Technische vragen + antwoorden RV Najaarsbericht - Volledig

Beantwoording raadsvragen Najaarsbericht 2024

Vraag Datum Vraagsteller Kruimelpad 1 13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.1 Programma (ChristenUnie) Binnenstad - Versterking structuur binnenstad - Wat willen we bereiken in 2024?

Titel Centrumbezoekers

Vraag Antwoord Kan al worden gemeld dat de doelstelling Omdat we niet realtime meten is dat lastig aantoonbaar. Als om meer bezoekers in het centrum te afgeleide van de toename van het aantal parkeeruren, krijgen in 2024 is behaald? verbeterde verhuurbaarheid van panden en algemeen druktebeeld is het echter wel een redelijke veronderstelling.

2

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.1 Programma (ChristenUnie) Binnenstad - Versterking structuur binnenstad - Wat willen we bereiken in 2024?

Centrumbezoekers

Kan al worden gemeld dat de doelstelling Dubbel om meer bezoekers in het centrum te krijgen in 2024 is behaald?

3

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.1 Programma (ChristenUnie) Binnenstad - Versterking structuur binnenstad - Wat willen we bereiken in 2024?

Centrumbezoekers

Kan al worden gemeld dat de doelstelling Dubbel om meer bezoekers in het centrum te krijgen in 2024 is behaald?

4

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma (ChristenUnie) Duurzaamheid - Energie - Wat willen we bereiken in 2024?

Energiedoelstellingen

Valt al iets te zeggen over het behalen van de doelstellingen ten aanzien van CO2 reductie, opwekking duurzame energie en energiebesparing?

Wij hebben de tussentijdse evaluatie van de duurzaamheidsdoelstellingen in voorbereiding en willen dit graag bij publicatie van de jaarrekening 2024 met u delen. In Zicht op Waalwijk ( https://zichtopwaalwijk.nl/mosaic/begrotingsmonitor/duurzaa mheid) kunt u de stand van zaken volgen. Deze wordt jaarlijks bijgewerkt ten behoeve van de jaarrekening.

5

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Realisatie (ChristenUnie) Duurzaamheid - Energie - Wat hebben we uitvoeringsprogramma gedaan in 2024? - A24.9400 Opstellen Uitvoeringsprogramma Duurzaam Waalwijk 2024-2027

Is alleen het werken in Zanddonk, Driessen en Waspik aan de uitvoering van het programma al voldoende om de indicator op Groen te zetten?

Vraag wordt ingetrokken door vraag steller, zie vraag 6

6

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Vraag 5 wordt (ChristenUnie) Duurzaamheid - Energie - Wat hebben we ingetrokken gedaan in 2024? - A24.9400 Opstellen Uitvoeringsprogramma Duurzaam Waalwijk 2024-2027

Vraag moet bij andere activiteit

zie antwoord vraag 5

7

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Mate van uitvoering (ChristenUnie) Duurzaamheid - Energie - Wat hebben we Transitievisie Warmte gedaan in 2024? - A24.9420 Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte in 3 focusgebieden

Is alleen het werken in Zanddonk, Driessen en Waspik aan de uitvoering van de Transitievisie al voldoende om de indicator op Groen te zetten?

Zoals u kunt lezen in de Transitievisie Warmte, ondermeer op blz 42, is dat we ons tot 2030 richten voor bouwsteen B1 op drie buurten waarin we aan de slag gaan met de isolatieaanpak. Daarnaast hebben we onze gemeentebrede aanpak. Graag verwijzen we u ook naar de Transitievisie Warmte, welke in 2021 door de raad is vastgesteld. https://duurzaam.waalwijk.nl/beleidsstukken

8

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.3 Programma (ChristenUnie) Jeugd - Jong in Waalwijk - Wat hebben we gedaan in 2024? - A24.9810 De mentale gezondheid van kinderen, jongeren, maar ook van volwassenen staat onder druk.

Mentale Is dit geen activiteit die met de hoogste gezondheidsproblemen prioriteit gerealiseerd had moeten worden?

