Vragen en antwoorden ChristenUnie

Datum binnenkomst vraag Datum raadsvergadering Portefeuillehouder Behandelend team Uiterste afdoeningsdatum

Technische vragen

Datum beantwoording vraag

maandag 16 juni 2025 donderdag 3 juli 2025 Dhr. T. Klerx FIN 23 juni 2025 24 juni 2025

Voorjaarsbericht 2025

1

Vraag Kan de raad een volledige en daardoor duidelijker uitsplitsing krijgen van het extra gevraagde krediet van € 393.000 voor de nieuwbouw van Kindcentrum Meerdijk? Het deel van de netcongestie is bekend, maar de overige € 253.000 vraagt om nadere toelichting. Antwoord Zoals aangekondigd in RIB 085-24 ‘Financiële consequenties netcongestieprobleem nieuwbouw KC Meerdijk’ van de vergadering op 7 november 2024, betreffen de meerkosten als gevolg van netcongestie € 140.000. In de afrondende fase van het nieuwbouw project zijn daarnaast onvoorziene kosten ontstaan, waaronder: meerwerk tijdens de uitvoering en aanvullende advies- en onderzoekskosten ten behoeve van de veiligheid van het gebouw. Bij de aanbesteding is gekozen voor een nieuwe vorm van projectmanagement: werken met een bouwteam. De inschatting was dat door het werken met een bouwteam, waarbij in de voorbereiding nadrukkelijk is stilgestaan bij de kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan zodat er tijdens de realisatiefase geen discussie over meerwerk zou ontstaan. Met het oog hierop is in het krediet voor de bouwkosten géén rekening gehouden met een post onvoorzien, normaliter wordt voor een project van deze omvang een reservering van circa 10% gehanteerd voor onvoorziene kosten.

In onderstaande tabel is de uitsplitsing van het extra gevraagde krediet te zien: Kosten Bedrag in € Overschrijding van totaal budget in % Netcongestie € 140.000 2,0% Meerwerk € 215.000 3,1% Aanvullend advies en onderzoek € 38.000 0,5% Totaal € 393.000 5,6% Het extra krediet van € 393.000 komt neer op circa 5,6% ten opzichte van het oorspronkelijke krediet. Omdat het totaal van de overschrijding zowel boven de grens van 5% als het bedrag van € 50.000 is, is conform financiële verordening voorgesteld aan de raad om aanvullende krediet beschikbaar te stellen.

2

Vraag Wat is dekking voor deze € 4 ton extra? Antwoord De extra uitgaven van € 393.000 worden gedekt binnen de begroting vanaf 2026 door een structurele verhoging van de kapitaallasten met € 13.000 per jaar. Deze verhoging is opgenomen als nadeel in de begrotingswijziging bij het Voorjaarsbericht 2025, onder beleidsveld 4 – Onderwijs, deze lasten zullen ten laste komen van de algemene begrotingsruimte. Daarmee is de dekking structureel geborgd binnen de meerjarenbegroting.

Ingediend door:

Jan van Groos ChristenUnie