RV Verduurzaming Sportpark De Gaard

Raadsvoorstel Dossier:

2022-004624

Datum collegevergadering: Onderwerp:

18 januari 2022 Verduurzaming sportpark De Gaard

0. Adviespunten/beslispunten 1) 2)

3)

4)

In te stemmen met het uitvoeringsplan verduurzamen Sportpark de Gaard; In te stemmen met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen, en hiervoor de volgende vier kredieten beschikbaar stellen: Warmtevoorziening NEO '25 € 33.500,00 Zonnepanelen NEO '25 € 16.500,00 Warmtevoorziening RWB € 33.500,00 Zonnepanelen RWB € 29.000,00 In te stemmen met een verhoging van de huurprijs van beide voetbalverenigingen, met een bedrag gelijk aan de kapitaallasten die samenhangen met de vier investeringen. (Op basis van annuïteit, rentepercentage 1% en afschrijvingstermijn van 15 jaar) Voor beide verenigingen staan hier lagere energielasten tegenover; Bijgaande begrotingswijziging 2022/009 vast te stellen.

1. Aanleiding? Gemeente Waalwijk heeft bij het vaststellen van de beleidsnotitie Duurzaam Waalwijk de landelijke klimaatdoelen vertaald naar lokale doelen. Onderdeel van het behalen van de klimaatdoelstellingen is het verduurzamen van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Om hier invulling aan te geven is door de gemeenteraad in 2020 het plan van aanpak ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ vastgesteld. Hierin zijn de doelstellingen verwerkt, alsmede een routekaart opgenomen voor de uitwerking van het plan. Vanwege de impact, zichtbaarheid en profilering van (buiten)sportaccommodaties wordt gestart met de verduurzaming van deze deel portefeuille. Dit dient tevens als blauwdruk voor de verduurzaming van de gehele portefeuille. Voor de voetbalverenigingen NEO ’25 en RWB op sportpark De Gaard is de business case uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Het college van B&W heeft op 25 januari jl. toestemming verleend om tot verduurzaming van sportpark De Gaard over te gaan en daarmee een forse stap te maken richting een energieneutraal sportpark. Hierbij wordt uw gemeenteraad verzocht instemming te verlenen aan dit uitvoeringsvoorstel.

2. Wat willen we bereiken? Gemeente Waalwijk is al geruime tijd in gesprek met de beide voetbalverenigingen op Sportpark De Gaard. Zowel NEO ’25 als RWB zijn beiden intrinsiek gemotiveerd om een duurzaam, energie neutraal sportpark te exploiteren. Vanwege de eigendomsverhoudingen zijn zij hiervoor afhankelijk van de inzet van de gemeente ten aanzien van de opstallen (kleedruimten, kantine) en een deel van de veldverlichting. Door een gezamenlijke aanpak, waarbij de gemeente de verduurzaming van haar eigendommen financiert en de vereniging een groot deel van de besparing op de energie last naar de gemeente laat terugvloeien is het mogelijk deze duurzaamheidsmaatregelen door te voeren.

1

3. Argumenten/Overwegingen Beide accommodaties zijn ca. 18 jaar oud. Bouwkundig zijn ze van een goede thermische kwaliteit, zodat aanpassing van de gebouwschil niet zinvol wordt geacht, in relatie tot de bijbehorende terugverdientijd. 1. Ten behoeve van de warmtevoorziening wordt een warmtepomp geplaatst. Het vervangen van de warmte opwekvoorziening door een all-electric variant, met naast een warmtepomp een waterbatterij. De waterbatterij wordt door slimme technieken aangestuurd, waarbij een warmteboiler elektrisch wordt verwarmd en hiermee warm tapwater kan genereren, alsmede functioneert als voorverwarmelement voor de warmte voorziening dat door de luchtwarmtepomp wordt opgewerkt. 2. Daarnaast worden zonnepanelen geplaatst voor de opwekking van duurzaam opgewekte energie op basis van de daadwerkelijke behoefte. Aangezien vanwege de huidige congestie op het netwerk niet teruggeleverd kan worden aan het net, wordt gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen die uitsluitend voorzien in de maximale stroombehoefte. Het vervangen van de veldverlichting welke in gemeentelijk eigendom is, naar LED, is reeds opgenomen in het vervangingskrediet vanuit de afdeling sport en wordt in het voorjaar 2022 uitgevoerd. Deze werkzaamheden vallen buiten deze investeringsvaanvraag.

