RV Verduurzaming Sociaal Cultureel centrum Den Bolder

Raadsvoorstel Dossier:

2023-019569

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Verduurzaming SCC Den Bolder te Waspik

0. Adviespunten/beslispunten 1)Een krediet ter waarde van € 653.900,- beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder te Waspik. 2) Het budget voor groot onderhoud via de voorziening onderhoud gebouwen ter waarde van € 126.200 aan te wenden voor de verduurzaming van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder te Waspik. 3) Af te zien van een apart raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet van € 300.000 voor het jaar 2023 voor verduurzaming vastgoed en de al beschikbare middelen van € 15.000 als dekkingsmiddel in te zetten voor dit raadsvoorstel. 4) Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder dient een jaarlijkse bijdrage verduurzaming aan de gemeente Waalwijk te betalen van € 13.400 en dit bedrag als dekkingsmiddel in te zetten voor dit raadsvoorstel. 5) Voor de niet gedekte kapitaallasten van jaarlijks € 21.750 een geblokkeerde reserve te vormen door een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve van € 326.250. 6) In te stemmen met de begrotingswijziging 2023011.

1. Aanleiding? Door de stijgende energieprijzen wordt het bekostigen van de energierekening steeds lastiger. Door in te zetten op verduurzamen slaan we twee vliegen in één klap. De hoogte van de energierekening neemt af en we werken stapsgewijs toe naar de ambitie om in 2043 CO2 arm te zijn. Daarnaast maken we gebruik van het al geplande verbouwingsmoment bij SCC Den Bolder.

2. Wat willen we bereiken? Het streven is het gebouw waar Den Bolder gehuisvest is, te verduurzamen naar een gasloze situatie. Hierdoor nemen we een aanzienlijke stap in het verduurzamen van ons vastgoed en het reduceren van de CO2-uitstoot. De voornoemde aanpassingen zijn aanbestedingsplichtig. Door bij de al geplande aanbesteding de duurzaamheidsaanpassingen mee te nemen hoeft er maar één aanbestedingstraject te worden doorlopen. Hierdoor wordt de doorlooptijd verkort.Tevens wordt de opdracht voor de markt interessanter en hebben we te maken met één verantwoordelijke partij voor het gehele werk op deze locatie.

3. Argumenten/Overwegingen Op 29 april 2021 heeft uw raad besloten in te stemmen met het verbouwingskrediet Den Bolder van € 498.512. Deze verbouwing betreft vooral de inpandige verbouwingen die 1

gebaseerd zijn op functionaliteit. Door de recente energieproblematiek, en de wens om stappen te gaan zetten om te werken aan de ambitie om in 2043 een energieneutraal, CO2arm en klimaatbestendig Waalwijk te zijn, is de wens en noodzaak ontstaan om ook te verduurzamen. Beide werken, de verbouwing en de verduurzaming, zijn aanbestedingsplichtig. Door de projecten gezamenlijk aan te besteden worden beide werken gegund aan één partij en kan geen dispuut ontstaan. Tevens kunnen de werkzaamheden opvolgend worden uitgevoerd.

4. Financiën De totale projectkosten van deze duurzaamheidsmaatregelen komen neer op € 780.100. Doordat geplande onderhoudswerkzaamheden (geraamd in de periode 2022 – 2025) komen te vervallen door het uitvoeren van deze maatregelen (het vervangen van de cv-installatie), kan de voorziening onderhoud een bijdrage leveren van € 126.200. Daardoor vraagt het project nog om een investering van € 653.900. Duurzaamheidsmaatregelen worden afgeschreven over een periode van 15 jaar wat neerkomt op een jaarlijkse kapitaallast van € 50.150. In de begroting van 2023 is met ingang van 2023 een jaarlijkse investering opgenomen voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed ter waarde van € 300.000. De lasten verband houdend met deze nieuwe investeringen (€15.000) zijn in de (meerjaren)begroting verwerkt. Gebruikelijk is dat de definitieve besluitvorming door de raad over investeringen plaats zal vinden op basis van voorstellen die het college in de loop van het begrotingsjaar zal voorleggen. We maken hiervoor nu een uitzondering door geen apart raadsvoorstel op te stellen en de al aanwezige middelen in de begroting van € 15.000 behorende bij de investering voor 2023 van € 300.000 in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten van dit voorstel. De energiekosten bij SSC Den Bolder worden betaald door de gebruiker.