Dat is zeker een prioriteit, eentje die niet voor niks als pijler in de koers is opgenomen. De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat niet los van de mentale gezondheid van volwassenen, met name volwassenen in hun omgeving. Daarom werken we dit integraal uit voor het hele sociaal domein.

9

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | Datagedreven (ChristenUnie) Bestuur en Ondersteuning - Publiekszaken dienstverlening - Wat willen we bereiken in 2024?

28-11-2024

Hoe vindt nu datagedreven dienstverlening plaats?

Er lopen voor verschillende processen klanttevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van het proces is dit doorlopend of op bepaalde momenten.

Pagina 1 van 7

Beantwoording raadsvragen Najaarsbericht 2024

Vraag Datum Vraagsteller Kruimelpad Titel 10 13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | Vast met incidentele (ChristenUnie) Bestuur en Ondersteuning middelen Organisatieontwikkeling - Wat hebben we gedaan? - A24.0215 Beschikbaarheid incidentele (rijks)middelen

Vraag Hoe kan het verantwoord zijn om op basis van incidentele middelen op een verantwoorde wijze vaste medewerkers in dienst te nemen?

Antwoord Het in dienst nemen van vaste medewerkers op basis van incidentele middelen is altijd maatwerk en vergt een zorgvuldige afweging. In de specifieke gevallen waarin we dit doen kijken we naar meerdere aspecten. Denk aan de verwachte werkvoorraad, het karakter van de incidentele budgetten, het verwachte personeelsverloop, het verloop van de personeelsbegroting, etc. We dragen zorg dat dit maatwerk past binnen de financiële verantwoordingsregels.

11

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | (ChristenUnie) Bestuur en Ondersteuning - Financiën Financiële afwijkingen - NJB24 / 0.05 Software HRM

Autorisatie

Heeft de gemeenteraad de middelen beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van HRM software in 2024?

De vervanging van de software is in de kadernota 2025 opgenomen als een onontkoombaarheid omdat de huidige situatie als niet houdbaar wordt beschouwd. De huidige situatie rondom de salarisverwerking is dusdanig kostbaar en kwetsbaar dat dit zo snel als het mogelijk is moet worden vervangen. Aangezien de mogelijkheid zich voordeed om deze vervanging naar voren te halen is het in lijn met het onontkoombare karakter logisch om dat ook zsm te doen. De raad heeft deze uitgaven goedgekeurd voor 2025. Een deel van de uitgaven moeten derhalve naar 2024 worden vervroegd en we vragen de raad hiermee in te stemmen middels deze wijziging in het najaarsbericht.

12

13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | (ChristenUnie) Bestuur en Ondersteuning - Financiën Financiële afwijkingen - NJB24 / 0.10 Extra opbrengst OZB

Extra OZB opbrengst

Waarom is de afspraak met de ondernemers niet gehandhaafd om de OZB pas te verhogen ten behoeve van de aanleg van GOL, als er zekerheid was over de aanleg en die aanleg in uitvoering was genomen? Hoe heeft het college aan de raad laten weten dat het opleggen van de OZB in 2024 een extra opbrengst zou worden opgenomen?

Middels een bestuursbesluit medio 2023 is vanwege de reeds gedane uitgaven voor het GOL (doorlopende voorbereidingskosten, onderzoek alternatieven, etc.) de afspraak over OZB-verhoging opgenomen in de tariefsberekening OZB niet-woningen over 2024. Achteraf blijkt dat de informatie waarop het bestuursbesluit is genomen niet volledig was en dat – conform de afspraken waar u aan refereert – dit besluit nog niet genomen had moeten worden. De extra opbrengst is (conform de hiervoor genoemde afspraken) overigens niet in de Programmabegroting 2024 opgenomen, maar per abuis zijn daar niet de tarieven van 2024 op aangepast. Voor het komend jaar is dit hersteld. Daarom is deze extra opbrengst opnieuw niet opgenomen in de Programmabegroting 2025 en daarmee wordt deze ook niet opgenomen in de tariefsberekening OZB niet-woningen over 2025. Het college heeft ervoor gekozen dit besluit niet met terugwerkende kracht te herstellen, maar de extra (incidentele) opbrengst die in 2024 wel is gerealiseerd op een later moment in te zetten ten behoeve van het GOL. De toelichting in het Najaarsbericht had hierover uitgebreider moeten zijn.

