Technische vragen + antwoorden RV Najaarsbericht
Tekst van het document
Vraagnummer Datum 1 13-11-2024
Vraagsteller Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Kruimelpad Najaarsbericht 2024 - 3.1 Programma Binnenstad - Versterking structuur binnenstad Wat willen we bereiken in 2024?
Titel Centrumbezoekers
Vraag Kan al worden gemeld dat de doelstelling om meer bezoekers in het centrum te krijgen in 2024 is behaald?
2
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.1 Programma Binnenstad - Versterking structuur binnenstad Wat willen we bereiken in 2024?
Centrumbezoekers
Kan al worden gemeld dat de doelstelling om meer bezoekers in het centrum te krijgen in 2024 is behaald?
3
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.1 Programma Binnenstad - Versterking structuur binnenstad Wat willen we bereiken in 2024?
Centrumbezoekers
Kan al worden gemeld dat de doelstelling om meer bezoekers in het centrum te krijgen in 2024 is behaald?
Dubbel
4
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Duurzaamheid - Energie - Wat willen we bereiken in 2024?
Energiedoelstellingen
Valt al iets te zeggen over het behalen van de doelstellingen ten aanzien van CO2 reductie, opwekking duurzame energie en energiebesparing?
Wij hebben de tussentijdse evaluatie van de duurzaamheidsdoelstellingen in voorbereiding en willen dit graag bij publicatie van de jaarrekening 2024 met u delen. In Zicht op Waalwijk ( https://zichtopwaalwijk.nl/mosaic/begrotingsmonitor/duurzaamheid) kunt u de stand van zaken volgen. Deze wordt jaarlijks bijgewerkt ten behoeve van de jaarrekening.
5
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Duurzaamheid - Energie - Wat hebben we gedaan Realisatie uitvoeringsprogramma in 2024? - A24.9400 Opstellen Uitvoeringsprogramma Duurzaam Waalwijk 2024-2027
Is alleen het werken in Zanddonk, Driessen en Waspik aan de uitvoering van het Vraag wordt ingetrokken door vraag steller, zie vraag 6 programma al voldoende om de indicator op Groen te zetten?
6
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Duurzaamheid - Energie - Wat hebben we gedaan Vraag 5 wordt ingetrokken in 2024? - A24.9400 Opstellen Uitvoeringsprogramma Duurzaam Waalwijk 2024-2027
Vraag moet bij andere activiteit
zie antwoord vraag 5
7
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Duurzaamheid - Energie - Wat hebben we gedaan Mate van uitvoering Transitievisie Warmte in 2024? - A24.9420 Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte in 3 focusgebieden
Is alleen het werken in Zanddonk, Driessen en Waspik aan de uitvoering van de Transitievisie al voldoende om de indicator op Groen te zetten?
Zoals u kunt lezen in de Transitievisie Warmte, ondermeer op blz 42, is dat we ons tot 2030 richten voor bouwsteen B1 op drie buurten waarin we aan de slag gaan met de isolatieaanpak. Daarnaast hebben we onze gemeentebrede aanpak. Graag verwijzen we u ook naar de Transitievisie Warmte, welke in 2021 door de raad is vastgesteld. https://duurzaam.waalwijk.nl/beleidsstukken
8
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.3 Programma Jeugd - Jong in Waalwijk - Wat hebben we gedaan Mentale gezondheidsproblemen in 2024? - A24.9810 De mentale gezondheid van kinderen, jongeren, maar ook van volwassenen staat onder druk.
Is dit geen activiteit die met de hoogste prioriteit gerealiseerd had moeten worden?
Dat is zeker een prioriteit, eentje die niet voor niks als pijler in de koers is opgenomen. De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat niet los van de mentale gezondheid van volwassenen, met name volwassenen in hun omgeving. Daarom werken we dit integraal uit voor het hele sociaal domein.
9
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning - Publiekszaken Wat willen we bereiken in 2024?
Datagedreven dienstverlening
Hoe vindt nu datagedreven dienstverlening plaats?
Er lopen voor verschillende processen klanttevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van het proces is dit doorlopend of op bepaalde momenten.
