Vragen en antwoorden ChristenUnie (2)
Tekst van het document
Datum Raad
Raadsvergadering 25 mei 2023
Nr. raadsvoorstel
Fractie Datum binnenkomst vraag Datum beantwoording Naam team/steller Vragen
Onderwerp
Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en jaarstukken 2022 Baanbrekers
ChristenUnie/J. van Groos 8 mei 2023 11 mei 2023 TMAO
Portefeuillehouder
F. Spierings
Vraag: Hoe kan het dat de begrote positieve saldi voor 2024 + 2025 worden toegevoegd aan de reserves en niet teruggegeven aan de deelnemende gemeenten? Antwoord: Dit is conform een besluit van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van Baanbrekers heeft op 13 december 2021 besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve herhuisvesting en het verwerken van de daarbij horende financiële mutaties. Zie hiervoor het bijgevoegde AB besluit en het “Overzicht financiële transacties herhuisvesting 2021-2025”. Het positieve saldo 2024 van afgerond € 473.000 dat wordt gestort in de reserve bestaat uit de besparing op de storting in de voorziening DMJOP ad € 342.500 en de besparing op de afschrijvingskosten gebouw 1 van € 130.204. Het positieve saldo 2025 van afgerond € 2.244.000 is als volgt samengesteld: 2025 besparing storting DMJOP 2025 besparing afschrijvingskosten 2025 afboekingen boekwaarden 2025 Geraamde opbrengst verkoop panden Totaal
342.500 118.151 1.021.384 -/2.805.000 2.244.267
Vraag: Is Baanbrekers ook een organisatie die gebruik maakt van datagedreven werken? Zo ja, wat is de meerwaarde voor de cliënten van Baanbrekers? Antwoord: Er wordt bij Baanbrekers nog niet of nauwelijks datagedreven gewerkt, als je de definitie van datagedreven werken beziet: ‘datagedreven werken is het sturen op basis van feiten, waarbij er consequent, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, (ruwe) data geanalyseerd wordt’. Natuurlijk worden wel resultaten zorgvuldig gemonitord (bijvoorbeeld de wekelijkse instroom en uitstroom van cliënten Participatiewet, maandelijkse dashboards waar verschillende indicatoren worden gevolgd, de benchmark van Divosa waarbij resultaten van Baanbrekers vergeleken worden met organisaties en gemeenten in het land, etc), en wordt naar aanleiding daarvan bijgestuurd waar nodig en mogelijk. En worden er KPI’s ontwikkeld op basis waarvan meer en sneller inzicht kan worden verkregen. Met onze accountant hebben we bovendien inmiddels de afspraak gemaakt dat zij als onderdeel van hun reguliere controle dit jaar ook een scan uitvoeren op digitale bestuurskracht bij Baanbrekers. Deze scan is gericht op het vermogen van de organisatie om door middel van digitalisering zowel reguliere taken als grote maatschappelijke opgaven uit te kunnen voeren.
Vraag: Waarom zijn de afschrijvingen in 2025 eenmalig een stuk hoger (p.60 begroting)? Heeft dit iets te maken met de vervangingsinvesteringen die alleen voor het jaar 2025 pro memorie zijn opgenomen (p. 62 begroting)? Antwoord: De stijging van de afschrijvingskosten 2025 t.o.v. 2024 bedraagt afgerond € 1.020.000. Er is geen relatie met de pro memorie opgenomen vervangingsinvesteringen. In het besluit van het algemeen bestuur van 13 december 2021 inzake het instellen van een bestemmingsreserve herhuisvesting zijn voor het jaar 2025 extra afschrijvingen opgenomen voor de gebouwen 2,3,4 tot een bedrag van € 1.021.384 (605.640 + 415.744). Zie het bijgevoegde AB besluit van 13 december 2021 en het daarbij behorende “Overzicht financiële transacties herhuisvesting 2021-2025”. Vraag: Zijn alle in 2024 benodigde kredieten voor vervangingsinvesteringen opgenomen in de begroting? Antwoord: Niet alle benodigde kredieten voor vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de begroting 2024. In de begroting 2024 is onder paragraaf 4.2 (Vervangingsinvesteringen) aangegeven dat in 2023 de methodiek voor het begroten van investeringen verbeterd gaat worden. De periode waarover we de investeringsbehoefte in beeld brengen, zal substantieel verlengd worden.
Behoeften die uit deze lange termijn analyse naar voren komen, zullen uitgewerkt worden in voorstellen als input voor bespreking en besluitvorming. Doel hiervan is het realiseren van een hoger betrouwbaarheid van de meerjarige investeringsbegroting.