28-11-2024

Pagina 2 van 7

Beantwoording raadsvragen Najaarsbericht 2024

Vraag Datum Vraagsteller Kruimelpad 13 13-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | (ChristenUnie) Bestuur en Ondersteuning - Financiën Financiële afwijkingen - NJB24 / 0.11 Overschrijding salarisbudget

Titel Onrechtmatigheid

Vraag Wordt met het door de raad via het Najaarsbericht beschikbaar stellen van € 325.000 de onrechtmatige uitgave door het college alsnog rechtmatig gemaakt, terwijl het een onrechtmatige daad was?

Antwoord Conform financiële verordening informeren we de raad tussentijds over (budgettaire) afwijkingen middels voorjaarsen najaarsbericht. In het voorjaarsbericht hebben we gesignaleerd dat de capacitaire problematiek kan leiden tot incidentele budgettaire overschrijding van de capaciteitsbudgetten en dat we hier de raad separaat over zouden informeren na een diepgaander onderzoek naar alle prognoses per team. Over de uitkomsten hiervan bent u geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Middels het najaarsbericht worden de budgettaire gevolgen voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. In artikel 13 van de financiële verordening lid 6 is opgenomen dat indien afwijkingen van de begroting tijdig worden gemeld in voor- en najaarsbericht er geen sprake is van onrechtmatigheid.

14

15-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.5 Beleidsveld 1 | Convenanten (ChristenUnie) Veiligheid - Jeugd Veiligheid - Wat hebben we gedaan in 2024? - A24.1101 We implementeren het landelijk 7stappenmodel

Hoe kan het dat de gemeente Waalwijk In de gemeente Tilburg loopt momenteel ook het project nog niet zo ver is met het “koppelvlakken”. Dit project richt zich op preventie van implementeren van het 7-stappenmodel, complexe casuïstiek bij (kwetsbare) jongeren en de omdat binnen de politie en het OM veel uitwisseling van verplichte gegevens hierbij. Het project discussie is rondom deze convenanten, wordt ondersteund en gefaciliteerd door het Zorg- en terwijl andere gemeenten zoals Tilburg al Veiligheidshuis Midden-Brabant. Vanuit Waalwijk sluiten we werken met dit model? hierbij aan.

15

15-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.7 Beleidsveld 3 | (ChristenUnie) Economie - Ruimte om te ondernemen Wat hebben we gedaan in 2024? A24.3400 Actualiseren van economisch beleid.

Vrijetijdsnota

De vrijetijdsnota wordt toch pas in 2025 Deze groene indicator gaat over het actualiseren van de opgesteld? Waarom staat de indicator centrumvisie. De overige visies en/of beleidskaders zouden niet op ROOD? op oranje moeten staan. De vrijetijdsnota wordt benoemd onder beleidsveld 5.

16

15-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.8 Beleidsveld 4 | (ChristenUnie) Onderwijs - Onderwijs en leerlingzaken Financiële afwijkingen - NJB24 / 4.01 Waalwijk Taalrijk

Budgetrecht

Op grond van welk raadsbesluit of welke bevoegdheid heeft het college kunnen besluiten deze middelen uit een reserve uit te geven aan dit onderwijs?

17

15-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.8 Beleidsveld 4 | (ChristenUnie) Onderwijs - Onderwijs en leerlingzaken Financiële afwijkingen - NJB24 / 4.02 Onderwijsachterstandenbeleid

Nieuw voorstel

Waarom wordt een nieuw voorstel in het Zie beantwoording bij vraag 16 a.u.b. Najaarsbericht opgevoerd?

