RV Voorjaarsbericht 2021 en Kadernota 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Datum collegevergadering: Onderwerp:
1 juni 2021 Voorjaarsbericht 2021 en Kadernota 2022
0. Samenvatting Met dit voorstel biedt het college zowel het Voorjaarsbericht 2021 als de Kadernota 2022 aan de raad aan. Het financiële beeld ziet er samengevat als volgt uit: Bedragen x € 1.000
N = nadeel V = voordeel
2021
2022
2023
2024
2025
Begroting 2021 (incl. amendementen)
N 1.618
V
696
V 351
V 1.336
V 1.336
Totaal Voorjaarsbericht 2021
N
56
N
751
N
795
N
576
N
575
Totaal voorafgaand aan Kadernota
N 1.674
N
56
N 444
V
760
V
761
N
206
V
202
Totaal onontkoombaarheden/wensen
n.v.t.
N 1.227
N
Na onontkoombaarheden/wensen
n.v.t.
N 1.283
N 592
V 554
V
963
Voorstel 2022 geen 1,5% prijsindex
n.v.t.
V
350
V
350
V
V
350
Voorstellen 2022 en 2023 (incidenteel)
n.v.t.
V
943
V
369
0
0
N 1.674
V
10
V 127
V 904
V 1.313
Financieel beeld 2021 - 2025
148
350
Een iets meer uitgesplitste tabel is in de toelichting hierna opgenomen. Het Voorjaarsbericht 2021 en de Kadernota 2022 van de gemeente Waalwijk zijn digitaal voor iedereen raadpleegbaar via: - de website van de gemeente www.waalwijk.nl of - rechtstreeks via https://waalwijk.begrotingsapp.nl Voor uw raad is het mogelijk om zowel bij het Voorjaarsbericht als bij de Kadernota vragen direct per onderdeel via de begrotingsApp te stellen en om memo’s toe te voegen; daarover bent u reeds eerder geïnformeerd. 1. Wat is de aanleiding? In de financiële verordening van de gemeente Waalwijk is bepaald dat de raad in het Voorjaarsbericht geïnformeerd wordt over de uitvoering van de lopende begroting. Bij de Kadernota worden speerpunten beleid aangegeven die het college bij het voorbereiden van de programmabegroting 2022 dient te hanteren. 2. Wat willen bereiken en waarom? Wij willen recht doen aan strategische visie en coalitieprogramma en komen tot een structureel sluitende begroting waarbinnen de beleidsvoornemens kunnen worden uitgevoerd. Wij hechten eraan een gezond financieel beleid te voeren en streven goedkeuring en repressief toezicht door de provincie Noord-Brabant na. 3. Wat gaan we daarvoor doen? In het Voorjaarsbericht 2021 rapporteren over de uitvoering van begroting 2021.
1
De begroting 2022 met de aan de raad door middel van de Kadernota 2022 voorgelegde kaders samen te stellen. 4. Beleidsvrijheid NEE/JA Ja. 5. Wat zijn de financiële consequenties? Het financiële beeld na Voorjaarsbericht 2021 en Kadernota 2021 ziet er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000
N = nadeel V = voordeel
2021
2022
2023
2024
2025
Begroting 2021 (incl. amendementen)
N 1.618
V
696
V 351
V 1.336
V 1.336
Doorwerking Najaarsbericht 2020
V
77
V
104
v
V
V
(Nieuwe) voorstellen Voorjaarsbericht 2021
N
133
N
855
N 1.001
N 1.003
N 1.002
Totaal voorafgaand aan Kadernota
N 1.674
N
56
N 444
V
760
V
761
Totaal onontkoombaarheden
n.v.t.
V
327
V 1.602
V
390
V
808
Totaal wensen
n.v.t.
N 1.554
N 1.750
N
596
N
606
Na onontkoombaarheden/wensen
n.v.t.
N 1.283
N 592
V 554
V
963
Voorstel 2022 geen 1,5% prijsindex
n.v.t.
V
350
V
350
V
V
350
Voorstellen 2022 en 2023 (incidenteel)
n.v.t.
V
943
V
369
0
0
N 1.674
V
10
V 127
V 904
V 1.313
Financieel beeld 2021 - 2025
206
427
350
427
In het Voorjaarsbericht 2021 zijn onder samenvatting financiën de voorstellen gespecificeerd; deze worden in hoofdstuk 3 bij de beleidsvelden verder toegelicht. In de Kadernota 2022 zijn in het hoofdstuk actualiseren begrotingspositie de voorstellen onontkoombaarheden en wensen gespecificeerd; deze worden daarna in de bijlagen 1 en 2 per voorstel toegelicht.
6. Inspraak N.v.t. 7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) N.v.t. 8. Fatale beslisdatum JA/NEE Ja. De financiële verordening van de gemeente Waalwijk bepaalt dat de raad de kader voor de begroting van het volgend jaar stelt. 9. Bijlagen bij het voorstel In de begrotingsApp zijn zowel het Voorjaarsbericht 2021 als de Kadernota 2022 in digitale vorm beschikbaar via: - de website van de gemeente www.waalwijk.nl of - rechtstreeks via https://waalwijk.begrotingsapp.nl Zie verder ook het RaadsInformatieSysteem, met daarbij: - Verwijzing naar begrotingsApp voor Voorjaarsbericht 2021 en Kadernota 2022 - Begrotingswijziging 2021-014 Voorjaarsbericht 2021 - Begrotingswijziging 2021-015 1e kwartaalswijziging 2021 2
10.Voorstel Wij stellen voor: 1. In te stemmen met het Voorjaarsbericht 2021 en besluiten tot vaststelling van bijbehorende begrotingswijziging 2021-014; 2. In te stemmen met de 1e kwartaalswijziging van de begroting 2021 en te besluiten tot vaststelling van begrotingswijziging 2021-015; 3. In te stemmen met de in de Kadernota 2022 vastgestelde beleidsrichting, met de voorgestane mutaties ter verwerking in de begroting 2022 en de daarbij behorende meerjaren ramingen alsmede de door het college voorgestelde dekking.
HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,
de burgemeester,
J.H. Lagendijk
drs. A. M. P. Kleijngeld
3
De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 1 juni 2021 , BESLUIT: 1. In te stemmen met het Voorjaarsbericht 2021 en besluiten tot vaststelling van bijbehorende begrotingswijziging 2021-014; 2. In te stemmen met de 1e kwartaalswijziging van de begroting 2021 en te besluiten tot vaststelling van begrotingswijziging 2021-015; 3. In te stemmen met de in de Kadernota 2022 vastgestelde beleidsrichting, met de voorgestane mutaties ter verwerking in de begroting 2022 en de daarbij behorende meerjaren ramingen alsmede de door het college voorgestelde dekking. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juli 2021.
DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,
de voorzitter,
A.W.J.M. Cornelissen MMC
drs. A. M. P. Kleijngeld
1