10
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning Organisatieontwikkeling - Wat hebben we gedaan? - A24.0215 Beschikbaarheid incidentele (rijks)middelen
Vast met incidentele middelen
Hoe kan het verantwoord zijn om op basis van incidentele middelen op een verantwoorde wijze vaste medewerkers in dienst te nemen?
Het in dienst nemen van vaste medewerkers op basis van incidentele middelen is altijd maatwerk en vergt een zorgvuldige afweging. In de specifieke gevallen waarin we dit doen kijken we naar meerdere aspecten. Denk aan de verwachte werkvoorraad, het karakter van de incidentele budgetten, het verwachte personeelsverloop, het verloop van de personeelsbegroting, etc. We dragen zorg dat dit maatwerk past binnen de financiële verantwoordingsregels.
11
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning - Financiën Financiële afwijkingen - NJB24 / 0.05 Software HRM
Autorisatie
Heeft de gemeenteraad de middelen beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van HRM software in 2024?
De vervanging van de software is in de kadernota 2025 opgenomen als een onontkoombaarheid omdat de huidige situatie als niet houdbaar wordt beschouwd. De huidige situatie rondom de salarisverwerking is dusdanig kostbaar en kwetsbaar dat dit zo snel als het mogelijk is moet worden vervangen. Aangezien de mogelijkheid zich voordeed om deze vervanging naar voren te halen is het in lijn met het onontkoombare karakter logisch om dat ook zsm te doen. De raad heeft deze uitgaven goedgekeurd voor 2025. Een deel van de uitgaven moeten derhalve naar 2024 worden vervroegd en we vragen de raad hiermee in te stemmen middels deze wijziging in het najaarsbericht.
12
13-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning - Financiën Financiële afwijkingen - NJB24 / 0.10 Extra opbrengst OZB
Extra OZB opbrengst
Waarom is de afspraak met de ondernemers niet gehandhaafd om de OZB pas te verhogen ten behoeve van de aanleg van GOL, als er zekerheid was over de aanleg en die aanleg in uitvoering was genomen? Hoe heeft het college aan de raad laten weten dat het opleggen van de OZB in 2024 een extra opbrengst zou worden opgenomen?
Middels een bestuursbesluit medio 2023 is vanwege de reeds gedane uitgaven voor het GOL (doorlopende voorbereidingskosten, onderzoek alternatieven, etc.) de afspraak over OZB-verhoging opgenomen in de tariefsberekening OZB niet-woningen over 2024. Achteraf blijkt dat de informatie waarop het bestuursbesluit is genomen niet volledig was en dat – conform de afspraken waar u aan refereert – dit besluit nog niet genomen had moeten worden. De extra opbrengst is (conform de hiervoor genoemde afspraken) overigens niet in de Programmabegroting 2024 opgenomen, maar per abuis zijn daar niet de tarieven van 2024 op aangepast. Voor het komend jaar is dit hersteld. Daarom is deze extra opbrengst opnieuw niet opgenomen in de Programmabegroting 2025 en daarmee wordt deze ook niet opgenomen in de tariefsberekening OZB niet-woningen over 2025. Het college heeft ervoor gekozen dit besluit niet met terugwerkende kracht te herstellen, maar de extra (incidentele) opbrengst die in 2024 wel is gerealiseerd op een later moment in te zetten ten behoeve van het GOL. De toelichting in het Najaarsbericht had hierover uitgebreider moeten zijn.
18-11-2024
Antwoord Omdat we niet realtime meten is dat lastig aantoonbaar. Als afgeleide van de toename van het aantal parkeeruren, verbeterde verhuurbaarheid van panden en algemeen druktebeeld is het echter wel een redelijke veronderstelling. Dubbel
Pagina 1 van 4
Vraagnummer Datum 13 13-11-2024
Vraagsteller Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Kruimelpad Najaarsbericht 2024 - 3.4 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning - Financiën Financiële afwijkingen - NJB24 / 0.11 Overschrijding salarisbudget
Titel Onrechtmatigheid
Vraag Wordt met het door de raad via het Najaarsbericht beschikbaar stellen van € 325.000 de onrechtmatige uitgave door het college alsnog rechtmatig gemaakt, terwijl het een onrechtmatige daad was?
