RV Voorjaarsbericht 2026

Raadsvoorstel Dossier:

123585

Datum collegevergadering: Onderwerp:

19 mei 2026 Voorjaarsbericht 2026

0. Adviespunten/beslispunten 1. Het Voorjaarsbericht 2026 vast te stellen. 2. In te stemmen met de kredietvoorstellen: a. Het krediet voor vervanging van de Kipper begraafplaats te verhogen met € 15.336. b. Het krediet voor de Centrummachine te verhogen met € 40.392. c. Het krediet voor de Snipperkar te verhogen met € 43.608. d. Het krediet voor de rioolreinigingsmachine te verhogen met € 21.000. e. Een bedrag van € 25.000 over te hevelen van het krediet Renovatie hoofdveld KMHC naar het krediet Atletiekbaan ACW. f. Twee softwarekredieten ICT om te zetten naar een krediet hardware ICT. g. Het krediet voor het project Winterdijk/Centrum entree fase2 verhogen met € 280.741. 3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2026-015 Voorjaarsbericht 2026. 4. In te stemmen met de begrotingswijziging 2026-008 Periodieke raadswijziging 2026-1.

1. Aanleiding? In de planning-en controlcyclus zijn 2 jaarlijkse rapportagemomenten opgenomen. Hierin wordt bijstelling van het beleid en de budgetten toegelicht en ter besluitvorming aan u voorgelegd. Het Voorjaarsbericht 2026 is het eerste rapportagemoment.

2. Wat willen we bereiken? Inzicht bieden in de voortgang van de prioriteiten en maatregelen uit de begroting en over de financiële bijstelling van de budgetten.

3. Argumenten/Overwegingen Vaststellen Voorjaarsbericht 2026 In artikelen 3 en 8 lid 1 van de financiële verordening 2026 is opgenomen dat jaarlijks een Voorjaarsbericht ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Instemmen met kredietvoorstellen In het hoofdstuk kredieten van het Voorjaarsbericht is een aantal afwijkingen op kredieten gemeld, met daarbij voorstellen om (aanvullende) kredieten te verstrekken, kredieten te wijzigen en kredieten om te zetten. Instemmen met begrotingswijziging Voorjaarsbericht 2026 Binnen twee weken na het raadsbesluit dienen wij een begrotingswijziging in te sturen aan onze toezichthouder, de provincie Noord-Brabant. 1

Instemmen met begrotingswijziging Periodieke raadswijziging 2026-1 Aangezien de mutaties in begrotingswijziging 2026-1 niet voldoen aan het begrip administratieve wijziging in de financiële verordening 2026 (lid 1.8a), wordt deze wijziging op grond van artikel 7 lid 4 van de financiële verordening 2026 aan de raad voorgelegd. Deze begrotingswijziging betreft budgettair neutrale wijzigingen die over de programma’s heen.

4. Financiën Het financieel beeld na het Voorjaarsbericht 2026 is als volgt: Bedragen x € 1.000

N = Nadeel 2026

2027

2028

2029

2030

V = Voordeel Begrotingspositie voor Voorjaarsbericht Tussentijdse wijzigingen Onontkoombaarheden Totaal Voorjaarsbericht 2026 Begrotingssaldo na Voorjaarsbericht 2026

N 1.327 V 1 V 1.300 N 27

V 291 N 2.112 N 2.643 N 2.653 N 14 N 14 N 14 N 35 V 816 V 1.105 V 1.366 V 641 V 1.575 V 892 V 678 V 678 V 2.668 N 129 N 613 N 1.369

waarvan structureel waarvan incidenteel Totaal

V 1.598 N 1.624 N 27

V 2.673 N 5 V 2.668

N 175 V 46 N 129

N 658 V 45 N 613

N 1.414 V 45 N 1.369

5. Risico’s In de paragraaf weerstandsvermogen zijn in de begroting 2026 risicokaarten met toelichting opgenomen en wordt de weerstandscapaciteit toegelicht. Gelijktijdig met dit Voorjaarsbericht 2026 verschijnen ook de jaarstukken 2025. Daarin is een uitgebreid actueel overzicht van de risico’s opgenomen, waarbij ook de weerstandsratio is bepaald.

6. Participatie Participatievorm: N.v.t. (het voorjaarsbericht is verantwoordingsrapportage)

Wie en wanneer? n.v.t.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) De gemeente Waalwijk zich heeft gecommitteerd aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's). Met de besluitvorming op basis van dit raadsvoorstel wordt bijgedragen aan tenminste 1 duurzaamheidsdoelstelling. Hieronder wordt aangegeven op wel(e) duurzaamheidsdoel(en) het raadsvoorstel betrekking heeft en indien mogelijk in welke mate. Duurzaamheid:

Meetbaarheid?

2

SGD 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

De uitkomsten van Voor- en Najaarsbericht en uiteindelijk het resultaat van de jaarrekening geven inzicht in de mate van de beheersing van de gemeentelijke financiën.

8. Fatale beslisdatum Vaststelling van het Voorjaarsbericht 2026 door de raad is in de Planning & Control-cyclus 2026 voorzien op 25 juni 2026.

9. Vervolgstappen Evaluatie van: Digitaal vragentraject (via begrotingsApp)

Wie en wanneer? Raad, periode 22 mei – 18 juni 2026

10. Bijlagen Voorjaarsbericht 2026, te raadplegen via https://waalwijk.begrotingsapp.nl/voorjaarsbericht-2026; Begrotingswijziging 2026-015 Voorjaarsbericht 2026 Begrotingswijziging 2026-008 Periodieke raadswijziging 2026-1

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: Begroting 2026-2029 - Raadsvoorstel https://waalwijk.notubiz.nl/document/16045935/1/RV+Programmabegroting+2026?con nection_type=1&connection_id=9760161 - Begroting https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2026 Najaarsbericht 2025 - Raadsvoorstel https://waalwijk.notubiz.nl/document/16181219/2/RV+Najaarsbericht+2025?connection _type=1&connection_id=9853063 - Najaarsbericht 2025 https://waalwijk.begrotingsapp.nl/najaarsbericht-2025 Decembercirculaire 2025 3

-

Raadsinformatiebrief https://waalwijk.notubiz.nl/document/16564483/1/01126+Decembercirculaire+2025?connection_type=16&connection_id=1130711

Onontkoombaarheden en uitgangspunten voor de begroting 2027 https://waalwijk.begrotingsapp.nl/onontkoombaarheden-en-uitgangspunten-begroting-2027

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 19 mei 2026 ,

BESLUIT: 1. Het Voorjaarsbericht 2026 vast te stellen. 2. In te stemmen met de kredietvoorstellen: a. Het krediet voor vervanging van de Kipper begraafplaats te verhogen met € 15.336. b. Het krediet voor de Centrummachine te verhogen met € 40.392. c. Het krediet voor de Snipperkar te verhogen met € 43.608. d. Het krediet voor de rioolreinigingsmachine te verhogen met € 21.000. e. Een bedrag van € 25.000 over te hevelen van het krediet Renovatie hoofdveld KMHC naar het krediet Atletiekbaan ACW. f. Twee softwarekredieten ICT om te zetten naar een krediet hardware ICT. g. Het krediet voor het project Winterdijk/Centrum entree fase2 verhogen met € 280.741. 3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2026-015 Voorjaarsbericht 2026. 4. In te stemmen met de begrotingswijziging 2026-008 Periodieke raadswijziging 2026-1.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2026. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1