Deze maatregelen leveren een besparing op het verbruik van gas en elektra van € 19.100 op. In deze berekening zijn de volgende tarieven gehanteerd: € 0.185/kWh voor elektra en € 0.73/m3 voor gas. Het bestuur van SSC Den Bolder is gevraagd om (gelijk aan de casus bij sportpark De Gaard / NEO-RWB) een ‘bijdrage verduurzaming’ te leveren van 70% voor een periode van 15 jaar. Het bestuur van Den Bolder heeft met deze bijdrage ingestemd. Daarmee komt de jaarlijkse kapitaallast van SSC Den Bolder uit op € 13.400. Dit betekent dat er nog een te dekken exploitatielast is van € 21.750. Ter dekking van de nog te dekken kapitaallasten wordt voorgesteld om een geblokkeerde reserve te vormen ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 326.250.

Hieronder treft u een samenvatting aan van de financiële effecten van dit voorstel:

Investering totaal benodigd waarvan groot onderhoud

780.100 -126.200 2

Benodigd krediet

653.900

Exploitatie Kapitaallasten afschrijving rente Totale kapitaallasten Totale kapitaallasten (afgerond)

43.593 6.539 50.132 50.150

Dekking Al in begroting opgenomen kapitaallasten m.b.t. investering verduurzaming vastgoed energievoordeel via vereniging

-15.000 -13.400

Nog te dekken Afgerond Geblokkeerde reserve gevoed door algemene reserve

21.732 21.750 326.250

5. Risico’s De afgelopen periode heeft gezorgd voor exorbitante prijsschommelingen voor bouwmaterialen. Ondanks het secuur opstellen van ramingen, gebaseerd op offertes en recente kengetallen, kunnen prijzen fluctueren.

6. Participatie Participatievorm: Participeren en consulteren

Wie en wanneer? Het stichtingsbestuur van Den Bolder is gevraagd naar hun wensen rondom verduurzaming. Ook gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zullen zij steeds betrokken worden en wordt getracht hun activiteiten minimaal te verstoren.

7. Duurzaamheid Duurzaamheid: Het hele project bestaat uit het verduurzamen van Den Bolder. Het gebouw wordt gasloos en de installatie voor de opwek van electra wordt verbeterd. Hiervoor optimaliseren we de huidige zonnestroominstallatie, breiden we het aantal zonnepanelen uit en wordt

Meetbaarheid? Met het verwijderen van de gasaansluiting wordt de levering daarvan beëindigd. De opwek, en het verbruik, van stroom is meetbaar door energiemonitoring.

3

gebruik gemaakt van energieopslag.

8. Fatale beslisdatum Nee, de uitvoering van het project kent sec geen fatale beslistermijn. Echter: Het proces rondom de verbouwing van Den Bolder loopt momenteel wel door. Het koppelen van de werkzaamheden (verbouwing en verduurzaming) kan enkel wanneer besluitvorming in het eerste half jaar van 2023 plaatsvindt. Daarnaast attenderen wij u erop dat mocht de besluitvorming (om welke reden dan ook) een langere doorlooptijd kennen, dan zijn de geraamde verduurzamingskosten wellicht ook niet meer toereikend i.v.m. met de stijgende materiaal- en arbeidsprijzen.

9. Vervolgstappen Evaluatie van: nvt

Wie en wanneer? nvt

10. Bijlagen Begrotingswijziging. HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: Besluit op raadsvoorstel R4.5-21 Verbouwingskrediet Den Bolder: https://waalwijk.raadsinformatie.nl/document/10033473/1#search=%22R45-21%20%22

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Een krediet ter waarde van € 653.900,- beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder te Waspik. 2. Het budget voor groot onderhoud via de voorziening onderhoud gebouwen ter waarde van € 126.200 aan te wenden voor de verduurzaming van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder te Waspik. 3. Af te zien van een apart raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet van € 300.000 voor het jaar 2023 voor verduurzaming vastgoed en de al beschikbare middelen van € 15.000 als dekkingsmiddel in te zetten voor dit raadsvoorstel. 4. Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder dient een jaarlijkse bijdrage verduurzaming aan de gemeente Waalwijk te betalen van € 13.400 en dit bedrag als dekkingsmiddel in te zetten voor dit raadsvoorstel. 5. Voor de niet gedekte kapitaallasten van jaarlijks € 21.750 een geblokkeerde reserve te vormen door een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve van € 326.250. 6. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 mei 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1