14
15-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.5 Beleidsveld 1 | Veiligheid - Jeugd Veiligheid - Wat hebben we gedaan in 2024? - A24.1101 We implementeren het landelijk 7-stappenmodel
Convenanten
Hoe kan het dat de gemeente Waalwijk nog niet zo ver is met het implementeren In de gemeente Tilburg loopt momenteel ook het project “koppelvlakken”. van het 7-stappenmodel, omdat binnen de politie en het OM veel discussie is Dit project richt zich op preventie van complexe casuïstiek bij (kwetsbare) rondom deze convenanten, terwijl andere gemeenten zoals Tilburg al werken jongeren en de uitwisseling van verplichte gegevens hierbij. Het project met dit model? wordt ondersteund en gefaciliteerd door het Zorg- en Veiligheidshuis MiddenBrabant. Vanuit Waalwijk sluiten we hierbij aan.
15
15-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.7 Beleidsveld 3 | Economie - Ruimte om te ondernemen - Wat hebben we gedaan in 2024? - A24.3400 Actualiseren van economisch beleid.
Vrijetijdsnota
De vrijetijdsnota wordt toch pas in 2025 opgesteld? Waarom staat de indicator niet op ROOD?
Deze groene indicator gaat over het actualiseren van de centrumvisie. De overige visies en/of beleidskaders zouden op oranje moeten staan. De vrijetijdsnota wordt benoemd onder beleidsveld 5.
16
15-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.8 Beleidsveld 4 | Onderwijs - Onderwijs en leerlingzaken Financiële afwijkingen - NJB24 / 4.01 Waalwijk Taalrijk
Budgetrecht
Op grond van welk raadsbesluit of welke bevoegdheid heeft het college kunnen besluiten deze middelen uit een reserve uit te geven aan dit onderwijs?
Het college heeft op 16 januari 2024 ingestemd met de vorming van een 'taalschool' primair onderwijs. Dit was weliswaar grotendeels een aangelegenheid van het onderwijs (Leerrijk/Bravoo) maar vanwege de gedeelde maatschappelijke uitdagingen en verantwoordelijkheden heeft het college niet alleen ingestemd, maar ook een bedrag voor opstart/kwartiermaken/projectkosten toegezegd om eea in goede banen te leiden. Daarnaast is een bedrag aan co-financiering voor een brugfunctionaris toegezegd. Aangezien de OAB-middelen hierin niet voorzien is ervoor gekozen deze middelen uit de SPUK (bekostigingsregeling) Oekraïners te halen, vanwege de juiste en relevante bestemming voor die middelen. Die middelen waren inmiddels echter toegevoegd aan de bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen, Statushouders en Tijdelijk Verblijf Noodsituaties. Daarom wordt voorgesteld dit middels het najaarsbericht aan de raad voor te leggen om deze middelen alsnog te kunnen inzetten voor het bestemde doel. Want de raad is inderdaad bevoegd als het gaat om bestemmingsreserves, vandaar dit voorstel.
17
15-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.8 Beleidsveld 4 | Onderwijs - Onderwijs en leerlingzaken Financiële afwijkingen - NJB24 / 4.02 Onderwijsachterstandenbeleid
Nieuw voorstel
Waarom wordt een nieuw voorstel in het Najaarsbericht opgevoerd?
Zie beantwoording bij vraag 16 a.u.b.
18
15-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.9 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Sport - Financiële afwijkingen - NJB24 / 5.01 Opbrengst zwembaden
Overschot personeelslasten
Als één van de oorzaken van het tekort wordt genoemd dat vanwege een tekort aan zwemonderwijzers minder zwemles kon worden gegeven; maar dat levert toch ook een financieel voordeel op vanwege minder personeelslasten?
Het vacaturegeld wordt jaarlijks overgeheveld naar het inhuurbudget van Sport. Hiermee wordt o.a. ingehuurd om het verzuim en verlof binnen het team op te vangen, zodat de bedrijfsvoering gecontinueerd kan worden. Zwemonderwijzers geven bijvoorbeeld niet alleen zwemles, maar houden bijvoorbeeld ook toezicht tijdens hun dienst. Op al deze taken wordt ingehuurd en de kosten hiervoor overstijgen het vacaturevoordeel.
19
15-11-2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Najaarsbericht 2024 - 3.9 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Recreatie, Toerisme & Erfgoed - Wat hebben we gedaan in 2024? - A24.5201 Groei in aantal overnachtingen.
