RV Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Regio HvB

Raadsvoorstel Dossier:

120571

Datum collegevergadering: Onderwerp:

19 mei 2026 Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant

0. Adviespunten/beslispunten 1. De bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant in te dienen.

1. Aanleiding? Het Algemeen Bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant heeft op 18 maart de ontwerpbegroting 2027 toegezonden aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten (bijlagen 2 en 3). Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op de kernagenda ’23’27, zoals vastgesteld door het AB op 23 december 2022. Hierin zijn ook de financiële uitgangspunten voor deze ontwerpbegroting opgenomen. De toegezonden ontwerpbegroting wordt conform de wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) voor zienswijzen aan de raden voorgelegd. De raad wordt gevraagd om de zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 uiterlijk 8 juni kenbaar te maken aan het AB van Regio Hart van Brabant. Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze (bijlage 1) in te dienen.

2. Wat willen we bereiken? Met de voorgestelde zienswijze (bijlage 1) willen we onze steun uitspreken voor het in de aanbiedingsbrief (bijlage 2) opgenomen voornemen om de deelbegroting jeugd voortaan beleidsrijk op te stellen. Naast de ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant (bijlage 3) bieden we ter kennisname de raad ook aan: • Begroting 2027 Midpoint Brabant (Bijlage 4) • Aanbiedingsbrief jaarstukken (Bijlage 5) • Concept jaarrapport RHvB 2025 exclusief cijfers jeudhulp (Bijlage 6) • Jaarverslag Midpoint Brabant (Bijlage 7) • Communicatiekalender jeugdhulp 2026 (Bijlage 8)

3. Argumenten/Overwegingen De samenwerking in Regio Hart van Brabant draagt bij aan de realisatie van Waalwijkse ambities Dit is zichtbaar in de gehele conceptbegroting 2026. De inzet in het sociaal domein sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en Samen Redzaam: bestaanszekerheid herstellen en kansengelijkheid vergroten. Concreet noemen we hier de proeftuin Toekomstscenario’s Kind- en Gezinsbescherming. Voor wat betreft het fysieke domein wordt een goede aansluiting gemaakt met de ontwikkelstrategie SRBT waarin de Waalwijkse verstedelijkingsopgave is verwerkt en noemen we de REKS. Het economische domein is sterk vervlochten met de ontwerpbegroting van Midpoint Brabant. Daarin is onder meer aandacht voor de realisatie van Smart Port Waalwijk en de wijkaanpak.

1

De conceptbegroting 2027 is opgesteld binnen de inhoudelijke kaders van de Kernagenda 2023-2027 In de conceptbegroting zijn geen activiteiten opgenomen die niet passen binnen de kernagenda. Daarnaast is de begroting vanwege de gemeenteraadsverkiezingen beleidsarm opgesteld. De bijdrage aan Midpoint Brabant wordt afdoende onderbouwd door de ontwerpbegroting 2027 van Midpoint Brabant. Om de transformatie van het sociaal domein mogelijk te maken is een andere wijze van begroten in de regio noodzakelijk De gemeenteraad heeft eerder een zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting 2026 met deze strekking. Het college heeft sindsdien geijverd om deze aanpassingen door te laten voeren. Dit is nog niet gelukt in de voorliggende ontwerpbegroting 2027, maar in de aanbiedingsbrief is wel opgenomen dat het voornemen is om, bij de geplande begrotingswijziging van 2027, deze aanpassingen wel door te voeren. Met de bijgevoegde zienswijze benadrukken we het belang daarvan. Zeker omdat de huidige wijze van begroten leidt tot een stevige bijstelling van de gemeentelijke begroting (zie onderdeel financiën). Het verwerken van de financiële consequenties zodat we aan onze verplichting kunnen voldoen Door de financiële consequenties hiervan te verwerken in onze eigen begroting, kunnen we aan onze verplichting voldoen om de bijdragen te betalen.

De ontwerpbegroting voldoet aan de kaders die raad heeft gesteld: “Enkel akkoord te gaan met de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen als daarin de nul-lijn wordt gehanteerd, tenzij afwijking van die lijn noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijk verplichte taken of door onze raad vastgestelde beleidsdoelstellingen.” Voor de onderdelen werkagenda en Midpoint wordt de bijdrage niet verhoogd maar enkel geïndexeerd. De deelbegroting jeugd leidt wel tot een hogere bijdrage, maar daarover zijn separate afspraken gemaakt op basis van wettelijk verplichte taken.