28-11-2024

Het college heeft op 16 januari 2024 ingestemd met de vorming van een 'taalschool' primair onderwijs. Dit was weliswaar grotendeels een aangelegenheid van het onderwijs (Leerrijk/Bravoo) maar vanwege de gedeelde maatschappelijke uitdagingen en verantwoordelijkheden heeft het college niet alleen ingestemd, maar ook een bedrag voor opstart/kwartiermaken/projectkosten toegezegd om eea in goede banen te leiden. Daarnaast is een bedrag aan cofinanciering voor een brugfunctionaris toegezegd. Aangezien de OAB-middelen hierin niet voorzien is ervoor gekozen deze middelen uit de SPUK (bekostigingsregeling) Oekraïners te halen, vanwege de juiste en relevante bestemming voor die middelen. Die middelen waren inmiddels echter toegevoegd aan de bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen, Statushouders en Tijdelijk Verblijf Noodsituaties. Daarom wordt voorgesteld dit middels het najaarsbericht aan de raad voor te leggen om deze middelen alsnog te kunnen inzetten voor het bestemde doel. Want de raad is inderdaad bevoegd als het gaat om bestemmingsreserves, vandaar dit voorstel.

Pagina 3 van 7

Beantwoording raadsvragen Najaarsbericht 2024

Vraag Datum Vraagsteller Kruimelpad 18 15-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.9 Beleidsveld 5 | (ChristenUnie) Sport, Cultuur en Recreatie - Sport Financiële afwijkingen - NJB24 / 5.01 Opbrengst zwembaden

Titel Overschot personeelslasten

Vraag Als één van de oorzaken van het tekort wordt genoemd dat vanwege een tekort aan zwemonderwijzers minder zwemles kon worden gegeven; maar dat levert toch ook een financieel voordeel op vanwege minder personeelslasten?

Antwoord Het vacaturegeld wordt jaarlijks overgeheveld naar het inhuurbudget van Sport. Hiermee wordt o.a. ingehuurd om het verzuim en verlof binnen het team op te vangen, zodat de bedrijfsvoering gecontinueerd kan worden. Zwemonderwijzers geven bijvoorbeeld niet alleen zwemles, maar houden bijvoorbeeld ook toezicht tijdens hun dienst. Op al deze taken wordt ingehuurd en de kosten hiervoor overstijgen het vacaturevoordeel.

Aantal overnachtingen 2023

Het jaar 2024 loopt op z'n eind; waarom zijn de gegevens over 2023 nog niet bekend, terwijl de betrokken organisaties een register moeten bijhouden?

Tijdens het aanleveren van het najaarsbericht werden de gegevens verwerkt, de definitieve gegevens konden nog niet doorgegeven worden. Ze zijn ondertussen opgelegd. In 2023 waren er 47.297 overnachtingen. De verblijfsbelasting van 2023 heeft €92.702,12 opgeleverd. Dit is minder dan eerdere jaren, dat komt door het sluiten van het NH Hotel. Er is inderdaad sprake van een structureel tekort bijzondere bijstand. Vorig jaar - en deels dit jaar, is dit tekort opgevangen door middel van extra financiële middelen voor de bijzondere bijstand via de meicirculaire. Het is inmiddels duidelijk geworden dat we deze extra middelen komend kalenderjaar niet meer gaan ontvangen. Daarom wordt ook voorgesteld om dit bij de volgende kadernota mee te gaan nemen. De verwachting is dat we in 2025 bij het voor- of het najaarsbericht eveneens een tekort moeten gaan melden.

19

15-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.9 Beleidsveld 5 | (ChristenUnie) Sport, Cultuur en Recreatie - Recreatie, Toerisme & Erfgoed - Wat hebben we gedaan in 2024? - A24.5201 Groei in aantal overnachtingen.