Aantal overnachtingen 2023
Het jaar 2024 loopt op z'n eind; waarom zijn de gegevens over 2023 nog niet bekend, terwijl de betrokken organisaties een register moeten bijhouden?
Tijdens het aanleveren van het najaarsbericht werden de gegevens verwerkt, de definitieve gegevens konden nog niet doorgegeven worden. Ze zijn ondertussen opgelegd. In 2023 waren er 47.297 overnachtingen. De verblijfsbelasting van 2023 heeft €92.702,12 opgeleverd. Dit is minder dan eerdere jaren, dat komt door het sluiten van het NH Hotel.
Hoe kan het dat een structureel tekort via het Najaarsbericht wordt geregeld? Waarom is dit niet via de Kadernota en vervolgens de begroting of een apart raadsvoorstel geregeld?
Er is inderdaad sprake van een structureel tekort bijzondere bijstand. Vorig jaar - en deels dit jaar, is dit tekort opgevangen door middel van extra financiële middelen voor de bijzondere bijstand via de meicirculaire. Het is inmiddels duidelijk geworden dat we deze extra middelen komend kalenderjaar niet meer gaan ontvangen. Daarom wordt ook voorgesteld om dit bij de volgende kadernota mee te gaan nemen. De verwachting is dat we in 2025 bij het voor- of het najaarsbericht eveneens een tekort moeten gaan melden.
18-11-2024
20
18-11-2024
Najaarsbericht 2024 - 3.10 Beleidsveld 6 | Sociaal domein - Sociale veerkracht Financiële afwijkingen - NJB24 / 6.06 Bijzondere bijstand algemeen / Bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Antwoord Conform financiële verordening informeren we de raad tussentijds over (budgettaire) afwijkingen middels voorjaars- en najaarsbericht. In het voorjaarsbericht hebben we gesignaleerd dat de capacitaire problematiek kan leiden tot incidentele budgettaire overschrijding van de capaciteitsbudgetten en dat we hier de raad separaat over zouden informeren na een diepgaander onderzoek naar alle prognoses per team. Over de uitkomsten hiervan bent u geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Middels het najaarsbericht worden de budgettaire gevolgen voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. In artikel 13 van de financiële verordening lid 6 is opgenomen dat indien afwijkingen van de begroting tijdig worden gemeld in voor- en najaarsbericht er geen sprake is van onrechtmatigheid.
Structureel nadeel
Pagina 2 van 4
Vraagnummer Datum 18-11-2024
Vraagsteller
21
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie) 18-11-2024
22
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
25
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
26
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
De argumentatie is dat in het project weinig ontwikkelingen en activiteiten zijn zolang de Wnb vergunning niet is afgegeven. Dit is in de eerdere voortgangsrapportages ook gemeld.
Is de formulering van de doelstelling van het GOL wel juist? De GOL heeft toch ook betekenis voor het project Hoogwater 's-Hertogenbosch? En gaat niet om het behoud van de natuur maar om het versterken daarvan door de doorsnijding van de natuur van zuid naar noord minder last te laten hebben van de oost-west autoverbinding?
Vanaf de eerstvolgende GROTICK-rapportage zullen we de bewuste formulering aanpassen in onderstaande tekst;
Het plaatje bij de planning op hoofdlijnen (2.4) verschijnt helaas niet op het scherm.
Nu de afbeelding in juiste formaat in Pepperflow gezet, nu wel goed zichtbaar in raadsomgeving
Bij meerdere activiteiten wordt aangegeven dat een (restant)bedrag voor de tweede keer moet worden overgeheveld - van 2023 naar 2024 en van 2024 naar 2025 - terwijl een basisregel is dat een krediet slechts eenmaal mag worden overgeheveld. Waarom meent het college dat hierop toch uitzonderingen mogelijk zijn?
In de toelichting op de budgetoverheveling is aangegeven waarom er verzocht wordt om het budget over te hevelen. In een enkel geval is de gedragslijn in het geding aangezien het dan om projectgeld gaat wat al eerder is overgeheveld. In deze gevallen wordt toch voorgesteld om deze middelen over te hevelen om het project/de activiteiten te kunnen afmaken.