4. Financiën Indexering 2027 Op basis van de financiële uitgangspunten bedraagt voor 2027 het indexpercentage 2,1%. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 2,97% en indexatie van overige kostencomponenten met 2,86%. Daarbij is tevens rekening gehouden met de stijging van het aantal inwoners. Voor jeugdhulp wordt een indexatie van 4,68% gehanteerd. Bijdragen en dekking 2027 Werkagenda van Regio Hart van Brabant € 4,78 per inwoner (aantal inwoners per 1 juli 2025) = € 245.252. In onze begroting is voor 2027 een bedrag opgenomen van € 247.284. Als onderdeel van de begroting 2027 van de gemeente Waalwijk zal deze bijstelling vanwege de loon/prinsindexatie worden meegenomen. Zoals het nu naar uitziet kan het verschil volledig gedekt worden uit het accres voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) wat wij ontvangen in de algemene uitkering. Midpoint Brabant € 5,03 per inwoner (aantal inwoners per 1 juli 2025) = € 258.079. In onze begroting is voor 2027 een bedrag opgenomen van € 249.311. Als onderdeel van de begroting 2027 van de gemeente Waalwijk zal deze bijstelling vanwege de loon/prinsindexatie worden meegenomen. Zoals het nu naar uitziet kan het verschil volledig gedekt worden uit het accres voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) wat wij ontvangen in de algemene uitkering. 2

Jeugdhulp De conceptbegroting HvB Jeugdhulp 2027 is opgebouwd op basis van de segmentensystematiek en houdt rekening met een autonome volumegroei van 1,5%, een indexatie van de zorgkosten van 4,68% (OVA/PPC) en een indexatie van de uitvoeringskosten van 5%. De financiële effecten van de Hervormingsagenda Jeugd zijn nog niet meegenomen. Op basis van deze uitgangspunten ontstaat voor Waalwijk het volgende financiële beeld: Jeugdhulp 2027 en volgende jaren

Zorglasten

Uitvoeringslasten

Totaal

Gemeentelijke begroting

16.899.286

717.115

17.616.401

Conceptbegroting HvB Jeugdhulp

20.244.000

728.000

20.972.000

Tekort

3.344.714

-10.885

3.355.599

Nog te verwerken indexatie Prijsindex OVA zorg 4,68%

790.887

Prijsindex uitvoeringskosten 5%

790.887 35.856

35.856

Totaal indexatie

790.887

35.856

826.742

Saldo na indexering

2.553.827

24.971

2.528.857

Kanteling zorgbudget

850.000

–

850.000

Saldo na kanteling zorgbudget

1.703.827

24.971

1.678.857

Toelichting Uit het overzicht blijkt dat het Waalwijkse aandeel in de conceptbegroting HvB Jeugdhulp 2027 € 20,97 miljoen bedraagt, tegenover € 17,62 miljoen in de huidige gemeentelijke begroting. Het bruto verschil bedraagt € 3,36 miljoen. Een belangrijk deel van dit verschil wordt verklaard door nog te verwerken indexatie in de gemeentelijke begroting. De prijsindex OVA voor zorgkosten (4,68%) en de indexatie van de uitvoeringskosten (5,0%) zijn op regionaal niveau verwerkt in de conceptbegroting HvB, maar moeten in de gemeentelijke begroting nog worden bijgesteld. Na verwerking van deze indexering resteert een verschil van € 2,53 miljoen. Daarnaast verschilt het tekortbeeld van Waalwijk van dat van de regio doordat Waalwijk de kanteling van het zorgbudget al structureel heeft doorgevoerd voor een bedrag van € 850.000. Deze kanteling is in de Waalwijkse gemeentelijke begroting reeds verwerkt, maar de regio heeft deze beweging nog niet doorgevoerd in de conceptbegroting HvB 2027. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd, resteert voor Waalwijk een tekort van circa € 1,68 miljoen. Dit resterende tekort van afgerond € 1,7 miljoen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de autonome volumegroei van 1,5% die de regio in de conceptbegroting hanteert.