4. Financiën Investeringen Beide onderdelen behoeven een gemeentelijk krediet. Om de investeringskosten te drukken wordt gebruik gemaakt van de BOSA subsidieregeling waardoor 30% van de investering wordt vergoed. Voor de waterbatterij is, mits tijdig gestart, vanuit Midpoint Brabant aanvullend een innovatiesubsidie beschikbaar van € 20.000. De kapitaallasten, zoals deze op onderdeel niveau ontstaan en in beslispunt vier in het dictum zijn weergegeven, worden annuïtair afgeschreven. Deze kapitaallasten worden aan de verenigingen doorberekend middels een verhoging van de huursom (dit betreft een aanvulling op huidige huurovereenkomst). Voor de gemeente is de uitgave budgettair neutraal en voor de vereniging staat tegenover de hogere huurlast lagere energiekosten, waarbij zij aanvullend ca. 30% extra voordeel genieten. Voor NEO ’25 zijn de kosten voor het plaatsen van een warmtepomp en waterbatterij geraamd op € 33.500,00. Voor zonnepanelen zijn de kosten geraamd op € 16.500,00. Voor RWB zijn de kosten voor het plaatsen van een warmtepomp en waterbatterij geraamd op € 33.500,00. Voor zonnepanelen zijn de kosten geraamd op € 29.000,00.

Uit de opgestelde business case, welke met de verenigingen is besproken, is gebleken dat de huurverhoging ruimschoots zal worden gedekt door de energiebesparing die de verenigingen zullen halen door het afsluiten van het gas en de eigen opwek van electra. Ca. 30% van het voordeel op de energielasten dient door de vereniging zelf ingezet te worden voor het treffen van aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. Voor de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen dienen vier kredieten beschikbaar gesteld te worden ten behoeve van de warmtepompen voor NEO ’25 en RWB en voor de zonnepalen bij NEO ’25 en RWB. De afschrijftermijn voor deze installaties wordt bepaald op 15 jaar. De elementen ‘warmtepomp inclusief waterbatterij’ en ‘zonnepanelen’ zijn niet opgenomen in de “nota waardering en afschrijvingsbeleid 2020” waardoor, op basis van een levensduur verwachting, geadviseerd wordt een termijn van 15 jaar aan te houden. 2

5. Risico’s Als uitgangspunt gelden de klimaatdoelstellingen waarbij een besparing op de CO2 uitstoot gegenereerd dient te worden van 60% in 2030 en 95% in 2050 t.o.v. 1990. Waalwijk legt de lat hoger en streeft naar 95% reductie in 2043. Door het verduurzamen van de vastgoedportefeuille wordt hier tevens een bijdrage aan geleverd. Indien duurzaamheidsinvesteringen in vastgoed een terugverdientijd kennen van vijf jaar of minder dienen deze wettelijk verplicht te worden uitgevoerd. Voor investeringen met een langere terugverdientijd, zoals in dit geval, wordt vooraf beoordeeld of de besparing voldoende dekking geeft voor de kapitaallasten die met de investering gemoeid zijn. Vastgoed dat in aanmerking komt voor verduurzaming behoort tot de kernportefeuille van de gemeente. Op langere termijn levert de duurzaamheidsinvestering dus altijd een besparing op voor zowel de gebruiker als de gemeente. Voor beide sportverenigingen wordt daarom voorgesteld om uitvoering te geven aan de opgestelde business case en hiermee de eerste sportaccommodaties in Waalwijk gasloos te maken. Naast het financieel voordeel, levert dit een gezamenlijke CO2 reductie op van ca. 25 ton per jaar en een goed voorbeeld vanuit de gemeente hoe de verduurzaming in gezamenlijkheid tussen eigenaar en gebruiker wordt uitgevoerd. Financiële dekking wordt gegenereerd door de besparing op de energielasten.

