TWEEDE GEWIJZIGD RV Beschikbaar stellen krediet voor de uitbreiding CBS De Brug in Waspik

TWEEDE GEWIJZIGD Raadsvoorstel Dossier:

13414

Datum collegevergadering: Onderwerp:

18 februari 2025 Beschikbaar stellen krediet voor de uitbreiding van CBS De Brug in Waspik

0. Adviespunten/beslispunten Voorgesteld wordt: 1. Een krediet van € 938.000,00 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van CBS De Brug te Waspik, conform begrotingswijziging 2025003; 2. De ten opzichte van de begroting 2025 verhoogde kapitaallasten van afgerond € 2.000 (aflopend) vanaf 2026 mee te nemen als onontkoombaarheid bij de Kadernota 2026.

1. Aanleiding? Op 14 juni 2021 heeft het bestuur van CBS De Brug te Waspik een aanvraag ingediend voor de permanente uitbreiding van het schoolgebouw. De aanvraag had tevens betrekking op de voor de uitbreiding benodigde uitbreiding van het perceel. In het door de raad vastgestelde MIP 2022-2025 is rekening gehouden met een uitbreiding van de school met 168 m² inclusief benodigd terrein. De uitbreiding van gebouw en terrein is ook opgenomen in het door het college vastgestelde huisvestingsprogramma 2022. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2022 een krediet van € 140.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de school: € 80.000 voor de aankoop van grond en € 60.000 voor de voorbereiding van de uitbreiding. In april 2024 is besloten om af te zien van de koop en ruil van gronden. Het nu ingediende bouwplan gaat uit van uitbreiding op eigen terrein.

2. Wat willen we bereiken? Adequate en passende huisvesting voor CBS De Brug.

3. Argumenten/Overwegingen Met de realisering van de nieuwbouw beschikt CBS De Brug over adequate huisvesting Met de uitbreiding van de school beschikt de school over voldoende m2 om in de toekomst alle leerlingen adequaat te kunnen huisvesten. Het door het schoolbestuur op 10 februari 2025 ingediende bouwplan voldoet aan de uitgangspunten van de op 18 januari 2022 afgegeven beschikking naar aanleiding van het verzoek van het schoolbestuur tot uitbreiding van de school. Bij de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2022 is geconstateerd dat De Brug op basis van de leerlingenprognoses recht heeft op een permanente uitbreiding van 168 m2. Het nu voorliggende bouwplan laat een uitbreiding van 175 m2 zien. Na uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van de uitbreiding van het terrein is in april 2024 geconstateerd dat de uitbreiding alleen op het eigen terrein van de school kan worden gerealiseerd. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte vindt er zowel een uitbreiding aan de westzijde plaats (lokalen, toiletten en bergruimte) als een uitbreiding aan de oostzijde (teamkamer, kantoren en conciërgeruimte). De twee nieuwe lokalen op de begane grond sluiten direct aan op het hart van het gebouw: de multifunctionele ruimte. Daarnaast krijgen beide lokalen een directe verbinding met de 1

buitenruimte door middel van eigen buitendeuren. De nieuwe teamkamer heeft direct uitzicht op het buitenspeelplein. Ook deze ruimte kan functioneel gekoppeld worden aan de centrale multifunctionele ruimte, wat de interactie en samenwerking binnen de school bevordert. De teamkamer en kantoren zijn flexibel inzetbaar, zodat er zowel in kleine groepen als één-op-één met kinderen gewerkt kan worden. De school geeft aan dat de uitbreiding, ondanks het beperkte verlies van buitenspeelruimte, een optimale en multifunctionele indeling oplevert die de school in staat stelt flexibel en efficiënt in te spelen op de toekomstige onderwijsbehoefte. Doordat de uitbreiding op 3 verschillende plaatsen plaatsvindt is sprake van “indelingsverlies” en wordt het aantal toegekende m2 met 7 overschreden. Deze overschrijding is te verwaarlozen. De stichtingskostenraming geeft een reëel beeld van de kosten te zien. De in opdracht van het schoolbestuur door de architect opgestelde stichtingskostenraming komt voor de uitbreiding met 175 m2 uit op een bedrag van € 985.978,28 incl. BTW. In dit bedrag is ook een bedrag van € 12.315,38 incl. BTW opgenomen, zijnde de door het schoolbestuur gemaakte kosten voor het vorige uitbreidingsplan. De werkelijk kosten van de nu voorgestelde uitbreiding komen dus uit op € 973.662,90 incl. BTW.