20

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.10 Beleidsveld 6 | Structureel nadeel (ChristenUnie) Sociaal domein - Sociale veerkracht Financiële afwijkingen - NJB24 / 6.06 Bijzondere bijstand algemeen / Bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag

Hoe kan het dat een structureel tekort via het Najaarsbericht wordt geregeld? Waarom is dit niet via de Kadernota en vervolgens de begroting of een apart raadsvoorstel geregeld?

21

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.10 Beleidsveld 6 | Hogere lasten (ChristenUnie) Sociaal domein - Sociale veerkracht jeugdhulp lokaal Financiële afwijkingen - NJB24 / 6.12 Jeugdhulp lokaal

De hogere lasten voor jeugdhulp ad € Dit betreft de definitieve afrekening jeugdhulp 2023 van de 429.000 zijn voor lokaal ingekochte Regio Hart van Brabant. Deze is binnengekomen nadat de jeugdhulp. Als argument wordt genoemd Voorjaarsnota 2024 naar besluitvorming is gebracht. dat dit (te) laat is verantwoord door de Eind 2023 hebben we, zoals inmiddels bekend, een toename zorgaanbieders. Dit is lokaal ingekochte gehad van de aantallen cliënten binnen segment 1. Dit heeft jeugdhulp. Wat is de oorzaak van deze tot een toename van de kosten van jeugdhulp ten opzichte stijging van jeugdhulp en welke van de eerdere prognoses geleid. afspraken zijn gemaakt over het Dit bedrag betreft dus geen lokale jeugdhulp. declareren van kosten door de lokale zorgaanbieders?

22

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 3.11 Beleidsveld 7 | Loze riolering (ChristenUnie) Milieu en gezondheid - Millieu - Financiële afwijkingen - NJB24 / 7.01 Verwijderen loze riolering

Waarom is deze rioolbuis niet eerder ontdekt en waarom is hiervoor niet gewoon een raadsvoorstel ingediend?

28-11-2024

Het was al bekend dat er een loze riolering aanwezig was. Het is echter onduidelijk waarom deze riolering niet is verwijderd tijdens de reconstructie van de Molenstraat in 2004. De ligging van de loze riolering is pas echt een probleem geworden toen bleek dat de zwaardere elektriciteitsnetten voor de woningen, die noodzakelijk zijn, vanwege de beperkte ruimte in de ondergrond over de loze riolering heen gelegd moeten worden. Hierdoor kunnen we daarna niet meer bij deze riolering komen. Het benodigde budget moet al in december beschikbaar zijn. Daarom is gekozen om op deze manier het geld vrij te maken. We zijn nu meer alert op dit soort situaties. Mocht zich in de toekomst een vergelijkbare situatie voordoen, dan zullen de middelen niet op dezelfde wijze worden verkregen.

Pagina 4 van 7

Beantwoording raadsvragen Najaarsbericht 2024

Vraag Datum Vraagsteller Kruimelpad 23 18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 4. Majeure (ChristenUnie) projecten - Insteekhaven - Insteekhaven

Titel Gebreken in Wnb vergunning

Vraag Antwoord Een deel van de vertraging met de Wnb De vertraging is slechts voor een beperkt deel te wijten aan vergunning is veroorzaakt door gebreken de benutte herstelmogelijkheid als gevolg van het gebrek in in de door het College van Gedeputeerde de vergunning. Voor het grootste deel komt het door de Staten toegekende vergunning; GS reguliere procesgang van het ingestelde beroep tegen de Wnbhebben de mogelijkheid gekregen om vergunning. De kosten hiervan zijn niet te verhalen. Het die te repareren. Een gevolg van deze benodigde herstel is vooral ingegeven door nieuwe inzichten gang van zaken is vertraging, waardoor uit jurisprudentie in relatie tot de meest recente de gemeente Waalwijk vermoedelijke natuurdoelanalyses. Dit is in onze ogen redelijkerwijs niet te met meerkosten van meer dan € 5 wijten aan GS (ODBN). Deze kosten zijn dus niet te verhalen. miljoen zal worden geconfronteerd. Zijn deze kosten te verhalen?