Het programma heeft de naam 'Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat' gekregen (in het vervolg de GOL genoemd) en verbetert de economische vitaliteit van het gebied en de leefkwaliteit van de bewoners en gebruikers. Over een afstand van zo'n 20 kilometer tussen Waalwijk en 'sHertogenbosch worden op en aan de snelweg A59 diverse deelprojecten uitgevoerd. De veiligheid op de A59 wordt vergroot doordat 4 van de 9 gevaarlijke op -en afritten verdwijnen. Door de aanleg van (parallel-)wegen verbetert de doorstroming van het verkeer van en naar de A59. De bereikbaarheid van (bestaande en nieuwe) woonwijken en bedrijventerreinen wordt verbeterd. Daarnaast verhoogt het programma GOL ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied en draagt bij aan meer bescherming voor het milieu en is het sluitstuk in de realisatie van het project Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo). Er worden twee ecopassages gemaakt onder de A59 waardoor de waardevolle groene gebieden ten noorden en ten zuiden van de A59 met elkaar verbonden worden. Tenslotte wordt het woon-werkverkeer gestimuleerd door het realiseren van een snelfietsroute tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch met een noordelijke verbinding van Nieuwkuijk naar Haarsteeg.
Planning niet zichtbaar Najaarsbericht 2024 - 6. Budgetoverhevelingen - Overhevelingen 2023 --> 2024 - Verloop budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
De portefeuillehouder heeft de raad toegezegd elk kwartaal te rapporteren. Het college meent deze toezegging eenzijdig te kunnen aanpassen naar twee keer per jaar. Welke argumentatie ligt hieraan ten grondslag?
Doel GOL Najaarsbericht 2024 - 4. Majeure projecten - Implementatie Samen Redzaam - Grotick
18-11-2024
De vertraging is slechts voor een beperkt deel te wijten aan de benutte herstelmogelijkheid als gevolg van het gebrek in de vergunning. Voor het grootste deel komt het door de reguliere procesgang van het ingestelde beroep tegen de Wnb-vergunning. De kosten hiervan zijn niet te verhalen. Het benodigde herstel is vooral ingegeven door nieuwe inzichten uit jurisprudentie in relatie tot de meest recente natuurdoelanalyses. Dit is in onze ogen redelijkerwijs niet te wijten aan GS (ODBN). Deze kosten zijn dus niet te verhalen.
Aantal rapportages per jaar Najaarsbericht 2024 - 4. Majeure projecten - Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL) - Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)
18-11-2024
Een deel van de vertraging met de Wnb vergunning is veroorzaakt door gebreken in de door het College van Gedeputeerde Staten toegekende vergunning; GS hebben de mogelijkheid gekregen om die te repareren. Een gevolg van deze gang van zaken is vertraging, waardoor de gemeente Waalwijk vermoedelijke met meerkosten van meer dan € 5 miljoen zal worden geconfronteerd. Zijn deze kosten te verhalen?
Gebreken in Wnb vergunning Najaarsbericht 2024 - 4. Majeure projecten - Insteekhaven - Insteekhaven
18-11-2024
18-11-2024
Loze riolering
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
24
Antwoord Dit betreft de definitieve afrekening jeugdhulp 2023 van de Regio Hart van Brabant. Deze is binnengekomen nadat de Voorjaarsnota 2024 naar besluitvorming is gebracht. Eind 2023 hebben we, zoals inmiddels bekend, een toename gehad van de aantallen cliënten binnen segment 1. Dit heeft tot een toename van de kosten van jeugdhulp ten opzichte van de eerdere prognoses geleid. Dit bedrag betreft dus geen lokale jeugdhulp.
Waarom is deze rioolbuis niet eerder ontdekt en waarom is hiervoor niet gewoon Het was al bekend dat er een loze riolering aanwezig was. Het is echter een raadsvoorstel ingediend? onduidelijk waarom deze riolering niet is verwijderd tijdens de reconstructie van de Molenstraat in 2004. De ligging van de loze riolering is pas echt een probleem geworden toen bleek dat de zwaardere elektriciteitsnetten voor de woningen, die noodzakelijk zijn, vanwege de beperkte ruimte in de ondergrond over de loze riolering heen gelegd moeten worden. Hierdoor kunnen we daarna niet meer bij deze riolering komen. Het benodigde budget moet al in december beschikbaar zijn. Daarom is gekozen om op deze manier het geld vrij te maken. We zijn nu meer alert op dit soort situaties. Mocht zich in de toekomst een vergelijkbare situatie voordoen, dan zullen de middelen niet op dezelfde wijze worden verkregen.