De van de stichtingskostenraming onderdeel uitmakende bouwkostenraming is opgesteld in overleg met ASBO Advies, die namens de gemeente de toets van bouwplan en kostenraming heeft verzorgd. Conclusie is dat sprake is van een reële kostenraming; het feit dat de uitbreiding op drie plaatsen plaatsvindt in plaats van op één plaats werkt uiteraard wel kostenverhogend. Rekening houdend met de onder 1.2 genoemde door de school reeds gemaakte kosten voor het eerste plan (uitbreiding op verworven terrein) bedragen de bijkomende kosten € 24.292,88, en het hiermee benodigde budget € 997.955,78, afgerond € 998.000. In het kader voor de voorbereiding van het eerste plan zijn kosten gemaakt: de architect heeft een ontwerp voor de uitbreiding gemaakt (kosten voor rekening school ad € 12.315,38 incl. BTW). Ook de gemeente heeft voor het eerste plan kosten gemaakt: kosten voor de beoordeling van het bouwplan ad € 4.507,25 en kosten voor de voorbereiding van de verwerving van de grond ad € 2.388,25. De kosten voor de ondersteuning van ASBO Advies bij de opstelling van het nu voorliggende bouwplan met kostenraming bedragen € 5.082,00. Hiermee komt het totaal benodigde budget op € 997.955,78, afgerond € 998.000.

De kosten van het bouwplan komen overeen met het in de Kadernota 2025 opgenomen geactualiseerde bedrag voor de uitbreiding van De Brug In de Kadernota 2025 zijn alle in het MIP opgenomen investeringen geactualiseerd (actueel prijspeil, hogere ambities dan het Bouwbesluit [uitgangspunt normvergoedingen] én de ervaringen met bouwkosten bij de nieuwbouw van Kindcentrum Meerdijk). Voor de uitbreiding van De Brug is rekening gehouden met een bedrag van € 944.000,00 (€ 5.619,00 per m2). De stichtingskostenraming laat een bedrag zien dat afgerond € 42.000 hoger ligt, maar waarbij dus uitgegaan is van 175 m2 in plaats van 168 m2. Het bedrag per m2 van de stichtingskostenraming komt uit op € 5.634,00 per m2). Het overleg over de verwerving t.a.v. de voor de uitbreiding gewenste uitbreiding van het terrein heeft veel tijd gevergd als gevolg waarvan er een lange periode zit tussen het afgeven van de beschikking (januari 2022) en het indienen van het nu voorliggende bouwplan met kostenraming (februari 2025). In de periode september 2021 tot en met april 2024 heeft de gemeente veel tijd en moeite gestoken in de verwerving van de voor de uitbreiding gewenste uitbreiding van het terrein. Omdat voor de uitbreiding gronden nodig waren die niet in eigendom van de gemeente waren, zijn met verschillende eigenaren in verschillende samenstellingen gesprekken 2

gevoerd. Na een gezamenlijke overleg met alle betrokkenen op 5 april 2024 is van gemeentewege besloten om af te zien van de koop en ruil van gronden. Het schoolbestuur is vervolgens aan de slag gegaan met het ontwerp van de uitbreiding van de school op eigen terrein. De oppervlakte van de speelplaats ná uitbreiding voldoet nog steeds aan de normen.

4. Financiën De totale kosten van de uitbreiding van De Brug komen uit op afgerond € 998.000. Van dit bedrag heeft de raad reeds € 60.000 aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De lasten van het voor de verwerving van de grond beschikbaar gestelde krediet ad € 80.000 zijn niet meer meegenomen in de meerjarenbegroting. Resteert nog een beschikbaar te stellen bedrag van € 938.000. Het verschil in kapitaallasten, vastgesteld in de begroting 2025, bedraagt afgerond € 2.000 (aflopend) vanaf 2026. Deze verhoogde kapitaallasten worden meegenomen in de actualisering van het MIP bij de Kadernota 2026.

5. Risico’s Geen

6. Participatie Het schoolbestuur, dat als bouwheer optreedt, informeert de buurt over het bouwplan en de te doorlopen procedures.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Met de uitbreiding van De Brug wordt voldaan aan: SDG 4 (kwaliteitsonderwijs / iedereen heeft toegang tot goed onderwijs): goede onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Na realisering van de uitbreiding heeft CBS De Brug over adequate en duurzame huisvesting.

8. Fatale beslisdatum Niet van toepassing.

9. Vervolgstappen Na besluitvorming door de gemeenteraad kan het schoolbestuur, dat zelf als bouwheer optreedt, de aanbesteding voor de aannemer opstarten.

10. Bijlagen -

Verzoek schoolbestuur d.d. 10 februari 2025; Bouwplan uitbreiding CBS De Brug; Stichtingskostenraming uitbreiding CBS De Brug.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems.

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 18 februari 2025

BESLUIT: 1. Een krediet van € 938.000,00 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van CBS De Brug te Waspik, conform begrotingswijziging 2025003; 2. De ten opzichte van de begroting 2025 verhoogde kapitaallasten van afgerond € 2.000 (aflopend) vanaf 2026 mee te nemen als onontkoombaarheid bij de Kadernota 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 april 2025. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

4