24

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 4. Majeure (ChristenUnie) projecten - Insteekhaven - Insteekhaven

Aantal rapportages per De portefeuillehouder heeft de raad jaar toegezegd elk kwartaal te rapporteren. Het college meent deze toezegging eenzijdig te kunnen aanpassen naar twee keer per jaar. Welke argumentatie ligt hieraan ten grondslag?

25

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 4. Majeure (ChristenUnie) projecten - Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL) - Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Doel GOL

Is de formulering van de doelstelling van Vanaf de eerstvolgende GROTICK-rapportage zullen we de het GOL wel juist? De GOL heeft toch bewuste formulering aanpassen in onderstaande tekst; ook betekenis voor het project Hoogwater 's-Hertogenbosch? En gaat Het programma heeft de naam 'Gebiedsontwikkeling niet om het behoud van de natuur maar Oostelijke Langstraat' gekregen (in het vervolg de GOL om het versterken daarvan door de genoemd) en verbetert de economische vitaliteit van het doorsnijding van de natuur van zuid naar gebied en de leefkwaliteit van de bewoners en gebruikers. noord minder last te laten hebben van Over een afstand van zo'n 20 kilometer tussen Waalwijk en 'sde oost-west autoverbinding? Hertogenbosch worden op en aan de snelweg A59 diverse deelprojecten uitgevoerd. De veiligheid op de A59 wordt vergroot doordat 4 van de 9 gevaarlijke op -en afritten verdwijnen. Door de aanleg van (parallel-)wegen verbetert de doorstroming van het verkeer van en naar de A59. De bereikbaarheid van (bestaande en nieuwe) woonwijken en bedrijventerreinen wordt verbeterd. Daarnaast verhoogt het programma GOL ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied en draagt bij aan meer bescherming voor het milieu en is het sluitstuk in de realisatie van het project Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo).

Er worden twee ecopassages gemaakt onder de A59 waardoor de waardevolle groene gebieden ten noorden en ten zuiden van de A59 met elkaar verbonden worden. Tenslotte wordt het woon-werkverkeer gestimuleerd door het realiseren van een snelfietsroute tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch met een noordelijke verbinding van Nieuwkuijk naar Haarsteeg.

26

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 4. Majeure (ChristenUnie) projecten - Implementatie Samen Redzaam - Grotick

Planning niet zichtbaar

Het plaatje bij de planning op hoofdlijnen (2.4) verschijnt helaas niet op het scherm.

28-11-2024

De argumentatie is dat in het project weinig ontwikkelingen en activiteiten zijn zolang de Wnb vergunning niet is afgegeven. Dit is in de eerdere voortgangsrapportages ook gemeld.

Nu de afbeelding in juiste formaat in Pepperflow gezet, nu wel goed zichtbaar in raadsomgeving.

Pagina 5 van 7

Beantwoording raadsvragen Najaarsbericht 2024

Vraag Datum Vraagsteller Kruimelpad 27 18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 6. (ChristenUnie) Budgetoverhevelingen - Overhevelingen 2023 --> 2024 - Verloop budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Titel Vraag Twee keer overhevelen Bij meerdere activiteiten wordt aangegeven dat een (restant)bedrag voor de tweede keer moet worden overgeheveld - van 2023 naar 2024 en van 2024 naar 2025 - terwijl een basisregel is dat een krediet slechts eenmaal mag worden overgeheveld. Waarom meent het college dat hierop toch uitzonderingen mogelijk zijn?

Antwoord In de toelichting op de budgetoverheveling is aangegeven waarom er verzocht wordt om het budget over te hevelen. In een enkel geval is de gedragslijn in het geding aangezien het dan om projectgeld gaat wat al eerder is overgeheveld. In deze gevallen wordt toch voorgesteld om deze middelen over te hevelen om het project/de activiteiten te kunnen afmaken.

In de gedragslijn staat dat dit meerjaren kader bij aanvang duidelijk moet zijn. Als dat niet het geval is, dan is de begroting maatgevend. M.a.w. dan mag de raad ervan uitgaan dat het project in het betreffende begrotingsjaar tot uitvoering zal komen.