Najaarsbericht 2024 - 4. Majeure projecten - Insteekhaven - Insteekhaven
18-11-2024
Vraag De hogere lasten voor jeugdhulp ad € 429.000 zijn voor lokaal ingekochte jeugdhulp. Als argument wordt genoemd dat dit (te) laat is verantwoord door de zorgaanbieders. Dit is lokaal ingekochte jeugdhulp. Wat is de oorzaak van deze stijging van jeugdhulp en welke afspraken zijn gemaakt over het declareren van kosten door de lokale zorgaanbieders?
Hogere lasten jeugdhulp lokaal
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
23
Titel
Najaarsbericht 2024 - 3.11 Beleidsveld 7 | Milieu en gezondheid - Millieu - Financiële afwijkingen - NJB24 / 7.01 Verwijderen loze riolering
18-11-2024
27
Kruimelpad Najaarsbericht 2024 - 3.10 Beleidsveld 6 | Sociaal domein - Sociale veerkracht Financiële afwijkingen - NJB24 / 6.12 Jeugdhulp lokaal
Twee keer overhevelen
Pagina 3 van 4
Vraagnummer Datum 18-11-2024
Vraagsteller
28
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie) 18-11-2024
29
Kruimelpad Najaarsbericht 2024 - 6. Budgetoverhevelingen - Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 - Toelichting budgetoverhevelingen 2024 naar 2025
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
31
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)
32
Het is verre van gebruikelijk om budgetten over te hevelen die een structureel karakter hebben. Een argument dat hiervoor wordt gebruikt, is dat dan in 2025 besparingen kunnen worden gerealiseerd. Betekent dit dat het college de niet in 2024 uitgegeven budgetten (die normaal zouden wegvloeien in het rekeningresultaat) wil inzetten om in 2025 aan besparingsdoelen te voldoen?
Het is inderdaad ongebruikelijk om structurele budgetten over te hevelen. De reden waarom dit nu toch wordt voorgesteld is toegelicht bij de betreffende budgetoverheveling. Er ligt een grote opgave die bestaat uit een combinatie van investeren t.b.v. transformatie en benodigde kwaliteitsverbetering enerzijds en uit het realiseren van beoogde besparingen anderzijds. De overgebleven middelen vloeien voort uit de herallocatie van middelen in 2024 om deze doelen te bereiken.
Is de conclusie gerechtvaardigd dat het merendeel van de projecten uit het IUP 2023-2024 nog niet is uitgevoerd? Terwijl de 'oudere' projecten laten zien dat uitstel veelal tot meerkosten leidt.
Nee, die conclusie is niet gerechtvaardigd. De volledige IUPportefeuille 2023-2024 is in uitvoering, maar nog niet volledig afgerond. Het is ook niet reëel om te verwachten dat de volledige IUPportefeuille in de twee programmajaren kan worden afgerond. Zodra het IUP is vastgesteld, maken we direct een planning en starten we de onderzoeken en verdere voorbereiding op. In het gehele proces zijn we veelal afhankelijk van de inzetbare capaciteit (vast en flexibel) en externe factoren, zoals planningen en capaciteit van de nutsbedrijven en andere partners. Ook participatietrajecten spelen hierbij een belangrijke rol. Dit kan leiden tot het bijstellen van de planning. Het streven blijft om zoveel mogelijk van de projecten van het IUP 2023-2024 uiteraard uiterlijk in 2024 af te ronden, mede vanwege het feit dat vertraging van het project vaak leidt tot hogere kosten. Dit lukt echter niet in alle gevallen.
Sinds wanneer stelt de raad een krediet vast voor het opstellen van het IUP en sinds wanneer bedraagt dit €3 ton?
De raad stelt geen separaat krediet vast voor het opstellen van het IUP. De genoemde € 300.000 betreft dan ook geen raming maar gerealiseerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden nog, cf. de systematiek van afgelopen jaren, verdeeld over de reeds vastgestelde kredieten van het IUP.