Deze volumegroei sluit aan bij de feitelijke ontwikkeling van het zorggebruik in de afgelopen jaren, maar is nog niet meerjarig in de gemeentelijke begroting van Waalwijk verwerkt. 3

Juist omdat via ‘Samen Redzaam’ willen sturen op de afbouw van de geïndiceerde zorg. Eenzelfde vraagstuk speelt overigens al in 2026: ook voor dat jaar werkt de autonome volumegroei door en vraagt deze om aanvullende dekking. Dekking Voor een sluitende begroting Jeugdhulp 2027 en volgende jaren zijn de volgende stappen nodig: • Verwerking indexatie – De prijsindex OVA zorg (4,68%, € 790.887) en de indexatie uitvoeringskosten (5%, € 35.856) dienen in de gemeentelijke begroting va 2027 te worden bijgesteld. Conform uitgangspunten gemeentebegroting. •

Effect kanteling zorgbudget – De reeds doorgevoerde kanteling van € 850.000 structureel blijft onderdeel van de Waalwijkse aanpak. Bij de regio wordt erop aangedrongen om de kanteling ook in de regionale conceptbegroting te verwerken, zodat het beeld tussen gemeente en regio op dit punt aansluit.

•

Resterend tekort autonome volumegroei (± € 1,7 mln) – Dit tekort wordt veroorzaakt door de doorrekening van 1,5% autonome volumegroei in de regionale begroting. Voor de dekking hiervan wordt aansluiting gezocht bij de integrale afweging in de gemeentelijke begroting, mede in samenhang met het reeds in 2026 spelende vraagstuk rond de volumegroei. Daarnaast wordt – conform de regionale uitgangspunten – ingezet op de doorontwikkeling van sturingsmaatregelen en de (verdere) effecten van de Hervormingsagenda Jeugd, die op dit moment nog niet financieel zijn vertaald in de conceptbegroting.

Het college zal bij de begroting 2027 voorstellen doen hoe om te gaan deze financiële opgave.

5. Risico’s Het voorgestelde besluit kent geen risico’s. Er is wel een risico dat de aangekondigde regionale begrotingswijziging 2027 onvoldoende leidt tot neerwaartse bijstelling van het zorgbudget. Het college weegt dit mee bij het opstellen van gemeentelijke begroting 2027. Daarnaast zullen we zoals te doen gebruikelijk de uiteindelijke regionale begrotingswijziging verwerken in het best passende P&C-product.

6. Participatie Er heeft geen participatie door inwoners plaatsgevonden bij het opstellen van de conceptbegroting 2027. Er is wel verbinding gelegd met de Midpoint Brabant-agenda. Daarnaast zijn de gemeenten via de verschillende bestuurlijke en ambtelijke overleggen betrokken bij het opstellen van de conceptbegroting. De regionale adviescommissie (RAC) wordt standaard betrokken bij het proces rondom de P&C-stukken. De voorgestelde zienswijze is afgestemd met de gemeente Tilburg en gedeeld met de andere deelnemende gemeenten om zoveel als mogelijk tot een gezamenlijke opdracht voor de regio te komen om de begroting te wijzigen.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) De gemeente Waalwijk zich heeft gecommiteerd aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's). Duurzaamheid is een belangrijke pijler in zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant. Uitvoering van de ontwerpbegrotingen 2027 draagt bij aan de volgende SDG’s: 4

3. Goede gezondheid en welzijn 7. Betaalbare en duurzame energie 8. Eerlijk werk en economische groei 9. Industrie, innovatie en infrastructuur 11. Duurzame steden en gemeenschappen 13. Klimaatactie 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken In de kernagenda en de conceptbegroting 2027 zijn meetbare doelstellingen opgenomen.

8. Fatale beslisdatum De raad heeft formeel 12 weken na de verzenddatum van conceptbegroting 2026 om een zienswijze in te dienen. Het bestuur vraagt om uiterlijk 8 juni een eventuele zienswijze in te dienen. Het college heeft de regio geïnformeerd dat de zienwijze vanuit Waalwijk later wordt ingediend.

9. Vervolgstappen Het bestuur zal de ingediende zienswijzen wegen en betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting 2027 op 10 juli. Het college zal de voortgang op de regionale begrotingswijziging 2027 – op voorstel van de bestuurscommissie jeugd – nauwgezet volgen en bijsturen waar mogelijk.

10. Bijlagen Bijlage 1 Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant Bijlage 2 2026- 13 Aanbiedingsbrief raden ontwerpbegroting RHvB 2027 Bijlage 3 Conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant Bijlage 4 Begroting 2027 Midpoint Brabant Bijlage 5 2026- 14 Aanbiedingsbrief aan de raden jaarrapport 2025 RHvB Bijlage 6 Conceptjaarrapport RHvB 2025 excl cijfers jeugdhulp Bijlage 7 Jaarverslag Midpoint Brabant 2025 Bijlage 8 Communicatiekalender Jeugdhulp 2026

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: Zienswijze ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2026

5

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 19 mei 2026 ,

BESLUIT: De bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2026. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1