28

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 6. (ChristenUnie) Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 - Toelichting budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

Meerjarig karakter

Wordt bij het beschikbaar stellen van een krediet door de raad aangegeven dat dit een meerjarig karakter heeft, waardoor het restant mag/moet worden overgeheveld?

29

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 6. (ChristenUnie) Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 - Toelichting budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

Overhevelen ten behoeve van besparingen

Het is verre van gebruikelijk om Het is inderdaad ongebruikelijk om structurele budgetten over budgetten over te hevelen die een te hevelen. De reden waarom dit nu toch wordt voorgesteld is structureel karakter hebben. Een toegelicht bij de betreffende budgetoverheveling. Er ligt een argument dat hiervoor wordt gebruikt, is grote opgave die bestaat uit een combinatie van investeren dat dan in 2025 besparingen kunnen t.b.v. transformatie en benodigde kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. Betekent dit dat enerzijds en uit het realiseren van beoogde besparingen het college de niet in 2024 uitgegeven anderzijds. De overgebleven middelen vloeien voort uit de budgetten (die normaal zouden herallocatie van middelen in 2024 om deze doelen te wegvloeien in het rekeningresultaat) wil bereiken. inzetten om in 2025 aan besparingsdoelen te voldoen?

30

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten (ChristenUnie) Prognose lopende investeringen IUP Lopende investeringen

IUP 2023-2024

Is de conclusie gerechtvaardigd dat het merendeel van de projecten uit het IUP 2023-2024 nog niet is uitgevoerd? Terwijl de 'oudere' projecten laten zien dat uitstel veelal tot meerkosten leidt.

Nee, die conclusie is niet gerechtvaardigd. De volledige IUPportefeuille 2023-2024 is in uitvoering, maar nog niet volledig afgerond. Het is ook niet reëel om te verwachten dat de volledige IUP-portefeuille in de twee programmajaren kan worden afgerond. Zodra het IUP is vastgesteld, maken we direct een planning en starten we de onderzoeken en verdere voorbereiding op. In het gehele proces zijn we veelal afhankelijk van de inzetbare capaciteit (vast en flexibel) en externe factoren, zoals planningen en capaciteit van de nutsbedrijven en andere partners. Ook participatietrajecten spelen hierbij een belangrijke rol. Dit kan leiden tot het bijstellen van de planning. Het streven blijft om zoveel mogelijk van de projecten van het IUP 2023-2024 uiteraard uiterlijk in 2024 af te ronden, mede vanwege het feit dat vertraging van het project vaak leidt tot hogere kosten. Dit lukt echter niet in alle gevallen.

31

18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten (ChristenUnie) Prognose lopende investeringen IUP Lopende investeringen

Opstellen IUP

Sinds wanneer stelt de raad een krediet vast voor het opstellen van het IUP en sinds wanneer bedraagt dit €3 ton?

"De raad stelt geen separaat krediet vast voor het opstellen van het IUP. De genoemde € 300.000 betreft dan ook geen raming maar gerealiseerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden nog, cf. de systematiek van afgelopen jaren, verdeeld over de reeds vastgestelde kredieten van het IUP."

28-11-2024

Pagina 6 van 7

Beantwoording raadsvragen Najaarsbericht 2024

Vraag Datum Vraagsteller Kruimelpad Titel 32 18-11-2024 Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten Afsluiten krediet (ChristenUnie) Afgesloten overige kredieten Schoenenkwartier Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Vraag Antwoord Het Schoenenkwartier is al bijna 2,5 jaar Er is nog één laatste onderdeel van de verbouwing niet in gebruik; het gebouw is dus al een afgerond. We verwachten dat dit eind van dit kalenderjaar tijdje terug opgeleverd. Waarom kan dit gereed is, waarna we het krediet zo snel mogelijk zullen krediet nog worden afgesloten? afsluiten. Er wordt overigens al wel afgeschreven op dit krediet aangezien het al in gebruik is genomen.

