedeeltelijk uit de voorziening voor groot onderhoud.

De werkzaamheden zijn in 2023 niet afgerond en met deze begrotingswijzigingen worden de nog niet bestede middelen opnieuw geraamd. In de begroting 2023 was voor het echtscheidingsloket een bedrag van € 75.000 beschikbaar vanuit de beleidsreserve. Daarnaast was via budgetoverheveling een

bedrag van € 146.000 beschikbaar. In het Najaarsbericht 2023 werd er voor de budgetoverheveling vanuit gegaan dat deze bedragen in zijn geheel besteed zouden zijn in 2023. Bij het opstellen van de jaarrekening bleken de werkelijke uitgaven lager te zijn. In de beleidsreserve is het restant bedrag beschikbaar en met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag opnieuw geraamd in de begroting. In de jaarrekening 2023 wordt dit zo ook toegelicht.