Hierdoor zijn de investeringsrisico’s tot een minimum beperkt.

6. Participatie De uitgewerkte business cases voor beide verenigingen zijn in samenspraak met de gebruikers (besturen van verenigingen en haar vertegenwoordigers) uitgewerkt en besproken. De verenigingsbesturen kunnen zich vinden in het uitvoeringsvoorstel. Participatievorm: Er hebben diverse overleggen tussen gemeente en vertegenwoordigers van beide voetbalverenigingen plaatsgevonden om te komen tot onderhavig voorstel

Wie en wanneer? Diverse data in 2021

7. Duurzaamheid Het voorstel ziet op een volledige verduurzaming van sportpark De Gaard om daarmee te komen tot twee voetbalaccommodaties die volledig gasloos worden geëxploiteerd. Beide accommodaties voorzien na realisatie in hun eigen stroomopwekking door het plaatsen van PV panelen op de eigen accommodaties. Duurzaamheid: Plaatsen warmtepomp in combinatie met de waterbatterij.

Meetbaarheid? Reduceren van ca. 25 ton CO2 per jaar

Gasloos maken van de accommodaties.

3

Vervangen veldverlichting door LED lampen. Plaatsen PV zonnepanelen.

8. Fatale beslisdatum De innovatie subsidie (€ 20.000) ten aanzien van de toe te passen waterbatterij is beschikbaar tot 31 juli 2022. Dit houdt in dat de werkzaamheden voor deze datum opgestart moet worden. Dit subsidiebedrag wordt vanwege het innovatieve karakter en de unieke eigenschappen rechtstreeks aan de ondernemer uitgekeerd en direct in mindering gebracht op de totale duurzaamheidsinvestering van dit project.

9. Vervolgstappen Na uw besluit wordt in de eerste helft van 2022 uitvoering gegeven aan het verduurzamingsvoorstel.

Evaluatie van: Verduurzaming sportpark De Gaard .

Wie en wanneer? Gemeente in samenspraak met besturen voetbalverenigingen, najaar 2022.

10. Bijlagen 20220113_Raadsvoorstel bijlage Begrotingswijziging_2022-009 2022007 Verduurzaming sportpark de Gaard

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: Het voorstel Verduurzaming Sportpark de Gaard vloeit voort uit het Plan van Aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed dat door uw raad is vastgesteld op 1 oktober 2020 (zaaknummer 2020-037613) https://waalwijk.notubiz.nl/document/9140060/1/R7_420%20Bijlage%201%20Plan%20van%20aanpak%20Verduurzaming%20gemeentelijk%20v astgoed%20Waalwijk

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van Datum ,

BESLUIT: 1) 2)

3)

4)

In te stemmen met het uitvoeringsplan verduurzamen Sportpark de Gaard; In te stemmen met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen, en hiervoor de volgende vier kredieten beschikbaar stellen: Warmtevoorziening NEO '25 € 33.500,00 Zonnepanelen NEO '25 € 16.500,00 Warmtevoorziening RWB € 33.500,00 Zonnepanelen RWB € 29.000,00 In te stemmen met een verhoging van de huurprijs van beide voetbalverenigingen, met een bedrag gelijk aan de kapitaallasten die samenhangen met de vier investeringen. (Op basis van annuïteit, rentepercentage 1% en afschrijvingstermijn van 15 jaar) Voor beide verenigingen staan hier lagere energielasten tegenover; Bijgaande begrotingswijziging 2022/009 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 februari 2022.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1