33

21-11-2024 Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)

Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten Prognose lopende investeringen IUP Lopende investeringen

Buldozeren

Zoals vaker door LB aangekaart wordt er Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de IUP-portefeuille. gebuldozerd bij IUP projecten. Inmiddels Dit is een doorlopend proces met continue actualisatie van is dit het najaarsbericht met dus nog een planning. In de regel worden 80% van de kosten in de laatste paar maanden te gaan. Van de 48mln 20% van de doorlooptijd gemaakt. Dit is inherent aan de aan projecten resteert nog zo'n 28mln. systematiek: Het grootste deel van de uitgaven zit in de Kortom, waarom is in november slechts uitvoering van de werkzaamheden en deze wordt betaald na zo'n 40% uitgevoerd van de plannen? oplevering van de (deel)projecten.

34

21-11-2024 Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)

Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten Prognose lopende investeringen IUP Lopende investeringen

IUP23-24 Oude Dit project is wel aanbesteed maar nog Maasweg/Hoogendoorn niet gegund aan de laagste inschrijver weg van het werk.

Uit het krediet zijn hoofdzakelijk voorbereidingskosten onttrokken. Dit betreft o.a. onderzoekskosten, kosten voor het vervaardig van bestek en tekeningen en aanbestedingskosten.

Toch is er reeds 141k uit het budget onttrokken. Waaraan? 35

21-11-2024 Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)

Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Soortenmanagementpla Wat is een soortenmanagementplan? Duurzaamheid - Energie - Wat hebben we n gedaan in 2024? - A24.9420 Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte in 3 focusgebieden

36

26-11-2024 Raadslid Guus Kocken (Samen Waalwijk)

Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten Gerealiseerde kredieten Kunt u een overzicht geven van Het Najaarsbericht is bedoeld voor (financiële) afwijkingen op Afgesloten overige kredieten die nog niet zijn gerealiseerde kredieten, die nog niet zijn kredieten. Ten tijde van het Najaarsbericht 2024 waren er Nacalculaties afgesloten overige kredieten afgesloten afgesloten en kunt u daarbij aangeven nog geen af te sluiten kredieten, omdat op kredieten nog wat daarvan de reden is? wordt geboekt. Het verstrekken van een integraal omvangrijk overzicht past niet bij een dergelijke afwijkingenrapportage. In de jaarrekening wordt wel standaard een overzicht opgenomen van de stand van zaken van de grootste kredieten en wordt ook nogmaals beoordeeld of kredieten afgesloten moeten worden. Is dat het geval, dan volgt een nacalculatie met toelichting in het Voorjaarsbericht.

37

26-11-2024 Raadslid Guus Kocken (Samen Waalwijk)

Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten Gerealiseerde kredieten Kunt u een overzicht geven van Dubbel, zie ook vraag 36 Afgesloten overige kredieten die nog niet zijn gerealiseerde kredieten, die nog niet zijn Nacalculaties afgesloten overige kredieten afgesloten afgesloten en kunt u daarbij aangeven wat daarvan de reden is?

28-11-2024

Waalwijk heeft een verduurzamingstaakstelling en voor een aantal isolatiemaatregelen moet ecologisch onderzoek verricht worden. De kosten zijn lager voor een gemeentelijk Soortenmanagementplan (SMP) dan dat iedereen afzonderlijk ecologisch onderzoek laat verrichten, de doorlooptijd is korter en er zijn meer mogelijkheden voor compensatie. Het is een ontzorging voor de bewoners en een ondersteuning voor de beschermde diersoorten. Het is voor de bewoners goedkoper en minder ingewikkeld om hun woning te isoleren als de gemeente een SMP heeft. De aanbesteding is inmiddels gedaan en we verwachten in 2027 een gemeentebrede vergunning voor 10 jaar te kunnen krijgen. Voor de tussenliggende periode zijn er beperkte regelingen mogelijk waar we de bewoners mee kunnen helpen.

Pagina 7 van 7