In de gedragslijn staat dat dit meerjaren kader bij aanvang duidelijk moet zijn. Als dat niet het geval is, dan is de begroting maatgevend. M.a.w. dan mag de raad ervan uitgaan dat het project in het betreffende begrotingsjaar tot uitvoering zal komen.
IUP 2023-2024 Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten - Prognose lopende investeringen IUP - Lopende investeringen
18-11-2024
Antwoord
Overhevelen ten behoeve van besparingen Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten - Prognose lopende investeringen IUP - Lopende investeringen
18-11-2024
Vraag Wordt bij het beschikbaar stellen van een krediet door de raad aangegeven dat dit een meerjarig karakter heeft, waardoor het restant mag/moet worden overgeheveld?
Meerjarig karakter Najaarsbericht 2024 - 6. Budgetoverhevelingen - Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 - Toelichting budgetoverhevelingen 2024 naar 2025
18-11-2024
30
Titel
Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten - Afgesloten overige kredieten - Nacalculaties afgesloten overige kredieten
Opstellen IUP Afsluiten krediet Schoenenkwartier
Het Schoenenkwartier is al bijna 2,5 jaar in gebruik; het gebouw is dus al een tijdje terug opgeleverd. Waarom kan dit krediet nog worden afgesloten?
Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie) 21-11-2024
Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten - Prognose lopende investeringen IUP - Lopende investeringen
Zoals vaker door LB aangekaart wordt er gebuldozerd bij IUP projecten. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de IUP-portefeuille. Dit is een Inmiddels is dit het najaarsbericht met dus nog een paar maanden te gaan. Van doorlopend proces met continue actualisatie van planning. In de regel de 48mln aan projecten resteert nog zo'n 28mln. Kortom, waarom is in november worden 80% van de kosten in de laatste 20% van de doorlooptijd slechts zo'n 40% uitgevoerd van de plannen?
gemaakt. Dit is inherent aan de systematiek: Het grootste deel van de uitgaven zit in de uitvoering van de werkzaamheden en deze wordt betaald na oplevering van de (deel)projecten.
33
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang) 21-11-2024
34
35
18-11-2024
Najaarsbericht 2024 - 3.2 Programma Duurzaamheid - Energie - Wat hebben we gedaan in 2024? - A24.9420 Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte in 3 focusgebieden
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang) 26-11-2024
Dit project is wel aanbesteed maar nog niet gegund aan de laagste inschrijver van het werk.
IUP23-24 Oude Maasweg/Hoogendoornweg Toch is er reeds 141k uit het budget onttrokken. Waaraan?
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang) 21-11-2024
36
Buldozeren Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten - Prognose lopende investeringen IUP - Lopende investeringen
Raadslid Guus Kocken (Samen Waalwijk)
Wat is een soortenmanagementplan?
Soortenmanagementplan Najaarsbericht 2024 - 8. Kredieten - Afgesloten overige kredieten - Nacalculaties afgesloten overige kredieten
Gerealiseerde kredieten die nog niet zijn afgesloten
Uit het krediet zijn hoofdzakelijk voorbereidingskosten onttrokken. Dit betreft o.a. onderzoekskosten, kosten voor het vervaardig van bestek en tekeningen en aanbestedingskosten. Waalwijk heeft een verduurzamingstaakstelling en voor een aantal isolatiemaatregelen moet ecologisch onderzoek verricht worden. De kosten zijn lager voor een gemeentelijk Soortenmanagementplan (SMP) dan dat iedereen afzonderlijk ecologisch onderzoek laat verrichten, de doorlooptijd is korter en er zijn meer mogelijkheden voor compensatie. Het is een ontzorging voor de bewoners en een ondersteuning voor de beschermde diersoorten. Het is voor de bewoners goedkoper en minder ingewikkeld om hun woning te isoleren als de gemeente een SMP heeft. De aanbesteding is inmiddels gedaan en we verwachten in 2027 een gemeentebrede vergunning voor 10 jaar te kunnen krijgen. Voor de tussenliggende periode zijn er beperkte regelingen mogelijk waar we de bewoners mee kunnen helpen.
Kunt u een overzicht geven van gerealiseerde kredieten, die nog niet zijn afgesloten en kunt u daarbij aangeven wat daarvan de reden is?
Pagina 4 van 4