Voorbereidende memo Baanbrekers
Tekst van het document
Informatiebijeenkomst 16 maart 2023 Onderwerp: Baanbrekers, bijpraatsessie actualisering begroting 2023 Baanbrekers Tijdstip: 21.15 uur tot 22.00 uur. Locatie: raadszaal gemeente Waalwijk Gasten: Ad van Oudheusden (directeur Baanbrekers) en Eric van Agt (manager bedrijfsvoering & control) Aanleiding Voor de raadsvergadering van 6 april 2023 staat het raadsvoorstel Actualisatie begroting Baanbrekers 2023 geagendeerd. De geactualiseerde begroting 2023 voorziet in een begrotingswijziging die een verhoging van onze gemeentelijke bijdrage van € 1.030.367,inhoudt. De belangrijkste oorzaken van het verhoogde nadelige resultaat zitten in gewijzigde inkomsten uit de rijksbudgetten en gestegen personele lasten. De kostenstijging is deels autonoom van aard en vloeit deels verder voort uit de ingeslagen koers om inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Gelet hierop en gelet op het ontbreken van de mogelijkheden binnen Baanbrekers om dit resultaat binnen de eigen middelen op te vangen, wordt de geactualiseerde begroting 2023 van Baanbrekers voorgelegd voor zienswijze. In aanloop naar besluitvorming over de zienswijze wordt u bijgepraat over de geactualiseerde begroting en met name de niet-autonome structurele kostenstijging. Doel: uw raad bijpraten over de actualisatie van de begroting, inhoud en kosten.
De toelichting gaat met name over de niet-autonome ontwikkelingen die leiden tot een structurele bijstelling van de begroting. En die daarmee leiden tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Programma: 2. Inleiding door de portefeuillehouder Frank Spierings 3. Toelichting door de directeur van Baanbrekers Ad van Oudheusden & manager bedrijfsvoering Eric van Agt 4. Mogelijkheid voor het stellen van vragen 5. Slotwoord door portefeuillehouder Frank Spierings